岚皋县教育体育和科技局 2020年度部门决算
岚皋县教育体育和科技局
2020年度部门决算
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目录
第一部分岚皋县教育体育和科技局概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用及购置情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 岚皋县教育体育和科技局概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
（一）主要职责
（一）贯彻执行党和国家的教育体育和科技工作的方针政策和有关法律法规，编制全县教育体育和科技事业发展规划并组织实施。
（二）负责系统内党的组织建设、党员教育管理、党风廉政建设、纪检监察、行风建设和宣传教育、精神文明建设工作。
（三）编制并执行教育体育和科技部门经费预算，管理教育体育和科技专项资金，组织实施内部审计。
（四）负责全县教育资源统筹协调管理，改善办学条件，推进教育现代化。负责教育体育和科技基本信息统计、分析和发布。
（五）主管全县教师工作，负责中小学校长、幼儿园长任免和教师交流调配；负责教师招录计划、资格认定、职称评审申报工作；负责教育系统人才队伍建设好和人事制度改革工作。
（六）负责全面实施素质教育，指导各级各类学校加强教育教学改革、管理、研究和质量监测评估工作，加强德育、体育、艺术和卫生健康、国防教育等工作。
（七）承担县委教育工作领导小组秘书组工作。
（八）完成县委、县政府交办的其他工作。
（二）内设机构。
根据上述职责，本部门2020年内设3个股室（包括党政办公室、教育体育科技股、规划财务和人事监察股）。
二、部门决算单位构成
从单位构成看，岚皋县教育体育和科技局部门决算包括岚皋县教育体育和科技局本级决算。纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位包括本级及所属0个二级预算单位：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
岚皋县教育体育和科技局部门本级 |
|
|
|
|
|
|
三、部门人员情况
截止2020年底，本部门人员编制23人，其中行政编制13人、事业编制10人；实有人员23人，其中行政13人、事业10人。单位管理的离退休人员20人。财政拨付工资聘用制司机1人。
本部门人员结构情况
第二部分 2020年度部门决算表
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
|
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
否 |
|
|
表9 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
是 |
2020年度本部门无国有资本经营决算财政拨款支出 |
|
收入支出决算总表 |
|||
|
|
|
|
公开01表 |
|
编制部门：岚皋县教育体育和科技局 2020年 金额单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
4,797.84 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
121.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
2,415.39 |
|
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
196.20 |
|
八、其他收入 |
21.86 |
八、社会保障和就业支出 |
40.29 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
19.32 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
500.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
21.91 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
4,940.71 |
本年支出合计 |
3,193.11 |
|
使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
237.89 |
年末结转和结余 |
1,985.49 |
|
|
|||
|
收入总计 |
5,178.60 |
支出总计 |
5,178.60 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||
|
收入决算表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||
|
编制部门：岚皋县教育体育和科技局 |
|
2020年 |
|
金额单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
|||||||||||
|
合计 |
4,940.71 |
4,918.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.86 |
||||
|
205 |
教育支出 |
4,056.20 |
4,034.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.87 |
|||
|
20501 |
教育管理事务 |
359.69 |
337.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.87 |
|||
|
2050101 |
行政运行 |
309.96 |
290.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.54 |
|||
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
28.33 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.33 |
|||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
21.40 |
21.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20502 |
普通教育 |
2,756.51 |
2,756.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050204 |
高中教育 |
500.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
2,256.51 |
2,256.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20599 |
其他教育支出 |
940.00 |
940.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2059999 |
其他教育支出 |
940.00 |
940.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
177.00 |
177.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20703 |
体育 |
177.00 |
177.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070305 |
体育竞赛 |
162.00 |
162.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070399 |
其他体育支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
40.30 |
40.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
39.12 |
39.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.17 |
29.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.95 |
9.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.18 |
