2016年，在县委的正确领导和县人大的监督支持下，全县财政工作紧紧围绕县委、县政府工作部署，按照稳中求进总基调，实施积极财政政策，狠抓增收节支，保障民生改善，推进财政改革创新，强化监督管理，较好地完成了全年工作目标任务，有力保障了县域经济社会健康发展。

一、2016年全县一般公共预算收支完成情况

2016年全县一般公共预算收入完成9508万元，占调整后年度财政收入任务9500万元的100.08%。其中：税收收入完成4862万元，占51.14%；非税收入完成4646万元，占48.86%。主要收入项目完成情况是：增值税完成1497万元，同比增长59.77%；营业税完成1078万元，同比下降56.81%；企业所得税完成224万元，同比下降19.71%；个人所得税完成152万元，同比下降21.24%；城市维护建设税完成281万元，同比下降10.79%；房产税完成182万元，同比增长18.95%；车船税完成151万元，同比下降3.21%；耕地占用税完成544万元，同比增长176.14%；契税完成217万元，同比下降40.22%；烟叶税完成410万元，同比下降1.68%；专项收入完成534万元，同比增长42.40%；国有资源(资产)有偿使用收入完成2704万元，同比增长3.28%。

2016年全县一般公共预算支出完成165134万元，同比增长13.68%。主要支出项目完成情况是：一般公共服务支出21399万元，同比增长1%；公共安全支出5764万元，同比下降10%；教育支出40806万元，同比增长15%；科学技术支出279万元，同比增长26%；文化体育与传媒支出1712万元，同比增长6%；社会保障和就业支出15192万元，同比增长48%；医疗卫生与计划生育支出15096万元，同比增长37%；节能环保支出11814万元，同比增长11%；城乡社区支出10989万元，同比增长1%；农林水支出25591万元，同比增长6%；交通运输支出1445万元，同比增长20%；资源勘探信息等支出535万元，同比增长21%；商业服务业支出1081万元，同比增长27%；国土海洋气象等支出1926万元，同比增长1%；住房保障支出10897万元，同比增长27%；粮油物资储备支出457万元，同比增长9%；债务付息支出133万元。

当年全县财政总财力172691万元。其中：一般公共预算收入9508万元，上级补助收入144125万元，调入资金3724万元(其中政府性基金调入950万元)，调入预算稳定调节基金8309万元，上年结余445万元(结转下年支出)，地方政府一般债券转贷收入6580万元。减去一般公共预算支出165134万元，减上解上级支出451万元，减地方政府债务还本支出1030万元，安排预算稳定调节基金4868万元，年终结余1208万元(结转下年支出1208万元)。

二、2016年县本级一般公共预算收支完成情况

2016年县本级一般公共预算收入完成9508万元，占调整后年度财政收入任务9500万元的100.08%。县本级一般公共预算支出完成143890万元，同比增长15.64%。主要支出项目完成情况是：一般公共服务支出16398万元，同比增长5%；公共安全支出5735万元，同比下降10%；教育支出34742万元，同比增长27%；科学技术支出297万元，同比增长39%；文化体育与传媒支出1410万元，同比增长2%；社会保障和就业支出12352万元，同比增长33%；医疗卫生与计划生育支出13784万元，同比增长37%；节能环保支出11750万元，同比增长12%；城乡社区支出10834万元，同比增长1%；农林水支出21412万元，同比增长4%；交通运输支出1427万元，同比增长27%；资源勘探信息等支出532万元，同比增长27%；商业服务业支出944万元，同比增长24%；国土海洋气象等支出1919万元，同比增长8%；住房保障支出9764万元，同比增长30%；粮油物资储备支出457万元，同比增长9%；债务付息支出133万元。

当年县本级总财力为172573万元，其中：一般公共预算收入9508万元，上级补助收入144125万元，地方政府一般债券转贷收入6580万元，调入资金3700万元(其中政府性基金调入950万元)，调入预算稳定调节基金8215万元，上年结余445万元(结转下年支出)。减去补助镇级支出21151万元，减去县本级一般公共预算支出143890万元，上解上级支出451万元，地方政府债务还本支出1030万元，安排预算稳定调节基金4843万元，年终结余1208万元(结转下年支出1208万元)。

三、2016年全县政府性基金预算收支完成情况

2016年全县政府性基金预算收入完成1475万元，完成年度预算的88.86%。其中：国有土地使用权出让收入完成1257万元，城市基础设施配套费收入完成107万元，城市公用事业附加收入完成63万元，新型墙体材料专项基金收入完成45万元。政府性基金上级补助收入3043万元，地方政府专项债券转贷收入1500万元，政府性基金收入总计6018万元。当年政府性基金支出4795万元(其中补助镇级支出433万元)，上解支出251万元(其中机场建设基金250万元)，调出资金950万元(调入一般公共预算)，年终滚存结余22万元。

四、2016年社会保险基金预算收支完成情况

2016年全县社会保险基金收入完成11098万元，完成年度预算11289万元的98.31%。其中：新型农村合作医疗基金收入完成7412万元，完成年度预算6588万元的112.51%；城乡居民基本养老保险基金收入完成3686万元(不含特殊人群工龄补贴306万元)，完成年度预算4701万元的78.41%。加上上年滚存结余资金6439万元，2016年全县社会保险基金收入总计为17537万元。

2016年全县社会保险基金支出9784万元，完成年度预算10207万元的95.86%。其中：新型农村合作医疗基金支出6801万元，完成年度预算6400万元的106.27%；城乡居民养老保险基金支出2983万元(不含特殊人群工龄补贴306万元)，完成年度预算3807万元的78.36%。2016年年末全县社会保险基金滚存结余7753万元。

过去的一年，全县财政工作主动适应新常态，经受住了严峻考验和挑战，取得了较好成绩。但我们也要清醒地看到，在预算执行中还存在不少问题：财政收入形势依然严峻，非税收入占比仍然较高，收入质量有待进一步提升。财政支出压力仍然很大，支出需求远大于财力增长，财政收支矛盾加剧。财政支出进度较慢，财政资金使用效益得不到及时有效发挥。财政监督管理亟需加强，依法行政、依法理财的意识有待进一步提高，财政收支行为仍需进一步规范。对这些困难和问题，我们将在以后工作中认真研究，逐步加以解决。

2017年，全县财政工作要以党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神为指导，围绕县委第十四次党代会确定的发展战略和决策部署，以“追赶超越、创优争先”为目标，实施积极稳妥的财政政策，全力支持“稳增长、调结构、转方式”;大力组织财政收入，优化支出结构，推进财政资金统筹使用，保障基本公共服务，强化民生托底;深化财税体制改革，全面提升财政工作法制化、科学化、精细化水平；创新财政投入方式，发挥财政资金“四两拨千斤”的作用，促进全县经济社会平稳健康发展。

附表

岚皋县2016年地方政府举借债务情况说明

岚皋县2016年预算绩效工作开展情况说明

岚皋县2016年政府决算“三公”经费公开情况说明

岚皋县2016年转移支付执行情况说明