第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年，本部门财政总收入2487.75万元,当年决算支出2482.33万元，收支相抵当年结余5.42万元，实现了财政收支平衡目标。

2018年、2019年收入、支出决算总计对比（单位：万元）

 

二、收入决算情况说明

2019年，本部门财政总收入2487.75万元，其中：一般性转移支付补助收入1933.63万元；争取专项补助资金542.48万元（其中基金补助收入3万元）；其他资金调入1.31万元；上年结余10.33万元。

三、支出决算情况说明

2019年，全镇财政总支出2482.32万元,其中基本支出2482.33万元，占总支出的100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度本部门决算财政拨款收入、支出总计各2487.75、2482.33万元,较上年财政拨款收入、支出总计各增加201、205.91万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度本部门决算一般公共预算财政拨款支出2482.33万元，占本年支出合计的100%。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度本部门决算财政拨款支出年初预算为1931.81万元，调整预算为2482.33万元，财政拨款支出决算为2482.33万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目分，其中：

1.一般公共服务支出751.84万元，实际决算支出951.54万元，其中：共产党事务预算支出71.19万元（包含武装经费5万元），决算支出75.35万元；预算人大事务支出25.01万元，决算支出23.72万元；预算群众团体支出16万元，决算支出13.98万元；预算政府机关事务支出615.5万元（政府机关含专项经费160万元包括：“双创”经费10万元；环境保护河长制经费10万、垃圾污水处理运行费30万、安全生产、防汛防滑经费25万、综治维稳经费30万元、扶贫技能培训经费5万元、脱贫攻坚工作经费50万元），决算支出806.45万元；财政事务支出24.14万元，决算支出18.75万元；

2.预算教育支出591.25万元，决算实际支出588.72万元；

3.预算文化体育与传媒支出30.81万元，决算实际支出28.93万元；

4.预算社会保障和就业支出89.4万元，决算实际支出200.25万元；

5.预算医疗卫生与计划生育事务65.64万元，决算实际支出160.06万元；

6.预算食品和药品监督管理事务支出17.49万元，决算实际支出13.3万元；

7.预算农林水事务支出258.89万元，决算实际支出375.69万元；

8.预算住房公积金支出116.17万元，决算实际支出112.84万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度本部门决算一般公共预算财政拨款基本支出2482.33万元，包括人员经费支出2035.4万元、公用经费支出416.93万元和项目支出30万元。

人员经费支出2035.4万元，主要包括机关工资福利支出939.76万元、事业工资福利支出859.6万元和对个人家庭补助236.05万元。

公用经费支出416.93万元，主要包括办公费357.59万元、会议费10.2万元以及培训、接待、公车运维、商品服务支出等49.13万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度本部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.2万元，支出决算为5.39万元。决算数较预算数减少1.81万元，减少的主要原因是强化管理、压减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度本部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境） 费支出；无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出3.75万元，占“三公”经费总支出 70%； 公务接待费支出2万元，占“三公”经费总支出30%。

财政拨款“三公”经费支出决算结构图（单位：万元）

 

具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

因公出国（境）团组0个，0人次，预算0万元，支出0万元，完成预算的100%，主要原因是2019年无因公出国（境）费预算和支出）。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元， 完成预算的100%，主要原因是2019年无公务用车购置费预算和支出。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为5.2万元，支出决算为3.75万元，完成预算的72%，决算数较预算数减少1.45万元，减少的主要原因是强化公车管理、压减非必要公务出行。

4.公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待预算为2万元， 支出决算为1.64万元，完成预算的 82%，决算数较预算数减少0.36万元，减少的主要原因是强化接待管理，积极践行节约意识，。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度本部门一般公共预算财政拨款培训费预算为3.5万元，支出决算为0.28万元，完成预算的8%，决算数较预算数减少3.22万元，主要原因是工作繁忙，没有大量开展脱产培训。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度本部门一般公共预算财政拨款会议费预算为7万元，支出决算为10.2万元，完成预算的146%，决算数较预算数增加3.2万元，主要原因是脱贫攻坚工作等安排较多会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年本部门无政府性基金决算财政拨款收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 

2019年度本部门无国有资本经营决算财政拨款收支。

第四部分 专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

附件2：2019年度部门决算公开表—佐龙镇.pdf