1.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1.18 |
1.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
19.32 |
19.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.32 |
19.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
19.32 |
19.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
505.00 |
505.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21305 |
扶贫 |
505.00 |
505.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
500.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
21.91 |
21.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
21.91 |
21.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
21.91 |
21.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
121.00 |
121.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
121.00 |
121.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
21.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
|
编制部门：岚皋县教育体育和科技局 |
2020年 |
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
合计 |
3,193.11 |
385.58 |
2,807.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
205 |
教育支出 |
2,415.40 |
304.06 |
2,111.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20501 |
教育管理事务 |
353.79 |
304.06 |
49.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050101 |
行政运行 |
304.06 |
304.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
28.33 |
0.00 |
28.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
21.40 |
0.00 |
21.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20502 |
普通教育 |
2,061.61 |
0.00 |
2,061.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050204 |
高中教育 |
275.10 |
0.00 |
275.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
1,786.51 |
0.00 |
1,786.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
196.20 |
0.00 |
196.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20703 |
体育 |
196.20 |
0.00 |
196.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070305 |
体育竞赛 |
16.20 |
0.00 |
16.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070399 |
其他体育支出 |
180.00 |
0.00 |
180.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
40.30 |
40.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
39.12 |
39.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.17 |
29.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.95 |
9.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.18 |
1.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1.18 |
1.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
19.32 |
19.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.32 |
19.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
19.32 |
19.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
500.00 |
0.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21305 |
扶贫 |
500.00 |
0.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
500.00 |
0.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
21.91 |
21.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
21.91 |
21.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
21.91 |
21.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
编制部门：岚皋县教育体育和科技局 |
2020年 |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
|||
|
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
4,797.84 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
121.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
2,387.98 |
2,387.98 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
196.20 |
196.20 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
40.29 |
40.29 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
19.32 |
19.32 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
500.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
21.91 |
21.91 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
收入总计 |
4,918.84 |
支出总计 |
3,165.70 |
3,165.70 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
