岚皋县文化图书馆

2021年部门综合预算

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

    第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

    第四部分  公开报表

(具体部门预算公开报表)

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）贯彻落实中省市关于文化文物、群文辅导、宣传、 图书方面的方针政策和法律法规；

（二）实施完成全县群文辅导、文艺演出、非物质文化遗产、“两馆一站”免费开放、文艺创作、舞台艺术精品等工作；

（三）指导全县艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文艺品种，推进各门类艺术生产的发展；

（四）组织管理全县重大文化活动，制定全县性文化艺术比赛、评奖等活动的管理办法并组织实施；

（五）拟订全县文物保护及文博事业发展规划和非物质文化遗产保护规划，组织实施文物古迹保护和非物质文化遗产保护、优秀民族文化和地域文化的传承普及工作；

（六）指导管理全县对外文化交流和对外文化宣传工作；

（七）承担本单位图书采编工作；

（八）承办县主管部门及上级主管部门交办的其他事项；

二、2021年年度部门工作任务

（一）认真贯彻落实中省市关于文化文物、群文辅导、宣传、 图书方面的方针政策和法律法规；

（二）认真完成全县群文辅导、文艺演出、非物质文化遗产、“两馆一站”免费开放、文艺创作、舞台艺术精品等工作；

（三）大力挖掘扶持代表性、示范性、实验性文艺品种，推进各门类艺术生产的发展；

（四）认真组织管理全县重大文化活动，制定全县性文化艺术比赛、评奖等活动的管理办法并组织实施；

（五）认真做好全县文物保护及文博事业发展规划和非物质文化遗产保护规划，组织实施文物古迹保护和非物质文化遗产保护、优秀民族文化和地域文化的传承普及工作；

（六）认真做好全县对外文化交流和对外文化宣传工作；

（七）认真落实抓好本单位图书采编工作；

（八）认真做好县主管部门及上级主管部门交办的其他事项；

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，岚皋县文化图书馆隶属岚皋县文化和旅游广电局管理，财政全额拨款事业单位。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

序号	单位名称
1	岚皋县文化图书馆

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员15人。

 

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2021年本部门预算收入131.82万元，其中一般公共预算拨款收入131.82万元，2021年本部门预算收入较上年增加13.58万元，主要原因是人员增加；2021年本部门预算支出131.82万元，其中一般公共预算拨款支出131.82万元，2021年本部门预算支出较上年增加13.58万元，主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入131.82万元，其中一般公共预算拨款收入131.82万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加13.58万元，主要原因是人员增加；2021年本部门财政拨款支出131.82万元，其中一般公共预算拨款支出131.82万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加13.58万元，主要原因是人员增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出131.82万元，较上年增加13.58万元，主要原因是人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年一般公共预算支出131.82万元，其中：

图书馆（2070104）131.82万元，较上年增加13.58万元，原因是人员增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

2021年本部门一般公共预算支出131.82万元，其中：

工资福利支出（301）124.97万元，较上年增加11.73万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）1.85万元，较上年持平；

对个人和家庭的补助支出（303）0.84万元，较上年减少0.06万元，原因是退休人员死亡一人；

2021年本部门一般公共预算支出131.82万元，其中：

机关工资福利支出（501）124.97万元，较上年增加11.73万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）1.85万元，较上年持平。

对事业单位经常性补助（505）0.84万元，较上年减少0.06万元，原因是退休人员死亡一人。

4、2020年结转财政拨款一般公共预算拨款支出情况。

2021年，本部门无2020年结转的财政拨款一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。

本部门无2020年结转的财政拨款政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2020年结转的财政拨款国有资本经营预算拨款支出。

 

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门无财政拨款‘三公’经费支出。

2021年本部门无2020年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，属于省直拨专用车。单价20万元以上的设备0台（套）。2021年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款131.82万元,政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排5万元，较上年持平。

本部门无2020年结转的财政拨款的机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

 

第四部分  公开报表

见附件内容

 

附件：2021年部门预算公开报表格式(图书馆).xls