中国共产党岚皋县委员会组织部

2021年部门综合预算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

中共岚皋县委组织部是岚皋县委主管党的组织工作、干部工作的职能部门，加挂岚皋县公务员局、中共岚皋县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、中共岚皋县委老干部工作局牌子，岚皋县考核委员会办公室与县委组织部合署办公。县委组织部统一管理县委机构编制委员会办公室。其主要职责是：

（一）贯彻落实党的干部路线、方针、政策、制定和参与制定干部人事工作的有关规定和干部人事改革建议方案；研究制定选拔、考核干部的具体规定和程序；负责全县干部工作的宏观管理。

（二）对县委管理的领导班子和领导干部进行考察了解，提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子的思想政治和作风建设；制定或参与制定干部监督工作的有关规定，对下级党组织干部选拔任用工作进行监督；负责县委和县委组织部管理干部的考察、任免事宜及监督管理、调动交流、考核奖惩等事宜；负责县委管理的国有企业领导班子建设及其领导人员管理工作；办理市管干部工资报批和县委及县委组织部管理干部工资评定审批；办理县委管理干部出国出境政审等事宜。

（三）制定全县干部队伍建设规划，负责优秀年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔工作；协助管理省、市驻岚单位领导班子和领导干部。

（四）贯彻落实新时代党的组织工作的路线和方针、政策；对全县各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；研究制定加强党的组织建设的指导意见和具体措施，并进行宏观指导、督促检查；负责全县党员的教育管理、组织发展、党费收缴、评优评先等工作；负责组织员队伍建设。

（五）承办县党代会、人代会、政协会的有关工作及代表、委员人选的推选考察工作。

（六）规划、指导、统筹全县干部教育培训工作，对党政领导干部、公务员、企业经营管理者、科技人才教育培训工作进行组织实施、协调、督查和检查，组织县委管理干部的培训。

（七）按照“党管人才”要求，贯彻落实县委、县政府关于人才工作的决策部署，负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，推动和促进各类人才成长、开发和合理配置；负责全县优秀人才的管理服务、评优评先、表彰奖励等工作。

（八）负责公务员法及其配套法规制度的组织实施和督促检查，研究制定相关政策规定，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员录用调配、考核奖惩、工资福利等事务，负责公务员管理对外交流合作。

（九）负责党员、干部的来信来访工作和涉组涉干舆情应对处置工作。

（十）负责全县党内统计、公务员统计工作；负责县委及县委组织部管理干部和全县公务员档案管理、信息采集、档案审核，并指导全县干部档案管理工作；负责全县组织史资料的征集和编写工作。

（十一）指导、检查下级党组织的工作，及时向县委、市委组织部报告全县党的组织、干部、人才及公务员管理工作情况。

（十二）负责全县年度目标责任考核工作。贯彻执行中省市有关考核工作部署要求，组织实施全县考核工作，负责市对县年度年度目标责任考核的组织、协调及服务工作，负责“三项机制”有关工作。

（十三）负责全县老干部管理服务工作。贯彻执行上级有关退（离）休干部工作的方针、政策，制定全县退（离）休干部管理工作规划和制度，指导、监督、协调各单位做好退（离）休干部管理和服务工作。

（十四）承办县委交办的其他任务。

根据承担的主要职责，内设机构4个，即：办公室、组织股、干部股、综合考核股。

二、2021年年度部门工作任务

2021年组织工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届五中全会和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，全面落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，以“基础提振年”为抓手加强组织体系建设，以集中换届为契机打造高素质专业化干部队伍，以深化体制机制改革为牵引激发人才创新创造活力，推动组织工作高站位谋划、高标准完成、高质量展示，为“十四五”开好局起好步、加快美丽新岚皋建设提供坚强组织保证，以优异成绩庆祝建党100周年。

具体工作任务和目标是：一是加强政治建设，围绕凝心聚魂抓引领；二是筑牢基层堡垒，围绕提质增效固根基；三是建强干部队伍，围绕强筋壮骨抓选用；四是强化人才支撑，围绕增长补短优环境；五是抓牢自身建设，围绕忠诚可靠强队伍。

三、部门预算单位构成

组织部为一级预算单位，是岚皋县委主管党的组织工作、干部工作的职能部门，根据岚办发[2019]53号和岚编办发{2019}9号文件规定，内设办公室、组织股、干部股、综合考核股、非公和社会组织股、远程股、公务员股和人才股等8个股室。

经费管理方式：财政全额拨款，按规定在工行开设有一个基本户。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

序号	单位名称
1	中国共产党岚皋县委员会组织部（机关）
2	……

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门总编制29名，其中行政编制15名，参公编制6名，事业编制8人。现有在职人员25人，其中行政19人、事业5人、其他人员1人。单位管理的退休人员7人，离休干部遗属3人。

