岚皋县自然资源局2021年部门综合预算
附件1
岚皋县自然资源局
2021年部门综合预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2021年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2021年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体见部门预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、 部门主要职责及机构设置
（一）主要职责
1、宣传贯彻执行国家关于国土资源工作的方针、政策、法律、法规，研究制定与国家、省土地管理法规相配套的办法和政策措施，并负责组织实施和监督检查。
2、组织编制和实施全县国土规划、土地利用总体规划和其他专项规划、土地利用年度计划。
3、拟定全县耕地保护和土地开发整理方案，组织实施土地用途管制和基本农田保护，确保耕地总量占补平衡。
4、组织编写矿产资源管理总体规划和其他规划，拟定并组织实施全县矿产资源开发、利用和保护方案，对矿产的勘查、开发、保护和合理利用进行监督管理。
5、组织实施国有土地使用权划拨、出让、转让、交易及收购储备工作，承担农用地征收、转用、报批等工作，负责国有土地收益的收缴。
6、管理全县城乡地籍工作，组织土地资源调查、地籍调查、统计和动态监测，负责土地确权、土地纠纷调处和不动产登记工作。
7、依法对国土资源法律法规执行情况进行监督检查，对违反国土资源法律法规的行为进行查处，负责国土资源案件的裁决、复议和诉讼，承办有关国土资源方面的来信和来访工作。
8、组织编制地质灾害防治规划和地质灾害防治预案，实施地质灾害勘查、监测和防治，保护地质环境。
9、负责陕南移民扶贫（搬迁）和挡护工程等工作。
10、承办县委、县政府交办的其他工作任务。
（二）机构设置
根据上述职责，本部门2021年内设11个股室，包括自然资源利用股、空间规划股、自然资源调查股、生态修复股、党政办公室5个行政股室和移民（脱贫）搬迁工作办公室、土地统征储备整理中心、不动产登记中心、自然资源综合执法监察大队、地质灾害防治监测站、自然资源站等6个事业单位。
二、2021年年度部门工作任务
2021年是全面落实“十四五”规划的起步年，全局工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大、十九届五中全会和习近平总书记视察陕西重要讲话和指示批示精神，按照中省市自然资源工作的各项决策部署，紧紧围绕县委、县政府和市局党组中心工作，切实保护资源、保障发展，推进自然资源领域重点工作突破提升，为全县社会经济发展提供强有力的资源保障。
一、党建引领，转变作风，着力加强队伍建设
（一）强化理论学习。充分利用中心学习组、各类会议、“主题党日”活动、学习强国、智慧党建、干部网络学院等平台，坚持不移贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，运用理论来武装头脑、指导实践，将思想和行动统一到上级各项部署要求上来。深入开展党史宣传教育，坚持理论和业务相结合，重点突出土地、矿产、规划、不动产登记、地质灾害防治等重点业务相关法律法规学习教育，真正实现政策理论和业务知识的深度融合，提高自然资源系统干部的整体素质，提升工作效率。
（二）履行主体责任。履行管党治党责任，定期研究解决推进党的建设和党风廉政工作中存在的突出问题。严格执行党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律和生活纪律。督促局班子成员认真履行“一岗双责”，管好班子带好队伍。树立正确的用人导向，营造风清气正的选人用人环境。强化对机关支部的业务指导，增强党支部与局党组的互联互动，引导党员干部学会换位思考，站在服务对象的立场上看问题、做决策，打造一支敢拼、敢干作风过硬的队伍。
（三）坚持全面从严治党。强化权力运行制约和监督，适时组织人员到各股室、各单位部门明察暗访，查看干部执行纪律情况，重点整治在营商环境、土地统征、资源管理等重点工作中不担当、不作为、慢作为、假作为，对群众合理诉求推诿扯皮等问题。强化对土地使用权出让、矿业权配置审批、项目招投标、土地利用、规划管理等重点领域、关键环节的监管，以高压态势坚决查处违法违纪案件，保证自然资源系统的风清气正。
二、强化监管，保护资源，着力呵护碧水青山
（四）严守耕地红线。认真落实最严格的耕地保护和节约集约用地制度，完成市上下达的耕地保有量和基本农田保护面积考核任务，并将相关指标下达到各镇，纳入全县年度目标责任考核范畴。
（五）合理有序规划。按照自然资源部及省市关于国土空间规划编制的相关要求，充分结合岚皋县“十四五”国民经济发展规划和区域实际，征询各方意见，科学编制国土空间规划，实现“多规合一”，构建国土空间规划“一张图”实施监督信息系统，认真落实规划管控职责。同步加快第四轮矿产资源、地质灾害防治和生态修复规划编制进度。结合县域重点项目建设，尽早着手准备土地报件，及时开展土地统征储备，提高用地报批和供地效率，降低批而未供和闲置土地数量，保证全县土地供地率不低于60%。
