岚皋县农业农村局

2021年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

岚皋县农业农村局预算公开报表

 第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据《岚皋县机构改革方案》(岚发〔2019〕3号)规定，设立岚皋县农业农村局，为岚皋县人民政府工作部门。

(一)主要职责

1、统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策;统筹乡村振兴战略实施。组织拟订全县农业农村发展政策、发展战略、中长期发展规划并组织实施。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。组织拟订有关农业和农村经济的规范性文件,推进农业工作依法行政。

2、统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3、提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。指导农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4、指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出农业产业化经营发展的政策建议。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5、负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。负责蚕桑、茶果业发展工作。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。

6、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出技术性贸易措施的建议。会同有关部门组织实施农产品质量安全标准并指导农业检验检测体系建设。

7、组织全县农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。承担外来物种管理相关工作。

8、负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理组织协调全县农业生产资料市场体系建设,监督农业生产资料国家标准的实施。贯彻执行国家兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准。组织兽医医政、兽药药政工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9、负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督动植物防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。

10负责全县农业投资管理。拟订农业投融资体制改革建议。编制全县农业投资项目建设规划,拟订农业投资规模和方向扶持农业农村发展财政项目的建议,按县政府规定权限审批农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12、指导农业农村人才工作。会同有关部门拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13、承担县政府农业涉外有关事务,开展农业对外经济技术、交流与合作,协助有关部门组织实施有关农业援外项目并承担监管工作。

14、统筹协调和监督指导全县农业综合执法工作,负责全县农业行政执法体系建设,实施行政审批制度改革工作;承担农业行政复议、行政应诉、普法宣传和有关文件合法性审查工作。

15、完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置

根据上述职责，本部门2020年内设3个股室（包括党政办公室、发展计划股、农业综合股）。下属事业单位5个，其中纳入局机关经费统一核算的有4个，分别是：县农村工作经营站、县畜牧兽医中心、县农业科技服务中心、县农业综合执法大队；经费独立核算的有1个：县魔芋产业发展局（正科级）

二、2021年部门重点工作任务

（一）抓牢农产品稳产保供

1、全力稳定粮食生产。切实加强耕地保护，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，严格落实惠农补贴政策，持续抓好粮食生产，扛起粮食安全政治责任，加强粮食生产功能区建设，建立粮油种植示范点，全面推进良种良法的推广应用，提高粮食单产，稳定粮食产量，全县粮食播种面积达到22.1万亩，产量4.29万吨以上。

2、抓好蔬菜增产提效。按照“做优设施菜、做强高山菜、做精露地菜”的思路，进一步优化蔬菜产品生产布局，扩大速生菜、叶菜面积，尽快提升产能。建立县、镇、点（集中安置点）蔬菜生产保供体系，围绕城镇和集中安置点建设蔬菜保供示范园，全面提升蔬菜自给自足能力。全县建设蔬菜保供基地10个（市级2个、县级8个），种植蔬菜15.4万亩，产量达15万吨以上。

3、持续扩大生猪产能。巩固生猪生产发展的良好势头，落实好生猪发展优惠政策，推进生猪产业“1+10+50+100”转型升级高质量发展示范工程建设，鼓励生猪规模养殖场、养殖大户扩大规模，加快产能恢复，确保年末出栏量达到10万头以上。

4、加强防灾减灾工作。组织实施好农业保险项目，对玉米、马铃薯、小麦、水稻、生猪等农业产业实行政策性保险，严格落实保费补贴政策，督促保险机构及时足额补偿，降低种殖养殖户灾害性损失。抓好非洲猪瘟、高致病性禽流感、口蹄疫、草地贪夜蛾、茶网蝽等重大动植物病害虫害防控和疫情监测，坚决遏制病虫害传播蔓延，确保不发生重大疫情。

（二）做大做强特色产业

1、做大特色产业基地。加快推进产业结构调整，优化产业布局，按照“魔芋、茶叶、猕猴桃为主导，畜牧、生态渔业、中药材等为补充”的“3+X”特色产业发展路径，因地制宜，鼓励发展规模化、规范化产业基地，扩大基地规模、提高产业效益。2021年，全县新增魔芋1.1万亩，建设市级种芋示范园3个；建设茶园0.8万亩（新建0.2万亩、低改0.6万亩），建设良种繁育示范园3个（市级1个、县级2个）新增猕猴桃0.5万亩；饲养生猪15.5万头、家禽219万羽、山羊13万只，建设“1+10+50+100”转型升级高质量发展示范园7个（市级2个、县级7个）；推进国家级水产健康养殖示范县建设，年产水产品达到0.59万吨以上，提升改造市级良种繁育示范园1个，新增县级循环养殖示范园1个。