220.31 |
年末财政拨款结转和结余 |
1,973.45 |
1,852.45 |
121.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
220.31 |
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
5,139.15 |
总计 |
5,139.15 |
5,018.15 |
121.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||
|
编制部门：岚皋县教育体育和科技局 |
|
2020年 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
合计 |
3,165.70 |
360.49 |
290.76 |
69.73 |
2,805.21 |
|
||
|
205 |
教育支出 |
2,387.98 |
278.97 |
209.25 |
69.73 |
2,109.01 |
|
|
|
20501 |
教育管理事务 |
326.37 |
278.97 |
209.25 |
69.73 |
47.40 |
|
|
|
2050101 |
行政运行 |
278.97 |
278.97 |
209.25 |
69.73 |
0.00 |
|
|
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.00 |
|
|
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
21.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.40 |
|
|
|
20502 |
普通教育 |
2,061.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,061.61 |
|
|
|
2050204 |
高中教育 |
275.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
275.10 |
|
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
1,786.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,786.51 |
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
196.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
196.20 |
|
|
|
20703 |
体育 |
196.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
196.20 |
|
|
|
2070305 |
体育竞赛 |
16.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.20 |
|
|
|
2070399 |
其他体育支出 |
180.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
180.00 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
40.30 |
40.30 |
40.30 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
39.12 |
39.12 |
39.12 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.17 |
29.17 |
29.17 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.95 |
9.95 |
9.95 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.18 |
1.18 |
1.18 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1.18 |
1.18 |
1.18 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
19.32 |
19.32 |
19.32 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.32 |
19.32 |
19.32 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
19.32 |
19.32 |
19.32 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
500.00 |
|
|
|
21305 |
扶贫 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
500.00 |
|
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
500.00 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
21.91 |
21.91 |
21.91 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
21.91 |
21.91 |
21.91 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
21.91 |
21.91 |
21.91 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） |
||||||
|
|
|
|
|
公开06表 |
||
|
编制部门：岚皋县教育体育和科技局 |
2020年 |
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
合计 |
360.49 |
290.76 |
69.73 |
|
||
|
301 |
工资福利支出 |
0.00 |
290.27 |
0.00 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
0.00 |
107.39 |
0.00 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
78.41 |
0.00 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
6.51 |
0.00 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
11.17 |
0.00 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
29.17 |
0.00 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
9.95 |
0.00 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
19.32 |
0.00 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
21.91 |
0.00 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
4.31 |
0.00 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
0.00 |
0.00 |
69.73 |
|
|
|
30201 |
办公费 |
0.00 |
0.00 |
7.80 |
|
|
|
30202 |
印刷费 |
0.00 |
0.00 |
6.32 |
|
|
|
30205 |
水费 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
|
|
|
30206 |
电费 |
0.00 |
0.00 |
1.69 |
|
|
|
30207 |
邮电费 |
0.00 |
0.00 |
2.58 |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
