岚皋县幼儿园

2021年部门预算信息公开

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分  部门概况

           一、部门主要职责及机构设置

(一)、主要职责

1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

3、尊重幼儿的人格尊严和基本权利，尊重幼儿身心发展的特点和规律，为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

5、向家长及社会宣传幼儿教育知识，创设良好教育环境，促进教育共育。

6、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥省示范性幼儿园的示范、辐射作用。

(二)、机构设置

我园核定事业单位总编制 35 个，全园现有教师 27 人，聘用炊事员、教师、门卫 32 人，退休人员 19 人。本学年共开设 13 个班，共有学生 534人。共三个内设机构：其中园长办公室 2 人，教务处 3 人，总务处 3 人。

            二、2021年度部门工作任务

（一）以党建工作引领师德师风建设工作，将党建工作摆在突出的位置抓实抓好。

（二）切实做好主、分园区的环创工作，抓紧分园的部室建设，启动新保教楼的建设，不断改善办园条件。

        (三)加强内部管理，提高办园质量。

          (四)加大教研力度，充分发挥幼教东区学区长的引领示范作用，全方位地开展教研活动。

  (五)加强教职工队伍建设，提高师资素质。

  (六)以省级示范园复验为抓手，加强教育教学管理，促进保教质量提高，抓好幼小衔接工作，为幼儿终身学习打好基础。

 (七)做好保健工作，确保幼儿安全，健康，快乐成长。

       (八)加强家园联系，促进幼儿协调发展。

（九）加强后勤保障，确保全园工作有序开展。

（十）充分发挥工会作用，凝心聚力勇创佳绩。

           三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算，本部门2021年部门预算编制范围无二级预算单位

           四、部门人员情况说明

学校内设以下机构：园长办公室、教务处、总务处。

经费管理方式：严格执行国家有关法律、法规和财务规章制度；建立健全各项支出管理制度，增强支出管理的科学性、合法性、有效性；实行保障与控制并重的原则，坚持量入为出、收支平衡、保证重点、兼顾一般；深化支出改革，优化资源配置，厉行节约，讲求实效，努力提高资金使用效率。

截止2020年底，本部门人员编制35人，其中事业编制35人；实有人员27人，其中事业27人。单位管理的退休人员19人。

第二部分  收支情况

           五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2021年本部门预算收入311.92万元，其中一般公共预算拨款收入311.92万元，2021年本部门预算收入较上年增加2.65万元，主要原因是薪级工资和职级工资调整较上年增加；2021年本部门预算支出311.92万元，其中一般公共预算拨款支出311.92万元，2021年本部门预算支出较上年增加2.65万元，主要原因是薪级工资和职级工资调整较上年增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入311.92万元，其中一般公共预算拨款收入311.92万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加2.65万元，主要原因薪级工资和职级工资调整较上年增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出311.92万元，较上年增加2.65万元，主要原因是薪级工资和职级工资调整较上年增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年一般公共预算支出311.92万元，其中：

事业运行（2010650）人员经费308.29万元，较上年增加2.76万元，原因是：薪级工资和职级工资调整较上年增加。

事业运行（2010650）基本公用经费3.63万元，较上年减少0.11万元，原因是工会经费减少影响公用经费减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2021年本部门一般公共预算支出311.92万元，其中：

人员经费支出（301）308.29万元，较上年增加2.76万元，原因是：薪级工资和职级工资调整较上年增加。

公用经费支出（302）3.63万元，较上年减少0.11万元，原因是工会经费减少影响公用经费减少。

4、2020年结转财政拨款一般公共预算拨款支出情况。

“本部门无2020年结转的财政拨款一般公共预算拨款支出”。

（四）政府性基金预算支出情况。

 “本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

 “本部门无当年国有资本经营预算拨款收支”。

第三部分  其他说明情况

           六、部门预算“三公”经费等预算情况。

 “2020年和2021年，本部门无“三公”经费预算”。

           七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明。

 2020 年年末单位资产总额为 1580.07万元，其中：固定资产1573.48 万元，房屋占有原值 1446.96 万元。比上年新增固定资产 1306.2 万元，新增106%，主要是以前年度在建工程全部转入固定资产（房屋及构筑物）。

           八、部门政府采购情况说明。

 “本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表”。

           九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年工资薪金拨款308.29万元。

           十、机关运行经费安排情况说明

本部门无2020年结转的财政拨款的机关运行费支出”。

           十一、专业名词解释

（一）事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括工会经费、办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、日常维修费、水电费等等以及其他费用。

（二）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。……           ……     

第四部分  公开报表

附件：2021预算信息公开报表.xlsx