附件1

岚皋县六口工业园区管理委员会

2020年部门综合预算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）贯彻执行中、省、市关于工业园区的各项方针、政策（二）负责工业园区党的建设工作、群团工作。

（三）负责工业园区的规划、建设、管理和协调工作；负责工业园区的招商引资、对外经济技术合作工作；负责工业园区企业的指导、管理和服务工作。

（四）承办县委、县政府交办的工作。

二、2020年年度部门工作任务

2020年，工业园区计划实现产值45亿元，完成固定资产投资2亿元，引进投资千万元以上入园企业3户,培育规上企业2户。

1、加快基础建设。坚持科学规划引领，多渠道筹措建设资金，下大力气抓好标准化厂房建设，加快实施水围城富硒产业园建设项目，力争第二季度可投入使用。推进水围城富硒产业园（二期）建设，计划年底建成4万平米标准化厂房及配套用房。全力协调配合住建局完成园区污水处理设施建设项目。

2、加大招商引资。围绕我县优势资源，以富硒食品精深加工、中药材产业、旅游产品加工、富硒山泉水、毛绒玩具文创产业为重点，打造工业园区招商引资的亮点和洼地。积极推动“大众创业、万众创新”，鼓励和引导企业向工业园区集中，培育一批有一定生产规模、有一定技术含量、有一套现代经营管理制度的骨干企业，建设特色鲜明、企业集聚、协作配套的工业园区。

3、加强企业服务。坚持“服务无小事，实干兴园企”的服务理念，落实好招商引资优惠政策，当好企业的“店小二”，诚心待商，真心服务，着力提升服务水平。积极帮助企业解决融资、招工、用水、用电和周边环境协调等问题，主动为企业协助办理行政许可、审批等手续，使企业把主要精力放在生产、经营和管理上，一心一意把企业做大做强。

4、扎实开展脱贫攻坚。不断深化帮扶力度，拓宽帮扶措施，增强帮扶实效，巩固帮扶成果，以促进农民持续稳定增收为重点，做好单位帮村、党员干部帮户工作，进一步健全长效帮扶机制，继续深入扎实的抓好产业发展。

三、部门预算单位构成

我单位设一室两股，即党政办公室、建设股、招商股。经费管理实行股室申报，分管领导预审，办结后由经办人出示票据，分别由监督小组、分管领导联审结账。

四、部门人员情况说明

我单位有编制9人，在岗7人。其中：50岁以上1人，40至50岁2人，40岁以下5人；大专以上文化6人，中专1人；男6人，女1人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年本部门预算收入83.3万元，其中一般公共预算拨款收入83.3万元，2020年本部门预算收入较上年减少10.4万元，主要原因是人员减少，精简各项开支；2020年本部门预算支出83.3万元，其中一般公共预算拨款支出83.3万元、2020年本部门预算支出较上年减少10.4万元，主要原因是人员减少，精简各项开支。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入83.3万元，其中一般公共预算拨款收入83.3万元，2020年本部门财政拨款收入较上减少10.4万元，主要原因是人员减少，精简各项开支；2020年本部门财政拨款支出83.3万元，其中一般公共预算拨款支出83.3万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少10.4万元，主要原因是人员减少，精简各项开支。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出83.3万元，较上年减少10.4万元，主要原因是人员减少，精简各项开支。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算支出83.3万元，其中：

（1）本单位不承担行政运行职能；

（2）事业运行（2010650）83.3万元，较上年减少10.4万元，原因是人员减少，精简各项开支；

（3）本单位不承担机构运行（2130601）职能；

（4）本单位不承担一般行政管理事务（2010602）。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

2020年本部门一般公共预算支出83.3万元，其中：

工资福利支出（301）62.8万元，较上年减少13.77万元，原因是截止2019年12月底，我单位退休1人，调走1人；

商品和服务支出（302）10.5万元，较上年减少12.13万元，原因是2020年将精简各项开支；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

2020年本部门一般公共预算支出83.3万元，其中：

机关工资福利支出（501）62.8万元，较上年减少13.77万元，原因是截止2019年12月底，我单位退休1人，调走1人；

机关商品和服务支出（502）10.5万元，较上年减少12.13万元，原因是2020年将精简各项开支；

机关资本性支出（一）（503）10万元，较上年增加5万元，原因是加大招商引资力度，增强县域经济；

本单位不承担对事业单位经常性补助（505）职能；

本单位不承担对事业单位资本性补助（506）。

4、2019年结转财政拨款一般公共预算拨款支出情况。

2020年，本部门无2019年结转的财政拨款一般公共预算拨款支出编入2020年部门综合预算执行。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

 本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出1.4万元，比上年下降10%，主要原因是压缩开支；其中：公务接待费费0.6万元，较上年减少0.1万元（8.3%），减少的主要原因是严把支出，落实过紧日子的要求。

2020年，本部门无2019年结转的“三公”经费支出编入2020年部门综合预算执行。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门无车辆，无单价20万元以上的设备。2020年部门未预算安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

2020年，本部门无2019年结转的财政拨款支出安排购置车辆；无安排购置单价20万元以上的设备。如不涉及，

八、部门政府采购情况说明

2020年本部门政府采购预算共0.8万元，其中政府采购货物类预算0.8万元 (详见公开报表中的政府采购表)。

2020年，本部门无2019年结转的财政拨款支出中政府采购资金编入2020年部门综合预算执行。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款83.3万元。 (详见公开报表中的绩效目标表)。

2020年，本部门无2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排10.5万元，较上年增加减少10.4万元，主要原因是严把支出，落实过紧日子的要求。

2020年，本部门无2019年结转的财政拨款支出中机关运行费编入2020部门综合预算执行。

十一、专业名词解释

“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  公开报表

(见附件2内容)