0.00 |
0.00 |
18.29 |
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
0.00 |
2.44 |
|
|
|
30215 |
会议费 |
0.00 |
0.00 |
0.08 |
|
|
|
30216 |
培训费 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.54 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
0.00 |
0.00 |
0.88 |
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
0.00 |
11.81 |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
0.00 |
0.00 |
3.65 |
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
0.00 |
11.69 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.88 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
编制部门：岚皋县教育体育和科技局 |
2020年 |
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
预算数 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
决算数 |
0.74 |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.08 |
0.06 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||
|
公开09表 |
|||||
|
编制单位：岚皋县教育体育和科技局 2020年 金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 |
|||||
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度本部门决算收、支总计各5178.60万元,较上年收、支总计各增加2844.5万元，增长121.86%，增长的主要原因是本年增加了柑竹坝教体项目、石门幼儿园项目、岚中搬迁项目、体育馆项目、体育赛事项目。
图1：收、支决算总计变动情况
（单位：万元）
二、收入决算情况说明
2020年度本部门决算收入合计4940.71万元,其中财政拨款收入4918.84万元，占收入合计的99.56%；其他收入21.86万元，占收入合计的0.44%。
图2：收入决算构成情况
三、支出决算情况说明
2020年度本部门决算支出合计3193.11万元,其中基本支出385.58万元，占支出合计的12.08%；项目支出2807.54万元，占支出合计的87.92%。
图3：支出决算结构情况
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度本部门决算财政拨款收、支总计各5139.15万元,较上年财政拨款收、支总计各增加2842.62万元，增长123.78%，增长的主要原因是本年增加了甘竹坝教体项目、石门幼儿园项目、岚中搬迁项目、体育馆项目、体育赛事项目。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度本部门决算一般公共预算财政拨款支出3165.70万元，占本年支出合计的99.14%。较上年财政拨款支出增加1089.48万元，增长52.47%，增长的主要原因是本年增加了柑竹坝教体项目、石门幼儿园项目、岚中搬迁项目、体育馆项目、体育赛事项目。
图5：财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）
（二）财政拨款支出决算结构情况说明。
2020年度本部门决算一般公共预算财政拨款支出
3165.70万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2387.98万元，占75.43%；文化旅游体育与传媒（类）支出196.20万元，占6.20%；社会保障和就业（类）支出40.30万元，占1.27%；卫生健康支出（类）支出19.32万元，占0.61%；农林水（类）支出500万元，占15.79%；住房保障（类）支出21.91万元，占0.69%。
图6：财政拨款支出决算结构情况
（三）财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度本部门决算财政拨款支出年初预算为597.49万元，财政拨款支出决算为3165.7万元，完成年初预算的529.83%。按照政府功能分类科目分，其中：
1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。 年初预算为278.97万元，支出决算为 278.97万元，完成年初预算的 100%。
2. 教育支出（类）教育管理事务（款） 一般行政管理务（项）。 年初预算为26.00万元，支出决算为 26.00万元，完成年初预算的100%。
3. 教育支出（类）教育管理事务（款） 其他教育管理事务支出（项）。 年初预算为21.40万元，支出决算为21.40万元，完成年初预算的100%。
4.教育支出（类）普通教育（款） 高中教育（项）。 年初预算为0万元，支出决算为275.10万元。决算数大于预算数的主要原因是岚皋中学搬迁购买设备，年中追加预算500万元，因设备的存在调试试用期限，未全额支付项目款，年末实际完成275.10万元，完成年中追加预算的55.02%。
5.教育支出（类）普通教育（款） 其他普通教育支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为1786.51万元。决算数大于预算数的主要原因是体育馆项目和柑竹坝教体综合项目年初未预算，年中追加预算，年末实际完成增加调整预算的100%。
6.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。 年初预算为 16.20万元，支出决算为 16.2万元，完成年初预算的 100%。
7.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款） 其他体育支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为180万元。决算数大于预算数的主要原因是用上年结转的全民健身中心项目资金180万元支付了该项目支付实施费用180万元。完成该项目结转的100%。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 年初预算为29.17万元，支出决算为 29.17万元，完成年初预算的100%。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。 年初预算为9.95万元，支出决算为 9.95万元。完成预算的100%。
10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。 年初预算为 3.17万元，支出决算为1.18万元，完成年初预算的37.22%。决算数小于预算数的主要原因是年中调整预算。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。 年初预算为124.40万元，支出决算为19.32万元，完成年初预算的15.54%。决算数小于预算数的主要原因是年中调整预算，减少了职工医疗保险费缴费105.08万元，实际完成预算调整数的100%。