（六）严格依法行政。积极探索自然资源依法行政工作的新思路、新机制、新方法，持续保持违法案件查处高压态势，加大巡查排查力度，严厉查处违法违规行为，维护良好的自然资源管理秩序。狠抓行业安全风险管控，加大安全生产和信访矛盾的排查调处，为平安建设提供强有力的保障。巩固秦岭生态环境保护、大棚房清理、违建别墅整治、土地和矿产资源领域专项治理、农村乱占耕地建房专项整治工作成果，对发现和上报的问题逐项逐点整改到位，按期销号，同步建立管理长效机制。
（七）强化生态修复。坚持习近平生态文明思想，持续做好秦岭生态环境保护，按照依法开发合理利用的总要求，加强矿产资源开发监管，推进绿色矿山建设，督促矿山企业落实生态环境恢复治理主体责任。
三、聚焦民生，优化环境，全民共享发展成果
（八）推进自然资源登记。稳妥推进林权统一登记，全面完善林权类资料整合，同时全面推进重点区域内自然资源统一确权登记工作。持续抓好方便企业和群众办理不动产登记工作，采用“互联网+”和“大数据”工作模式实现与房管、税务等部门信息互联互通共享，持续推进营商环境的优化进程。加快推进农村宅基地、建设用地和搬迁安置房登记发证工作，2021年5月底前易地扶贫搬迁安置点登记发证工作全面完成。
（九）实施“阳光”征地拆迁。坚持阳光征迁，坚持从严、从紧执行征迁政策，杜绝钻空子、打招呼，绝不为完成任务而突破政策底线；坚持公开公正公平，做到征迁工作每个环节都在“阳光”下操作，确保整个过程经得起时间考验，对得起群众信任；坚持依法征迁，严格按照征地拆迁程序，依法依规依理执行，保障群众合法权益。群策群力、合力征迁，凝心聚力打好征地拆迁大会战，完成县城规划区内的土地统征储备任务，全力保障高速、高铁、县城城北新区、重大民生工程等重点项目建设用地。
（十）完善群测群防体系。加强自然灾害隐患排查。严格落实地灾防治工作机制，完善群测群防体系，做好地灾预警预报，落实排查、巡查和核查制度，完成“十四五”地质灾害防治规划编制，提升防治能力和水平。实施地质灾害防治综合体系建设，按照“查隐患、保底线、减存量、控增量、提能力”的思路，落实好提升隐患识别能力、夯实隐患点防治基础、加大综合治理力度、加强风险管控、强化能力建设等“五大工程”，不断提升地灾监测、预防预报、避灾防灾能力。围绕地质灾害一张图，通过实施人防+技防的方式提升预警监测水平，减少地质灾害对群众的威胁，争取省市现场会在我县召开。
（十一）推进乡村振兴战略。以建成的集中安置点为基础，以扎实推进乡村振兴为目标，推动易地搬迁后续发展。围绕集中安置点，大力培育主导产业，支持龙头企业，打造支撑地方长久发展的经济基础。加快搬迁安置房确权办证工作，积极配合发改部门落实易地搬迁后续扶持发展任务，按照脱贫攻坚“四不摘”要求，继续抓好庙坝村和银盘村帮扶工作，在产业发展、群众增收方面加大帮扶力度，继续巩固提升脱贫成果。
四、齐力招商，争取项目，夯实城市发展根基
（十二）大力招商引资。紧紧围绕我县的发展战略，挖掘资源优势，通过上门对接行业龙头、知名民营企业等实力企业，积极向企业推介我县的招商引资优惠政策和产业布局，进行全领域、全地域、全方位招商，积极引进投资规模大、带动作用强的项目。完成2个3000万以上的招商引资项目落地任务，园区内落实1个工业类企业的招商任务，抓好好多多富硒食饮品开发项目落地投产。
（十三）积极争取项目。主动向上对接，争取更多项目资金支持，争取中省2020年和2021年地质灾害综合防治体系建设项目补助资金不少于2000万元，争取交易指标不低于500亩，到位资金不少于1.5亿元。加快黄家河坝安置小区配套基础设施项目、西窑市政道路工程、民主白家坡和城关镇祖师庙屋场坪滑坡治理项目建设进度，确保2021年5月底前完成建设任务。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
岚皋县自然资源局部门本级（机关） |
|
2 |
…… |
|
3 |
…… |
|
…… |
…… |
四、部门人员情况说明
（人员情况柱状图或饼状图）
截止2020年底，本部门人员编制61人，其中行政编制11人、事业编制50人；实有人员50人，其中行政13人、事业37人。单位管理的离退休人员15人。
第二部分 收支情况
五、2021年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2021年本部门预算收入593.02万元，其中一般公共预算拨款收入593.02万元。2021年本部门预算收入较上年减少409.18万元，主要原因是项目专项资金减少；2021年本部门预算支出593.02万元，其中一般公共预算拨款支出593.02万元，2021年本部门预算支出较上年减少409.18万元，主要原因是专项项目资金减少。
（二）财政拨款收支情况。
