岚皋县交通运输局

2020年部门综合预算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

岚皋县交通运输局系主管全县公路、水路交通行业的县政府组成部门，属一级预算单位。

（一）主要职责

1、贯彻执行国家关于交通工作的方针、政策和法律、法规，并根据本县经济和社会发展的需要，拟订全县交通发展战略和规划，拟定本县交通运输政策规定和实施办法，经批准后监督实施。指导全县公路、水路行业体制改革工作。

2、编制全县公路、水路、客货运、物流行业发展规划、年度计划并监督实施。

3、负责全县公路、水路运输市场监管。指导城乡客运、货运及站场、港口等基础设施建设规划和管理工作，指导出租汽车行业管理、机动车维修经营、机动车驾驶员培训等行政管理工作；维护管理、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责汽车出入境管理；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

4、负责全县公路、水路养护管理工作。拟定公路、水路等养护管理的政策、制度及办法，并监督实施；负责全县重要县乡公路的水毁抢修，维护公路完好，治理公路超限运输管理。

5、负责全县农村公路和水路建设及工程质量监督管理工作，贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准。

6、指导全县公路、水路行业交通安全生产工作，承担全县水上交通、汽车站场、工程建设安全监管责任；负责筹措交通建设资金并监督使用，实施行业内部财务审计。

7、负责水上设施、船舶检验和防止污染、通讯导航、救助打捞及危险品运输监督管理工作；实施船舶管理、航道疏浚、港口和港航设施建设使用岸线布局的行业管理。

8、负责公路、水路交通应急管理工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输运力调度，指导公路灾害抢险保畅、水上救助救捞等应急工作；承担全县交通战备管理任务

9、负责全县交通运输外事工作，管理利用外资和开展对外交通经济交流与合作。

10、承办县政府交办的其它事项

（二）、机构设置

岚皋县交通运输属县政府组成部门，属一级预算单位，2012年机构改革下设公路建设办公室（正科级事业单位）、农村公路管理局（副科级事业单位）地方海事处（副科级事业单位）、道路运输管理所（副科级事业单位）、公路工程质量监督站、内设一室三股（办公室、规划建设股、资金管理股、安全法规股）。

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

岚皋县交通运输属县政府组成部门，属一级预算单位，2012年机构改革下设公路建设办公室（正科级事业单位），地方海事处（副科级事业单位）、公路工程质量监督站、内设一室三股（办公室、规划建设股、资金管理股、安全法规股）。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

本部门人员编制21名，其中行政编制9名，事业编制12人。现在职人员19人，其中行政在职10人，事业在职9人，退休33人，遗属6人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年交通局预算收入476.24万元，其中一般公共预算拨款收入476.24万元，政府性基金拨款0万元。

2020年预算收入476.24万元，比上年增加48.14万元，主要原因是：1、人员经费减少19.62万元,是人员减少，经费相应减少。2、公用经费支出减少2.24万元,是人员减少，经费相应减少。3、项目支出增加70万元，主要原因是高速、高铁项目业务费和公交营运补贴增加。

2020年岚皋县交通运输局预算支出476.24万元，其中公共预算拨款支出476.24万元、政府性基金拨款支出0万元。较上年增加48.14万元，其中：人员经费227.24万元，占总支出47.71%；公用经费29万元，占总支出6.1%；项目支出220万元，占总支出46.2%。

（二）财政拨款收支情况。

2020年岚皋县交通运输局预算支出476.24万元，其中公共预算拨款支出476.24万元、政府性基金拨款支出0万元。比上年增加48.14万元，同比增加11.25%，其增加原因：1、人员经费减少19.62万元,是人员减少，经费相应减少。2、公用经费支出减少2.24万元,是人员减少，经费相应减少。3、项目支出增加70万元，是高速、高铁项目业务费和公交营运补贴增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1，一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年交通局预算收入476.24万元，2019年预算收入428.1万元，比上年增加48.14万元，同比增加11.25%，其增长原因：高速、高铁有项目业务费和公交营运补贴增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2020年交通局一般公共预算支出476.24万元，其中：

行政运行（2140101）476.24万元比上年增加48.14万元，同比增加11.25%。其增长原因：高速、高铁项目业务费和公交营运补贴增加。

3，支出按经济科目分类的明细情况

一、基本支出256.24万元 。其中：（1）机关工资福利支（501）出227.24万元，（工资薪金支出157.85万元，养老保险支出20.93万元，医疗保险支出30.52万元，住房公积金支出15.69万元，事业、工伤等保险支出2.25万元）较上年减少19.62其原因是人员减少。(2)、机关和服务支出（502）29万元.其中:基本公用经费13.88（“三公”经费2.5）.在职人员公务交通费9.54万元，在职人员公务通讯费2.08万元工会经费1.58万元，离退休干部公用经费1.92万元。较上年减少2.24万元，其原因属人员减少，人员经费相应减少。

二、项目支出220万元（其中：水上安全质量监督检查及业务费10万元，高铁、高速项目业务费10万元，公交运营补贴200万元）。较上年增加70万元，属高铁、高速项目业务费和公交运营补贴增加

4、2020年结转财政拨款一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的财政拨款一般公共预算拨款支出”。

（四）政府性基金预算支出情况。

2020年本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年“本部门无当年国有资本经营预算拨款收支”并已公开空表”。

。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2019年“三公”经费预算为2.7万元，2020年，“三公”经费预算为2.5万元，较上年减少0.2万元，其原因是压缩开支

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位共有车辆3辆（其中工程项目部使用2辆、海事处执法车1辆、），无单价20万元以上设备，

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置”。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表”。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出”。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本单位实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款476.24万元，其中政府性基金预算当年拨款0万元。对

十、机关运行经费安排情况说明

行政运行（2140101）2019年交通局预算收入428.1万元，2020年预算收入476.24万元，比上年增加48.14万元，同比增加11.25%。

（1）人员经费支出246.86 （其中：工资薪金支出173.01万元，养老保险支出30.07万元，医疗保险支出23.23万元，住房公积金支出18.04万元，事业、工伤等保险支出2.51万元）。     

 (2)、公用经费支出294万元（其中：在职人员公务交通费9.54万元，在职人员公务通讯费9.54万元“三公”经费支出0万元（公务接待费），工会经费1.58万元，离退休干部公用经费1.92万元。

（3）项目支出220万元（其中：水上安全质量监督检查及业务费10万元，公铁、高速项目业务费10万元，公交运营补贴200万元）。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待支出

……

第四部分  公开报表

(见附件内容)

                                                                                              2020年8月7日

附件：2020年岚皋县交通运输局预算公开报表.pdf