2、育强新型经营主体。按照“扶优、扶强、扶大”的原则，以园区提档升级、龙头企业培育、产业化联合体创建为重点，继续实施“百园提升”工程，突出“一园一业”、“产业强园”，扎实推进现代农业园区提质增效，2021年培育五大产业航母市级循环农业园3个、完成创建1个，培育县级循环农业园12个、完成创建5个；完成认定市级循环农业园区4个，新增县级循环农业园区12个。按照“强品牌、扩规模、提效益”的思路，加快推进农村产业全产业链建设，2021年培育省级龙头企业3个、市级龙头企业5个，创建省级龙头企业3个；培育省级产业化联合体2个、市级产业化联合体。进一步创新农业经营方式，完善“农户+合作社”、“公司+农户”等利益联结机制，将小农户融入农业产业全面发展。

3、做响农产品品牌。积极构建以“两品一标”质量安全品牌为基础，区域公用品牌和企业品牌为主题的特色农业品牌体系，加强新产品的开发及富硒产业企业标准或团体标准的制定，持续开展农产品品牌提升，着力创响“岚皋魔芋”、“南宫山”等一批农产品品牌，形成大品牌引领的格局。2021年新建标准化富硒产业园12个，新开发富硒产品12个，制定富硒产业企业标准或团体标准3个。持续加强品牌营销力度，全年开展富硒农产品招商推介活动12次以上。

4、强化产业融合发展。聚焦富硒生态特色，按照“延伸产业链、贯通供应链、提升价值链”的思路，坚持一二三产业融合发展理念，积极推动农工、农商、农旅融合，聚焦魔芋、茶叶、猕猴桃、畜禽水产养殖等区域特色产业，做大产品精深加工，打造既具有岚皋特色、又具有高附加值的农产品系列。引导农产品加工企业向园区聚集、向特色产业聚集、向旅游服务业聚集，实现要素聚集、创新发展，打造产业新业态，构建产业新格局。

（三）持续改善农村生态环境

1、整治提升农村人居环境。以农村生活垃圾污水治理、厕所革命、村容村貌提升为主攻方向，坚持示范带动与整体推进相结合，坚持重点突破和综合整治相统筹，认真谋划制定农村人居环境整治提升五年行动方案，巩固现有整治成果，打造一批具有地域特色的生态宜居美丽乡村。以“八清一改”为重点，抓好10个“百千工程”示范村建设。继续推进农村“厕所革命”，因地制宜、因村因户施策，选择适宜改厕模式，完成卫生厕所建设2400个。

2、全面做好农业面源污染防治。推广种养结合、清洁化绿色循环农业，开展化肥农药减量增效行动，推广测土配方、水肥一体化技术、有机肥替代工程，推进农业经营主体标准化建设、规范化生产经营，实施畜禽粪污、农作物秸秆资源化综合利用，减少农业面源污染，畜禽粪污综合利用率、农作物秸秆资源化率分别达到88%、90%以上。继续做好中轻度受污染耕地安全利用和重度污染耕地管控，分类施策，根据污染类型调整种植结构，力争受污染耕地安全利用率达到92%以上。

3、持续抓好农产品质量安全。巩固省级农产品质量安全县成果，推进农产品质量追溯体系建设和使用农产品合格证管理，充分利用农产品质量安全智慧化全覆盖管理系统，加大监管力度，督促农产品生产加工企业规范生产，确保农产品抽检合格率达到98%以上。进一步加大绿色、有机农产品认证力度，力争新增“两品一标”农产品12个。

4、严格做好“十年禁渔”工作。严格落实全市长江流域重点水域禁捕退捕工作要求，认真做好禁捕政策、法律规定的宣传，引导人们主动拒食县域流域野生水产，管住舌尖上的需求，从源头做到终端禁食，杜绝非法捕捞、非法交易。建立健全水生生物保护、水产品销售、执法监管等工作体制机制，开展联合执法，加大对要非法交易和非法捕捞等违规违法行为的打击力度，防范乱捕乱捞破环生态的行为发生。

（四）加快推进乡村建设

1、持续推进农业项目建设。以农业项目建设为依托，认真落实“产业项目建设年”决策部署，抢抓巩固脱贫攻坚成果、接续推进乡村振兴战略的政策机遇，谋划储备一批重大项目，科学规划“十四五”农业农村发展和乡村振兴项目，积极争取中省市资金扶持，补强农业农村领域基础设施短板。有序推进2.74万亩高标准农田、魔芋省级现代农业园区、爱国村7万头仔猪繁育项目建设以及魔芋、茶叶、猕猴桃、中药材产业化建设项目，争取项目早日完工投产，达产达效。

2、加快推进乡村振兴示范村建设。坚持“统筹规划、分步实施、重点示范、整体推进”原则，扎实推进“1镇12村”示范镇村建设，充分结合实际，认真编制试点镇村乡村振兴规划。指导各示范镇村充分发挥地域特色、资源禀赋，打造各具特色、各显其美的示范样板，以点带面，推进乡村振兴整体推进、全域拓展。

3、继续深化农村改革。大力推行“村集体经济组织+反租倒包”“村集体经济组织+能人带动”“村集体经济组织+职业经理人”“村集体经济组织+投资收取固定收益”四种典型模式，加大资金投入，鼓励村集体经济组织立足资源禀赋，通过自主经营、联合经营、入股分红等多种形式，大力发展农村产业、农产品加工、乡村旅游，盘活集体资产，激发农村资源要素活力，加强集体经济组织监管，进一步完善村集体经济法人治理结构，抓好规范运营，持续壮大集体经济，增加农村居民收入。

