岚皋县教育体育和科技局

2021年部门综合预算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）贯彻执行党和国家的教育体育和科技工作的方针政策和有关法律法规，编制全县教育体育和科技事业发展规划并组织实施。

（二）负责系统内党的组织建设、党员教育管理、党风廉政建设、纪检监察、行风建设和宣传教育、精神文明建设工作。

（三）编制并执行教育体育和科技部门经费预算，管理教育体育和科技专项资金，组织实施内部审计。

（四）负责全县教育资源统筹协调管理，改善办学条件，推进教育现代化。负责教育体育和科技基本信息统计、分析和发布。

（五）主管全县教师工作，负责中小学校长、幼儿园长任免和教师交流调配；负责教师招录计划、资格认定、职称评审申报工作；负责教育系统人才队伍建设好和人事制度改革工作。

（六）负责全面实施素质教育，指导各级各类学校加强教育教学改革、管理、研究和质量监测评估工作，加强德育、体育、艺术和卫生健康、国防教育等工作。

（七）承担县委教育工作领导小组秘书组工作。

（八）完成县委、县政府交办的其他工作。

机构设置：党政办公室；教育体育科技股；规划财务和人事监察股；

二、2021年年度部门工作任务

1.加强政治建设和理论武装。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，全面加强教体科技系统党的建设，提高政治判断力、政治领悟力和政治执行力，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。严格按照规定阶段和规定动作，扎实开展党史学习教育和“四比四看”作风建设年活动，抓好专题学习、专题党课、专题民主生活会、专题培训，认真开展教育系统“十佳”评选表彰活动，激励引导党员干部在推进教育体育高质量发展中带好头、当先锋、作表率。

2.加强学校支部建设。“党史学习教育”、“基础提振年”和“四比四看”作风建设年活动和为抓手，抓党风促校风、教风、学风优化，形成抓管理、提质量的核心堡垒。争创“红旗党支部”，落实好《中国共产党支部工作条例（试行）》，推进中小学党组织机构、活动阵地规范化建设，用好“学习强国”、“智慧党建”平台，进一步规范主题活动日、“三会一课”等组织生活，做好发展党员和党员教育管理工作，引导党员发挥示范引领作用。加强民办学校党建工作，加强党对学校共青团、少先队和工会工作的领导。

3.强化意识形态，全面从严治党。落实意识形态工作“一岗双责”责任制，建立健全意识形态责任清单，定期分析研判意识形态领域动态和网络舆情，强化学校意识形态工作监督检查，把培育和践行社会主义核心价值观贯穿学校教育全过程，加强理想信念教育、爱国主义教育、中华优秀传统文化教育，推动义务教育优质均衡发展，落实思政课改革创新工作。认真落实全面从严治党主体责任和“一岗双责”，配合纪委监委压实监督责任，加强党章党规党纪和廉政警示教育，抓好廉政风险防控。继续保持违规补课高压态势，深入开展规范办学、工程项目、教育惠民政策等系统重点领域的专项治理，严肃执纪问责，用好“四种形态”，护航脱贫攻坚。抓好廉洁教育，营造青少年学生崇尚廉洁、教师廉洁从教、机关工作人员廉洁从政的教育生态。

4.强化德育工作实效。深入推进学校德育工作创新，构建中小幼一体化德育工作体系；加强德育资源开发和运用，完善学校、家庭、社会协同育人机制，抓实爱国主义教育、理想信念教育、品行养成教育、优秀传统文化教育、心理健康教育、劳动教育、校外教育、家庭教育和社会实践教育，提高青少年学生创新实践能力；加强青少年校外活动中心建设，探索研学旅行模式和基地建设；加强行为养成教育，以《中小学生守则》《中小学生日常行为规范》为准则，以一日常规考核为抓手，开展好文明礼仪教育系列活动；实施思政课创优行动,加强思政课教师队伍建设，提升中小学思政课教师理论素养和教育教学水平。

5.促进素质教育全面发展。突出中小学质量提升，加强教学常规管理和质量检测，提高教育系统全员质量意识，努力办人民满意教育，实施好体育艺术“2+1”工程，健全监督体制机制，规范办学行为，开足开齐课程，加强课程建设，改进评价方式方法；广泛开展阳光体育运动，促进学生积极参加体育锻炼,确保学生每天1小时体育锻炼，促进学生身心健康、体魄强健；加强作业、睡眠、手机、资料、体质等五项管理，办好第六届全县中小学生运动会、艺术节、科技节、诗词大会；加强高中质量建设过程管理，强化高考研究和指导。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称
1	岚皋县教育体育和科技局（机关）

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制23人，其中行政编制13人、事业编制10人；实有人员23人，其中行政13人、事业10人。单位管理的离退休人员20人。财政拨付工资聘用制司机1人