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2021年本部门预算收入541.55万元，其中一般公共预算拨款收入541.55万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加14.8万元，主要原因是2021年撤销考核办、老干部活动中心独立核算账户，经费合并至组织部统一核算，人员及公用经费同时增加；2021年本部门预算支出541.55万元，其中一般公共预算拨款支出541.55万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加14.8万元，主要原因是2021年撤销考核办、老干部活动中心独立核算账户，经费合并至组织部统一核算，人员及公用经费同时增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入541.55万元，其中一般公共预算拨款收入541.55万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加14.8万元，主要原因是2021年撤销考核办、老干部活动中心独立核算账户，经费合并至组织部统一核算，人员及公用经费同时增加；2021年本部门财政拨款支出541.55万元，其中一般公共预算拨款支出541.55万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加14.8万元，主要原因是2021年撤销考核办、老干部活动中心独立核算账户，经费合并至组织部统一核算，人员及公用经费同时增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出541.55万元，较上年增加14.8万元，主要原因是2021年撤销考核办、老干部活动中心独立核算账户，经费合并至组织部统一核算，人员及公用经费同时增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年一般公共预算支出541.55万元，其中：

（1）行政运行（2013201）342.05万元，较上年增加74.8万元，原因是2021年撤销考核办、老干部活动中心独立核算账户，经费合并至组织部统一核算，人员及公用经费同时增加；

（2）一般行政管理事务（2013202）199.5万元，较上年减少60万元，原因是年度一次性项目减少，经常性项目常态化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目，2021年本部门一般公共预算支出541.55万元，其中：

工资福利支出（301）287.17万元，较上年增加58.79万元，原因是2021年撤销考核办、老干部活动中心独立核算账户，经费合并至组织部统一核算，人员及公用经费同时增加；

商品和服务支出（302）51.28万元，较上年增加12.41万元，原因是2021年撤销考核办、老干部活动中心独立核算账户，经费合并至组织部统一核算，人员及公用经费同时增加；

对个人和家庭的补助支出（303）3.6万元，较上年增加3.6万元，原因是账务合并，组织部代发离休干部遗属生活补助。

商品和服务支出 （专项业务费支出）（302）189.5万元，较上年减少50万元原因是年度一次性项目减少，经常性项目常态化。

机关资本性支出（309）10万元，较上年减少95万元，原因是上年预算的是项目购置设备资金并已到位，本年预算的是当年办公设备购置。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目，2021年本部门一般公共预算支出541.55万元，其中：

机关工资福利支出（501）287.17万元，较上年增加58.79万元，原因是2021年撤销考核办、老干部活动中心独立核算账户，经费合并至组织部统一核算，人员及公用经费同时增加；

机关商品和服务支出（502）51.28万元，较上年增加12.41万元，原因是2021年撤销考核办、老干部活动中心独立核算账户，经费合并至组织部统一核算，人员及公用经费同时增加；

对个人和家庭的补助支出（509）3.6万元，较上年增加3.6万元，原因是账务合并，组织部代发离休干部遗属生活补助。

商品和服务支出 （专项业务费支出）（502）189.5万元，较上年减少50万元原因是年度一次性项目减少，经常性项目常态化。

机关资本性支出（二）（504）10万元，较上年减少95万元，原因是上年预算的是项目购置设备资金并已到位，本年预算的是当年办公设备购置。

4、2020年结转财政拨款一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的财政拨款一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

    本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出3万元，较上年无增减。其中：公务接待费费3万元，较上年无增减；无公务用车购置及运行费，无因公出国(境)费。

2021年本部门一般公共预算会议费预算支出1万元，较上年增加0.5万元，增加的主要原因是本年度换届工作会议增加；

2021年本部门一般公共预算培训费费预算支出20万元，较上年增加20万元，增加的主要原因是本年度乡村振兴工作县选派驻村第一书记及村两委换届后的委员培训。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出。

    七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021年本部门政府采购预算共10万元，其中政府采购货物类预算10万元。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款541.55万元。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排342.05万元，较上年增加74.8万元，主要原因是撤销考核办、老干部活动中心独立核算账户，经费合并至组织部统一核算，人员及公用经费同时增加。

本部门无2020年结转的财政拨款的机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

3.专项业务费：指部门专项工作经费，包括党内关怀机制、党员干部培训、远程教育工作、非公和社会经济党组织工作、苏陕人才交流、党员干部教育服务平台、公务员人事档案管理、村干部及第一书记意外保险、考核业务费及老干部（老年大学）专项工作经费。

第四部分  公开报表

(见附件2内容)

附件2：2021年部门预算公开报表.pdf