4、加大农村人才队伍建设。加大农村人才培育力度，鼓励引导各类人才投身发展“三农”事业，为乡村振兴提供人才支撑。实施新型职业农民培育工程，以专业大户、家庭农场主、农民合作社带头人、农业企业骨干等为主，加快培育一支懂技术、会经营、能创业的新型职业农民队伍，2021年新增职业农民110名。支持农业园区、农业企业建立新型职业农民实习实训基地和创业孵化基地，深化产教融合，拓宽培训渠道。加强与中国农科院、西北农林科技大学等机构的院地合作，充分发挥专家工作站作用，开展特色产业关键技术科研攻关，及时解决产业发展中的突出问题。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的预算单位共有1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制74人，其中行政编制9人、事业编制65人；实有人员73人，其中行政17人、事业52人，工勤4人。单位管理的离退休人员56人。

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2021年本部门预算收入1049.93万元，全部为一般公共预算拨款收入。2021年本部门预算收入较上年增加48.4万元，主要原因一是干部工资上调，人员经费拨款增加，二是专项业务工作经费拨款增加。2021年本部门预算支出1049.93万元，其中一般公共预算拨款支出1049.93万元。2021年本部门预算支出较上年增加48.4万，主要原因一是干部工资上调，人员经费支出增加，二是专项业务工作经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1049.93万元，全部为一般公共预算拨款收入。2021年本部门财政拨款收入较上年增加48.4万元，主要原因一是干部工资上调，人员经费支出拨款增加，二是专项业务工作经费增加；2021年本部门财政拨款支出1049.93万元，全部为一般公共预算拨款支出，2021年本部门财政拨款支出较上年增加48.4万元，主要原因一是干部工资上调，人员经费支出增加，二是专项业务工作经费支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出1049.93万元，较上年增加48.4万元，主要原因一是干部工资上调，人员经费支出增加，二是专项业务工作经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2021年一般公共预算支出1049.93万元，其中：

（1）行政运行（2130101）718.44，929.53万元，较上年减少211.09万元，主要原因是2020年住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他行政事业单位医疗支出等都包含在行政运行（2130101）科目里面，没有分开单列。

（2）一般行政管理事务（2130102）112万元，较上年增加40万元，主要原因是2021专项工作增多，比如要开展长江流域岚皋段十年禁捕、富硒工作、产业脱贫档案管理工作及农村人均可支配收入监测等工作，因此专项业务工作经费增加。

（3）住房公积金（2210201）68.69万元，较上年增加68.69万元，主要原因是2020年住房公积金包含在行政运行科目里面。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）87.11万元，较上年增加87.11万元，主要原因是2020年机关事业单位基本养老保险缴费包含在行政运行科目里面。

（5）其他行政事业单位医疗支出（2101199）63.69万元，主要原因是2020年其他行政事业单位医疗支出包含在行政运行科目里面。

 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门一般公共预算支出1049.93万元，其中：

工资福利支出（301）848.74，较上年增加13.78万元，原因是人员工资增加。

商品和服务支出（302）201.19，较上年增加34.62万元，原因是本年度实施的项目增多，专项业务工作经费支出增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2021年本部门一般公共预算支出1049.93万元，其中：

机关工资福利支出（501）848.74万元，较上年增加13.78万元，原因是人员工资增加；

机关商品和服务支出（502）201.19万元，较上年增加81.12万元，原因是本年度实施的项目增多，专项业务工作经费支出增加；

机关资本性支出（503、504）1.4万元，较上年减少14.1万元，原因是上年本部门新迁办公室，购置办公桌椅、空调等支出较大。

4、2020年结转财政拨款一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的财政拨款一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况

2021年本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表，本部门无2020年结转的财政拨款政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2021年本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。本部门无2020年结转的财政拨款国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出17.5万元，较上年减少0.3万元（5.17%），减少的原因是严格控制三公经费开支，按照要求压缩支出。

其中：因公出国（境）经费0万元，较上年没有变化；

公务接待费5.5万元，较上年减少0.3万元（5.2%），减少的原因是严控公务接待标准和范围，控制支出；

公务用车运行维护费12万元，和上年持平；

公务用车购置费0万元，较上年没有变化。 

会议费5万元，较上年没有变化。

培训费5万元，较上年没有变化。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备4套，均为农业专用仪器设备。

2021年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021年本部门政府采购预算共1.4万元，其中政府采购货物类预算1.4万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元(详见公开报表中的政府采购表)。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1049.93万元,无政府性基金预算当年拨款 ，无当年国有资本经营预算拨款，（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排72.15万元，较上年减少1.82万元，主要原因是按照要求压缩各项开支，控制机关运行支出。

本部门无2020年结转的财政拨款的机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第四部分 公开报表

附件：农业农村局2021年部门预算公开报表.pdf