12.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。 年初预算为0万元，支出决算为500万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算时没有石门幼儿园建设项目，实际是年中调整增加的石门幼儿园建设项目500万元，实际完成调整增加预算的100%。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 年初预算为21.91万元，支出决算为 21.91万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度本部门决算一般公共预算财政拨款基本支出360.49万元，其中：人员经费290.76万元，主要包括基本工资107.39万元、津贴补贴78.41万元、奖金6.51万元、绩效工资11.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.17万元、职业年金缴费9.95万元、职工基本医疗保险缴费19.32万元、其他社会保险缴费2.15万元、住房公积金21.91万元、其他工资福利支出4.31万元；公用经费69.73万元，主要包括办公费7.80万元、印刷费6.32万元、水费1.00万元、电费1.69万元、邮电费2.58万元、差旅费18.29万元、维修（护）费2.44万元、会议费0.08万元、培训费0.06万元、公务接待费0.54万元、劳务费0.88万元、委托业务费11.81万元、工会经费3.65万元、其他交通费用（公务交通补贴）11.69万元、其他商品服务支出0.88万元；对个人和家庭的补助（六十年代精简人员生活补助）0.49万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020 年度本部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.74万元，完成预算的74%。决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约、过紧日子，同时因疫情影响，接待上级会议、检查等工作减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.74万元，占100%。
图7：“三公”经费财政拨款支出决算结构情况
具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2020年因公出国（境）团组0个，累 计0人次，预算为0万元，支出决算为 0万元。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累 计0人次。主要原因是2020年无因公出国（境）费预算和支出。
2.公务用车购置及运行费用支出情况说明。
2020年公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是2020年无公务用车购置及运行费预算和支出。其中：
(1).公务用车购置费用支出情况说明。
2020年购置公务用车0辆（台），预算为0万元，支出决算为 0万元，主要原因是2020年无公务用车购置费预算和支出。
（2）.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。截至2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要原因是2020年无公务用车运行维护费预算和支出。
3.公务接待费支出情况说明。
2020年公务接待10批次，50人次，预算为1万元，支出决算为0.74万元，完成预算的 74%，决算数较预算数减少0.26万元,主要原因是坚持厉行节约、过紧日子，同时因疫情影响，接待上级会议、检查等工作减少。其中：
外宾接待支出0万元。2020年共接待在华来访团组0个、来访外宾0人次。
其他国内公务接待支出0.74万元。主要用于接受相关部门检查指导工作上级调研等发生的接待支出。2020年共接待10个批次、50人次（不包括陪同人员）。。
（三）会议费支出情况说明。
2020年度本部门一般公共预算财政拨款会议费预算为0万元，支出决算为0.08万元，决算数较预算数增加 0.08万元，主要原因是年初未预算会议费，实际业务需要发生了会议业务产生了会议费，年中调整预算。
（四）培训费支出情况说明。
2020年度本部门一般公共预算财政拨款培训费预算为0万元，支出决算为0.06万元，决算数较预算数增加0.06万元，主要原因是年初未预算培训费，实际业务需要发生了培训业务产生了培训费，年中调整预算。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
2020年度本部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元;本年收入121万元，较上年增加108万元，增长831%，增长的主要原因是财政一次性下拨用于体育事业的彩票公益金121万元;本年支出 0万元，较上年减少13万元，下降100%，下降的主要原因是未完成体育彩票公益金项目，未列支出。年末结转和结余121万元。
1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，年支出决算为 0万元。决算数小于预算数的主要原因是该项目开工时间较晚，按照实施合同年底未到付款进度，没有列支出。
2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为 0万元。决算数小于预算数的主要原因是该项目开工时间较晚，按照实施合同年底未到付款进度，没有列支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2020年度本部门无国有资本经营决算财政拨款支出。并已公开空表。
十、机关运行经费支出情况说明。
2020 年度本部门机关运行经费预算为69.85万元，支出为69.73万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。完成预算的99.82%。决算数减少0.12万元。主要原因是厉行节约，坚持过紧日子，压缩开支。
十一、政府采购支出情况说明。
2020 年度本部门政府采购支出总额共 4.43万元，其中：政府采购货物类支出 4.43万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额 4.43万元，占政府采购支出总额的100%， 其中：授予小微企业合同金额4.43万元，占政府采购支出总额100%。
十二、国有资产占用及购置情况说明。
截至 2020 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量 0辆（台）；单价 50 万元（含） 以上通用设备0台（套），单价 100 万元（含）以上专用设 备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，2020年度本部门对一般公共预算项目支出开展了绩效自评，自评一级项目3个，共涉及资金2805.21万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“教育教学督导”“2020年中高考”“岚中搬迁设备采购”“柑竹坝教体综合楼”“体育工作、赛事”“石门幼儿园”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2805.21万元。评价结果表明上述项目立项符合政策要求，目标明确，管理制度建设基本健全，项目运行监测、监控措施得当，资金使用合规、执行良好。
本部门通过“教育教学督导”项目的实施，严格督查检查了各镇及县直学校的常规教育教学、学生安全管理等很好的落实上级、县委县政府和教体科技局安排部署的各项工作任务，推动全县教育事业健康快速发展。
通过““2020年中高考”项目的实施，满足中考暨初中学业水平考试需要，满足高考、高中学业水平考试需要 ，有效保证了2020年招生考试工作完成 。
通过“岚中搬迁设备采购”项目的实施，极大地改善了岚皋中学办学条件，改善了住宿生的宿舍环境，提高了岚皋中学的教育教学水平。
通过“体育工作、赛事”项目的实施，增强群众体育活动次数，提升参赛竞技水平发展，提高国民体育素质，群众文化体育活动场所得到有效提供，激发了全民健身热情。
通过“柑竹坝教体综合楼”项目的实施，推动全县教育体育事业健康快速发展。有效保证体育事业工作完成 。
通过“石门幼儿园”项目的实施，有效提高了石门学前教育水平，切实解决就近上学难、大班额等问题，充分保障优质学位供给。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
根据年初设定的绩效目标，本部门在 2020 年度部门决算中反映“教育教学督导”“2020年中高考”“岚中搬迁设备采购”“柑竹坝教体综合楼”“体育工作、赛事”“石门幼儿园”等6个项目绩效自评结果。
1、“教育教学督导”项目自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为26万元， 执行数为26万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成 情况：通过项目实施，推动全县教育事业健康快速发展。发现的主要问题：预算经费不足，对学校的检查督查工作安排落实有些滞后。下一步改进措施：积极争取财政预算，加大教育教学督导工作经费投入。
|
绩效目标自评表 |
||||||||||
|