2021年本部门财政拨款收入593.02万元，其中一般公共预算拨款收入593.02万元、无政府性基金拨款收入，2021年本部门财政拨款收入较上年减少409.18万元，主要原因是专项项目资金减少，2021年本部门财政拨款支出593.02万元，其中一般公共预算拨款支出593.02万元、无政府性基金拨款支出，2021年本部门财政拨款支出较上年减少409.08万元，主要原因是专项项目资金减少。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2021年本部门当年一般公共预算拨款支出593.02万元，较上年减少409.18万元，主要原因是专项项目资金减少。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2021年一般公共预算支出593.02万元，其中：
（1）行政运行（2200101）474.36万元，较上年增加18.78万元，原因是人员增加；
（2）一般行政管理事务（2200102）78.66万元，较上年增加2.04万元，原因是人员增加；
（3）一般行政管理事务（2130502）35万元，较上年减少375万元，原因是本年专项项目减少。
（4）自然资源调查与确权登记（2000109）5万元，较上年减少55万元，原因是确权登记资金已于上年拨付。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2021年本部门一般公共预算支出593.02万元，其中：
工资福利支出（301）474.36万元，较上年增加18.78万元，原因是本年人员增加；
商品和服务支出（302）78.66万元，较上年增加2.04万元，原因是本年人员增加；
商品和服务支出（302）专项业务费40万元，较上年减少430万元，原因是本年专项项目减少。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2021年本部门一般公共预算支出593.02万元，其中：
机关工资福利支出（501）474.36万元，较上年增加18.78万元，原因是本年人员增加；
机关商品和服务支出（502）78.66万元，较上年增加2.04万元，原因是本年人员增加；
机关商品和服务支出（502）专项业务费40万元，较上年减少430万元，原因是本年专项项目减少。
4、2020年结转财政拨款一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2020年结转的财政拨款一般公共预算拨款支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2020年结转的财政拨款政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。
本部门无2020年结转的财政拨款国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2021年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出3.9万元，较上年减少0.1万元（1.2%），减少的主要原因是厉行节约。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费3.9万元，较上年减少0.1万元（2.5%），减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待次数；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。会议费2万元，较上年无变化；培训费1万元，较上年减少1万元（50%），减少原因是本年集体培训活动减少，更倡导网络学习，自主培训。
本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。
2021年按部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
2021年本部门政府采购预算共20元，其中政府采购货物类预算5万元、政府采购服务类预算15万元。
本部门无2020年结转的政府采购资金。
九、部门预算绩效目标说明
2021年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款593.02万元，政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。
十、机关运行经费安排情况说明
本部门当年机关运行经费预算安排553.02万元，较上年增加20.82万元，主要原因是人员增加。
2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出中机关运行费0万元编入2021部门综合预算执行。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
第四部分 公开报表
（见附件2内容）
- 中央部门网站
- 各省市政府网站
- 陕西各市区网站
- 兄弟县区
陕公网安备 61092502000006号
