岚皋县水利局

2020年部门综合预算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、部门主要职责

岚皋县水利局是县政府的综合职能部门。其主要职责是：

(一)贯彻执行国家有关水利法律法规和政策，起草并组织实施水利工作的政府规章和政策；组织编制全县的重要河流流域综合规划、防洪规划等重大水利规划；按规定制定水利工程建设相关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模和方向；提出县水利建设投资安排建议并组织实施。

（二）负责保障水资源的合理开发利用。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；实施水资源的统一监督管理，会同有关部门拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；指导水利行业供水和村镇供水工作。

（三）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，会同环境保护行政主管部门和其他有关部门组织拟订重要江河的水功能区划并监督实施；核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

（四）负责防治水旱灾害，承担县政府防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，对重要河流和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制县防汛抗旱应急预案并组织实施；指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制订有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导主要河流、河口的治理和开发，组织、指导江堤建设，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理。

（七）负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施，负责全县水土流失的综合防治、水生态保护工作。

（八）归口管理农村水利工作、农村水电和城乡供水管理工作。组织协调农田水利基本建设，负责农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，负责水能资源开发工作，负责农村电气化和小水电代燃料工作。

（九）负责涉水行政违法（不含治安违法）案件的查处，协调、仲裁水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管；指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督；负责全县河道采砂规划的审批，组织实施对河道采砂的监督、管理。

（十）负责水利科技工作。组织、指导水利行业质量监督工作，组织实施水利行业的技术质量标准和水利工程的规程规范；组织重大水利科学研究、技术引进和科技推广。

（十一）岚皋县库区移民工作站承担全县大中型水库移民安置和后期扶持工作。参与编制移民后期扶持的相关规划、计划、实施方案并组织实施。为全县大中型水库征地、移民安置、后期扶持和小型水库后期扶助提供相关服务。

承担大中型水库移民人口核查工作。承担水库移民后期扶持项目建设工作。为大中型水库移民安置行政执法提供支持。

协助做好大中型水库移民资金的管理工作；承担移民开发统计工作，做好水库移民监测评估工作。承担水库移民的业务咨询、实用技术和职业技能培训工作。会同有关部门协调解决水库遗留的问题。完成县水利局交办的其他工作。

（十二）承办县委、县政府交办的其他事项。

          二、2020年年度部门工作任务

（一）工作思路

2020年，我局的总体思路是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，按照“水利工程补短板、水利行业强监管” 的水利工作总基调，加快转变治水思路和方式，大力实施水利基础设施项目，加大库区移民后期扶持力度，不断巩固脱贫成果。以深入推进扫黑除恶专项斗争为契机，以“三长治河”工作机制为抓手，着力强化河湖保护及行业监管，为全面建成小康社会提供坚强的水利保障。

          （二）工作目标：全面完成市对县考核任务，全年完成固定资产投资3亿元，其中：争取中省资金7500 万元。

          （三）工作重点及措施

一是启动实施县城供水管网改造及自动化建设工程项目，总投资1亿元，2020年底完成前期工程设计、审批及开工前期许可等工作，启动供水管网改造及自动化建设，完成投资500万元。二是启动实施集镇供水改扩建工程，工程总投资6000万元，年底前新建和改造镇村输配水管道40km，完成投资2000万元。三是启动实施岚皋县水土保持综合治理工程，工程总投资1.08亿元，年底前实施四季镇长梁村、月坝村、天坪村生产道路、村容村貌、沟道治理、堰塘、坡改梯、生态林、经济林、水污染整治等工程，完成投资2800万元。四是启动实施县城山洪沟综合治理工程，工程总投资1.2亿元，年底前完成前期工程设计、审批及开工前期许可等工作；完成贾家沟山洪沟治理项目，完成投资800万元。五是启动实施岚皋县中小河流治理工程，工程总投资2.1亿元，年底前完成前期工程设计、审批及开工前期许可等工作，新建堤防15公里，完成投资1000万元。六是完成县委、县政府下达的各项目标任务，巩固脱贫攻坚成果，狠抓扫黑除恶、生态环境保护、库区移民后期扶持、防汛安保、河湖监管等重点工作。

三、部门预算单位构成

示例：从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

示例：截止2019年底，本部门人员编制64人，其中行政编制9人、事业编制55人（其中;库区移民工作站10人）；实有人员52人，其中行政13人、事业39人（其中;库区移民工作站6人）。单位管理的离退休人员36人（其中;库区移民工作站9人）。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年本部门预算收入700.57万元，其中一般公共预算拨款收入625.57万元、项目收入75万元。2020年本部门预算收入较上年减少330.69万元，主要原因是县城污水处理厂托管运营费划拨到其他单位。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入700.57万元，其中一般公共预算拨款收入625.57万元、项目收入75万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少330.69万元，主要原因是县城污水处理厂托管运营费划拨到其他单位。 

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出625.57万元，较上年增加17.31万元，主要原因是本年度机构改革合并人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算支出700.57万元，其中：

（1）基本支出人员经费（2130301）559.62万元， 较上年增加13.69万元，原因是机构改革合并人员增加；

（2）基本公用经费支出（2130301）65.95万元，较上年增加3.62万元，原因是机构改革合并人员增加；

（3）项目支出75万元，较上年减少348万元主要原因是县城污水处理厂托管运营费划拨到其他单位。 

3、支出按经济科目分类的明细情况

2020年本部门一般公共预算支出700.57万元，其中：

工资福利支出（301） 559.62万元， 较上年增加13.69万元，原因是机构改革合并人员增加；

商品和服务支出（302）65.95万元，较上年增加3.62万元，原因是机构改革合并人员增加；

项目支出75万元，较上年减少348万元主要原因是县城污水处理厂托管运营费划拨到其他单位。

2020年本部门一般公共预算支出700.57万元，其中：

机关工资福利支出（501）559.62万元， 较上年增加13.69万元，原因是机构改革合并人员增加；

机关商品和服务支出（502）65.95万元，较上年增加3.62万元，原因是机构改革合并人员增加；

机关资本性支出（503）75万元，较上年减少348万元主要原因是县城污水处理厂托管运营费划拨到其他单位。

 4、2019年结转财政拨款一般公共预算拨款支出情况。

 2020年，本部门无2019年结转的财政拨款一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

 2020年本部门无当年政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

 2019年本部门无结转的财政拨款国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出7.88万元，较上年增加0.68万元，增加的主要原因是机构改革合并人员增加 。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费费2万元，较上年减少0.5万元，减少的主要原因是压缩开支；公务用车运行维护费3.5万元，较上年增加0.5万元，增加的主要原因是机构改革合并人员增加；

国有资本经营预算拨款收支情况。  

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门2019年购置电脑1台，彩色打印机一台。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表”。

九、部门预算绩效目标说明

2020年，本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门无2019年结转的财政拨款的机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

(见附件内容)

附件：岚皋县水利局2020年部门预算公开报表.pdf