（2020年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
教育督导费用项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
岚皋县教育体育和科技局 |
实施单位 |
岚皋县教育督导委员会办公室 |
|||||||
|
项目资金（万元） |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B) |
分值 |
预算执行率(B/A) |
|
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
26 |
26 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
26 |
26 |
- |
|
- |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
- |
|
- |
|||||
|
其他资金 |
|
|
- |
|
- |
|||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
全年实际完成情况 |
||||||||
|
完成“316工程”督导评估；幼儿园办园行为督导评估；脱贫攻坚教育脱贫督导检查；疫情防控督导检查；校园安全、控辍保学等专项督导工作。 |
全面完成教育督导工作任务 |
|||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
|
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
未完成原因和改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
教育督导工作完成率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
|||
|
质量指标 |
教育督导工作工作投诉率 |
0% |
0% |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
教育督导工作工作完成及时性 |
及时 |
及时 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
费用支出标准 |
符合相关文件规定 |
符合相关文件规定 |
5 |
5 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
社会效益指标 |
落实上级、县委县政府和教体科技局安排部署的教育督导工作任务 |
全面完成教育督导工作任务 |
全面完成教育督导工作任务 |
20 |
20 |
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
推动全县教育事业健康快速发展 |
教育事业快速发展 |
教育事业快速发展 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
服务对象满意度 |
100% |
100% |
20 |
20 |
|
|||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
备注：单位根据项目自行选取二级指标，并补充完善三级指标。同时删除不需要的二级指标。 |
||||||||||
2、“2020年中高考”项目自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为21.4万元， 执行数为21.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成 情况：通过项目实施，满足中考暨初中学业水平考试需要，满足高考、高中学业水平考试需要 ，有效保证了2020年招生考试工作完成 。
|
绩效目标自评表 |
||||||||||
|
（2020年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
中高考考务费用项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
岚皋县教育体育和科技局 |
实施单位 |
岚皋县招生委员会办公室 |
|||||||
|
项目资金（万元） |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B) |
分值 |
预算执行率(B/A) |
|
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
21.4 |
21.4 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
21.4 |
21.4 |
- |
|
- |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
- |
|
- |
|||||
|
其他资金 |
|
|
- |
|
- |
|||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
全年实际完成情况 |
||||||||
|
3月高中学业水平考试，7月普通高考，7月初中学业毕业考试及阅卷等 |
全面完成中高考、学业水平考试及考试阅卷等工作 |
|||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
|
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
未完成原因和改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
招生考试完成率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
|||
|
质量指标 |
招生考试工作投诉率 |
0% |
0% |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
招生考试工作完成及时性 |
及时 |
及时 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
费用支出标准 |
符合相关文件规定 |
符合相关文件规定 |
5 |
5 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
社会效益指标 |
满足中考暨初中学业水平考试需要，满足高考、高中学业水平考试需要 |
服务考生，服务考生家长，组织中高考考务工作，严肃考纪考风，让考试平稳、公正、公平。 |
服务考生，服务考生家长，组织中高考考务工作，严肃考纪考风，让考试平稳、公正、公平。 |
20 |
20 |
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
考试稳定运行 |
稳定 |
稳定 |
20 |
20 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
服务对象满意度 |
100% |
100% |
10 |
20 |
|
|||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
备注：单位根据项目自行选取二级指标，并补充完善三级指标。同时删除不需要的二级指标。 |
||||||||||
3、“岚中搬迁设备采购”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分60分。全年预算数为500万元， 执行数为257.1万元，完成预算的55.02%。项目绩效目标完成情况：改善岚皋中学办学条件，改善了住宿生的宿舍环境，提高了岚皋中学的教育教学水平。发现的主要问题：设备采购进度未完成，预算资金没有全部列支，有项目资金结转。下一步改进措施：督促岚皋中学加快设备采购进度，及时完成预算执行。
绩效目标自评表
|
（2020年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
岚皋中学搬迁设备购置专项 |
|||||||||
|
主管部门 |
|
实施单位 |
|
|||||||
|
项目资金（万元） |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B) |
分值 |
预算执行率(B/A) |
|
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
500 |
275.1 |
10 |
50% |