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2021年本部门财政拨款收入806.21万元，其中一般公共预算拨款收入806.21万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加208.72万元，主要原因是增加了项目支出313.5万元（其中增加了老年体协活动经费8.5万元，中高考增加了岚中考场建设项目270万元、体育工作增加了体育竞赛项目35万元、），减少了基本支出104.78万元；2021年本部门财政拨款支出806.21万元，其中一般公共预算拨款支出806.21万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加208.72万元，主要原因是增加了项目（一般行政管理事务）支出313.5万元（其中增加了老年体协活动经费8.5万元，中高考增加了岚中考场建设项目270万元、体育工作增加了体育竞赛项目35万元），减少了基本支出104.78万元。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入806.21万元，其中一般公共预算拨款收入806.21万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加208.72万元，主要原因是增加了项目支出313.5万元（其中增加了老年体协活动经费8.5万元，中高考增加了岚中考场建设项目270万元、体育工作增加了体育竞赛项目35万元、），减少了基本支出104.78万元；2021年本部门财政拨款支出806.21万元，其中一般公共预算拨款支出806.21万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加208.72万元，主要原因是增加了项目（一般行政管理事务）支出313.5万元（其中增加了老年体协活动经费8.5万元，中高考增加了岚中考场建设项目270万元、体育工作增加了体育竞赛项目35万元），减少了基本支出104.78万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出806.21万元，较上年增加208.72万元，主要原因是增加了项目支出313.5万元（其中增加了老年体协活动经费8.5万元，中高考增加了岚中考场建设项目270万元、体育工作增加了体育竞赛项目35万元），减少了基本支出104.78万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年一般公共预算支出806.21万元，其中：

（1）行政运行（2050101）229.68万元，较上年增加17.13万元，原因是职工正常增资及人均公用经费支出预算标准提高，2020年公用经费支出按5000元/人预算，2021年公用经费支出按10000元/人标准预算；

（2）一般行政管理事务（2050102）508.5万元，较上年增加了313.5万元，原因是增加了老年体协活动经费8.5万元，中高考增加了岚中考场建设项目270万元、体育工作增加了体育竞赛项目35万元；

（3）养老保险（2080507）28.48万元，较上年增加1.25万元，原因是职工正常增资养老保险缴费基数增长而导致养老保险费增长；

（4）医疗保险费（2101201）16.9万元，较上年减少107.5万元，原因是上年支出预算数误差过大；；

（5）住房公积金（2210201）21.48万元，较上年增加0.97万元，原因是职工正常增资住房公积金缴费基数增长而导致住房公积金增长；

（6）失业、工伤保险（2082702）1.17万元，较上年减少2万元，原因是上年支出预算数误差过大；

人员经费支出262.63万元，公用经费公用经费支出

35.08万元、专项业务经费支出508.5万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门一般公共预算支出806.21万元，其中：

工资福利支出（301）262.14万元，较上年减少107.55万元，原因是上年医疗保险支出预算误差过大；

商品和服务支出（302）543.58万元，较上年增加316.27万元，原因是项目（一般行政管理事务）支出增加了313.5万元（其中增加了老年体协活动经费8.5万元，中高考增加了岚中考场建设项目270万元、体育工作增加了体育竞赛项目35万元）；

对个人和家庭的补助支出（303）0.49万元，与上年相同。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门一般公共预算支出806.21万元，其中：

机关工资福利支出（501）262.14万元，较上年减少107.55万元，原因是上年医疗保险支出预算误差过大；

机关商品和服务支出（502）543.58万元，较上年增加316.27万元，原因是项目（一般行政管理事务）支出增加了313.5万元（其中增加了老年体协活动经费8.5万元，中高考增加了岚中考场建设项目270万元、体育工作增加了体育竞赛项目35万元）；

对个人和家庭的补助支出（509）0.49万元，与上年相同。

4、2020年结转财政拨款一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的财政拨款一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的财政拨款政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2020年结转的财政拨款国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

1、2021年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出2.3万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年相同；公务接待费费2.3万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年相同；公务用车购置费0万元，与上年相同。

“本部门无2020年结转的财政拨款‘三公’经费支出”。

2、2021年本部门一般公共预算会议费预算支出0.08万元，与上年相比无变化。

“本部门无2020年结转的财政拨款会议费预算拨款支出”。

3、2021年本部门一般公共预算培训费预算支出2.28万元，与上年相比增加了2.2万元，增加的主要原因是体育骨干裁判员培训经费增加。

“本部门无2020年结转的财政拨款培训费预算拨款支出”。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款806.21万元,政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排35万元，较上年增加2.69万元，主要原因是本年人员公用经费预算标准提高。

本部门无2020年结转的财政拨款的机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分  公开报表

          见附件：2021年部门综合预算公开报表

附件：岚皋县教育体育和科技局2021年部门综合预算公开报表.pdf