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县本级预决算及三公经费信息

岚皋县2016年财政决算报告

索引号: AB-dzjgxczj-yjsjsgjfxx-yjsjsgjfxx-2017-0084 公开责任部门
公开日期 2017-08-02 18:01 关键词
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内容概述

2016年,在县委的正确领导和县人大的监督支持下,全县财政工作紧紧围绕县委、县政府工作部署,按照稳中求进总基调,实施积极财政政策,狠抓增收节支,保障民生改善,推进财政改革创新,强化监督管理,较好地完成了全年工作目标任务,有力保障了县域经济社会健康发展。

一、2016年全县一般公共预算收支完成情况

2016年全县一般公共预算收入完成9508万元,占调整后年度财政收入任务9500万元的100.08%。其中:税收收入完成4862万元,占51.14%;非税收入完成4646万元,占48.86%。主要收入项目完成情况是:增值税完成1497万元,同比增长59.77%;营业税完成1078万元,同比下降56.81%;企业所得税完成224万元,同比下降19.71%;个人所得税完成152万元,同比下降21.24%;城市维护建设税完成281万元,同比下降10.79%;房产税完成182万元,同比增长18.95%;车船税完成151万元,同比下降3.21%;耕地占用税完成544万元,同比增长176.14%;契税完成217万元,同比下降40.22%;烟叶税完成410万元,同比下降1.68%;专项收入完成534万元,同比增长42.40%;国有资源(资产)有偿使用收入完成2704万元,同比增长3.28%。

2016年全县一般公共预算支出完成165134万元,同比增长13.68%。主要支出项目完成情况是:一般公共服务支出21399万元,同比增长1%;公共安全支出5764万元,同比下降10%;教育支出40806万元,同比增长15%;科学技术支出279万元,同比增长26%;文化体育与传媒支出1712万元,同比增长6%;社会保障和就业支出15192万元,同比增长48%;医疗卫生与计划生育支出15096万元,同比增长37%;节能环保支出11814万元,同比增长11%;城乡社区支出10989万元,同比增长1%;农林水支出25591万元,同比增长6%;交通运输支出1445万元,同比增长20%;资源勘探信息等支出535万元,同比增长21%;商业服务业支出1081万元,同比增长27%;国土海洋气象等支出1926万元,同比增长1%;住房保障支出10897万元,同比增长27%;粮油物资储备支出457万元,同比增长9%;债务付息支出133万元。

当年全县财政总财力172691万元。其中:一般公共预算收入9508万元,上级补助收入144125万元,调入资金3724万元(其中政府性基金调入950万元),调入预算稳定调节基金8309万元,上年结余445万元(结转下年支出),地方政府一般债券转贷收入6580万元。减去一般公共预算支出165134万元,减上解上级支出451万元,减地方政府债务还本支出1030万元,安排预算稳定调节基金4868万元,年终结余1208万元(结转下年支出1208万元)。

二、2016年县本级一般公共预算收支完成情况

2016年县本级一般公共预算收入完成9508万元,占调整后年度财政收入任务9500万元的100.08%。县本级一般公共预算支出完成143890万元,同比增长15.64%。主要支出项目完成情况是:一般公共服务支出16398万元,同比增长5%;公共安全支出5735万元,同比下降10%;教育支出34742万元,同比增长27%;科学技术支出297万元,同比增长39%;文化体育与传媒支出1410万元,同比增长2%;社会保障和就业支出12352万元,同比增长33%;医疗卫生与计划生育支出13784万元,同比增长37%;节能环保支出11750万元,同比增长12%;城乡社区支出10834万元,同比增长1%;农林水支出21412万元,同比增长4%;交通运输支出1427万元,同比增长27%;资源勘探信息等支出532万元,同比增长27%;商业服务业支出944万元,同比增长24%;国土海洋气象等支出1919万元,同比增长8%;住房保障支出9764万元,同比增长30%;粮油物资储备支出457万元,同比增长9%;债务付息支出133万元。

当年县本级总财力为172573万元,其中:一般公共预算收入9508万元,上级补助收入144125万元,地方政府一般债券转贷收入6580万元,调入资金3700万元(其中政府性基金调入950万元),调入预算稳定调节基金8215万元,上年结余445万元(结转下年支出)。减去补助镇级支出21151万元,减去县本级一般公共预算支出143890万元,上解上级支出451万元,地方政府债务还本支出1030万元,安排预算稳定调节基金4843万元,年终结余1208万元(结转下年支出1208万元)。

三、2016年全县政府性基金预算收支完成情况

2016年全县政府性基金预算收入完成1475万元,完成年度预算的88.86%。其中:国有土地使用权出让收入完成1257万元,城市基础设施配套费收入完成107万元,城市公用事业附加收入完成63万元,新型墙体材料专项基金收入完成45万元。政府性基金上级补助收入3043万元,地方政府专项债券转贷收入1500万元,政府性基金收入总计6018万元。当年政府性基金支出4795万元(其中补助镇级支出433万元),上解支出251万元(其中机场建设基金250万元),调出资金950万元(调入一般公共预算),年终滚存结余22万元。

四、2016年社会保险基金预算收支完成情况

2016年全县社会保险基金收入完成11098万元,完成年度预算11289万元的98.31%。其中:新型农村合作医疗基金收入完成7412万元,完成年度预算6588万元的112.51%;城乡居民基本养老保险基金收入完成3686万元(不含特殊人群工龄补贴306万元),完成年度预算4701万元的78.41%。加上上年滚存结余资金6439万元,2016年全县社会保险基金收入总计为17537万元。

2016年全县社会保险基金支出9784万元,完成年度预算10207万元的95.86%。其中:新型农村合作医疗基金支出6801万元,完成年度预算6400万元的106.27%;城乡居民养老保险基金支出2983万元(不含特殊人群工龄补贴306万元),完成年度预算3807万元的78.36%。2016年年末全县社会保险基金滚存结余7753万元。

过去的一年,全县财政工作主动适应新常态,经受住了严峻考验和挑战,取得了较好成绩。但我们也要清醒地看到,在预算执行中还存在不少问题:财政收入形势依然严峻,非税收入占比仍然较高,收入质量有待进一步提升。财政支出压力仍然很大,支出需求远大于财力增长,财政收支矛盾加剧。财政支出进度较慢,财政资金使用效益得不到及时有效发挥。财政监督管理亟需加强,依法行政、依法理财的意识有待进一步提高,财政收支行为仍需进一步规范。对这些困难和问题,我们将在以后工作中认真研究,逐步加以解决。

2017年,全县财政工作要以党十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神为指导,围绕县委第十四次党代会确定的发展战略和决策部署,以“追赶超越、创优争先”为目标,实施积极稳妥的财政政策,全力支持“稳增长、调结构、转方式”;大力组织财政收入,优化支出结构,推进财政资金统筹使用,保障基本公共服务,强化民生托底;深化财税体制改革,全面提升财政工作法制化、科学化、精细化水平;创新财政投入方式,发挥财政资金“四两拨千斤”的作用,促进全县经济社会平稳健康发展。

附表

岚皋县2016年地方政府举借债务情况说明

岚皋县2016年预算绩效工作开展情况说明

岚皋县2016年政府决算“三公”经费公开情况说明

岚皋县2016年转移支付执行情况说明