2 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
500 |
275.1 |
- |
50% |
- |
|||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
- |
0 |
- |
|||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
- |
0 |
- |
|||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
全年实际完成情况 |
||||||||
|
1.建设学生用计算机教室一间；2.建设全校网络监控设施设备；3.采购学生宿舍学生床、学生餐厅餐桌等生活设施；4.建设学生阅览室装修项目；5.建设学生浴室洗浴设施设备；6.采购学生宿舍空调设备。 |
完成50%。 |
|||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
未完成原因和改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
6个项目全部完成 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
对照项目产品参数标准，经验收全部合格 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
按照招标公告、投票期限，在合同约定时间内全部完成 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
按市场价格预算、询价，经公开招标，低价中标 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
社会公益性投入，不收取使用使用和维护费用 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益指标 |
提升高中阶段学校办学水平 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益指标 |
符合国家相关采购和建设标准 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
按建设项目的使用年限内，全部满足需要 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
社会、家长、师生满意度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
100 |
92 |
|
|||||||
|
备注：单位根据项目自行选取二级指标，并补充完善三级指标。同时删除不需要的二级指标。 |
||||||||||
4、“柑竹坝教体综合楼”项目自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为1786.51万元， 执行数为1786.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，推动全县教育事业健康快速发展。
|
绩效目标自评表 |
||||||||||
|
（2020年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
柑竹坝教育体育综合建设项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
岚皋县教育体育和科技局 |
实施单位 |
岚皋县教育体育和科技局 |
|||||||
|
项目资金（万元） |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B) |
分值 |
预算执行率(B/A) |
|
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
1786.50665 |
1786.50665 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
1786.50665 |
1786.50665 |
- |
100% |
- |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
- |
|||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
- |
0 |
- |
|||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
全年实际完成情况 |
||||||||
|
完善城镇民生服务设施，推进社会事业快速发展，从根本上解决城区教育资源短缺的突出问题。 |
彻底解决了每年大量搬迁、务工进城家庭子女的入学需求，有力保障了脱贫攻坚任务如期完成。 |
|||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
未完成原因和改进措施 |
||
|
|
数量指标 |
项目占地面积 |
120 |
120 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
新建质量达标 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
购置设备质量达标率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
土建部分按计划完成建设任务 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
设备采购完成率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
财政资金投入 |
1786.50665 |
1786.50665 |
10 |
10 |
|
||||
|
|
社会效益指标 |
学校办学条件 |
≥95% |
≥95% |
10 |
10 |
|
|||
|
城区教育资源整合 |
≥95% |
≥95% |
10 |
10 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
服务人群满意度 |
≥95% |
≥95% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
备注：单位根据项目自行选取二级指标，并补充完善三级指标。同时删除不需要的二级指标。 |
||||||||||
5、“体育工作、赛事”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为196.20万元，执行数为196.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，增强群众体育活动次数，提升参赛竞技水平发展，提高国民体育素质，群众文化体育活动场所得到有效提供，激发了全民健身热情。
|
绩效目标自评表 |
||||||||||
|
（2020年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
体育工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
|
实施单位 |
|
|||||||
|
项目资金（万元） |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B) |
分值 |
预算执行率(B/A) |
|
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
196.20 |
196.20 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
16.20 |
16.20 |
- |
100% |
- |
|||||
|
上年结转资金 |
180.00 |
180.00 |
- |
100% |
- |
|||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
- |
0 |
- |
|||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
全年实际完成情况 |
||||||||
|
1、举办市县级比赛9次，丰富群众体育生活； |
1、顺利完成举办市县级比赛12次，超额完成群众体育赛事； |
|||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
未完成原因和改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
全年完成举办赛事情况 |
9 |
12 |
10 |
10 |
|
|||
|
全年完成参赛情况 |
6 |
6 |
10 |
10 |
|
|||||
|
开展国民体质监测情况 |
1 |
1 |
5 |
5 |
|
|||||
|
质量指标 |
竞技体育赛事活动完成质量 |
完成6次 |
完成6次 |
5 |
5 |
|
||||
|
群众体育赛事活动完成质量 |
完成9次 |
完成12次 |
10 |
10 |
|
|||||
|
国民体质监测人数指标 |
指标人数1100 |
实际检测人数1147 |
5 |
5 |
|
|||||
|
时效指标 |
是否在制定的时间计划内完成赛事活动 |
完成 |
完成 |
5 |
5 |
|
||||
|
成本指标 |
财政资金投入 |
15 |
15 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
带动宾馆、住宿、餐饮消费指标 |
带动宾馆、住宿、餐饮消费15万元 |
带动宾馆、住宿、餐饮消费15万元 |
5 |
5 |
|
|||
|
社会效益指标 |
增强群众体育活动次数，提升参赛竞技水平发展，提高国民体育素质完成情况 |
完成 |
完成 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
对积累全国性体育赛事办赛经验，争取承办更高规格更多数量的全国性体育赛事的持续影响时间 |
较强 |
较强 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
特定服务人群满意度 |
95% |
99% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
备注：单位根据项目自行选取二级指标，并补充完善三级指标。同时删除不需要的二级指标。 |
||||||||||
6.“石门幼儿园”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高了石门学前教育水平，切实解决就近上学难、大班额等问题，充分保障优质学位供给。
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绩效目标自评表 |
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|
（2020年度） |
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|
项目名称 |
石门镇幼儿园活动楼建设项目 |
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|
主管部门 |
岚皋县教育体育和科技局 |
实施单位 |
石门镇幼儿园 |
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|
项目资金（万元） |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B) |
分值 |
预算执行率(B/A) |
|
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
500 |
500 |
10 |
100% |
10 |
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|
其中：财政拨款 |
500 |
500 |
- |
100% |
- |
|||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
- |
0 |
- |
|||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
- |
0 |
- |
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|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
全年实际完成情况 |
||||||||
|
贯彻落实《陕西省第三期学前行动计划（2017-2020）》(陕教规范〔2017〕14号精神）支持各地新建改扩建幼儿园，改善办园条件，不断加强公办幼儿园建设，扩大普惠性学前教育资源。 |
贯彻落实《陕西省第三期学前行动计划（2017-2020）》(陕教规范〔2017〕14号精神）支持各地新建改扩建幼儿园，改善办园条件，不断加强公办幼儿园建设，扩大普惠性学前教育资源。 |
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|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
未完成原因和改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
项目县区数量 |
1 |
1 |
5 |
5 |
|
|||
|
新建幼儿园面积 |
3711 |
3711 |
5 |
5 |
|
|||||
|
购置图书及设备数量 |
507 |
507 |
10 |
10 |
|
|||||
|
改扩建幼儿园面积 |
0 |
0 |
10 |
10 |
|
|||||
|
质量指标 |
新建、改扩建质量达标 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
购置图书及设备质量达标率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
时效指标 |
土建部分按计划完成建设任务 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
设备采购完成率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指标 |
财政资金投入 |
500 |
500 |
10 |
10 |
|
||||
|
|
社会效益指标 |
幼儿园办学条件 |
≥95% |
≥95% |
10 |
10 |
|
|||
|
普惠性学前教育资源 |
≥95% |
≥95% |
10 |
10 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
特定服务人群满意度 |
≥95% |
≥95% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
备注：单位根据项目自行选取二级指标，并补充完善三级指标。同时删除不需要的二级指标。 |
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项目支出绩效自评表
（三）部门整体支出绩效自评结果。
根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分89分。部门整体支出全年预算数4918.84万元，执行数3165.7万元，完成预算的64.36%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：1、办学条件大幅改善。2020年，岚皋中学报告大厅综合楼、石门镇中心幼儿园竣工投用，全县教育资源布局取得决定性突破。2、教师队伍全面优化。2020年，在县委县政府的高度重视和大力支持下，在全局上下的共同努力下，我县特岗教师工资与在编教师同工同酬全部兑现，全县所有乡村学校教师生活补助、乡镇工作津贴、教师人均补发奖励性绩效工资全面落实，教师年均工资不低于公务员工资全面到位，全县三级三类骨干教师奖励政策及资金全面落实。2020年我县新增省市级骨干教师15名，其中省级1名，市级14名，教师培训方面，域外高级研修达210人次，集中培训达1000人次、网络培训1550人次，教师技能技术培训2100人次。3、教育质量大幅提升。2020年新增石门镇幼儿园，普惠性幼儿园达到92.6%，学前教育水平得到有效提升；初中毕业学业水平考试同口径折算650分以上人数141人，较去年增长22人，全省学业水平考试优秀率、良好率、及格率和最高分得分率分别从2016年的6.8%、19.3%、33.1%和91.42%，提高到2020年的8.2%、24.11%、38.8%和91.52%；职教中心学生单独本科升学获得重大突破，省、市职业教育技能大赛年年位列前茅，一名学生获全省排名第三名，荣获2020全市中等职业教育贡献奖；高中教育质量显著提高，高考一本、本科上线率大幅攀升，分别从2016年的19.03%、66.67%提高到36.61%、84.67%，荣获了全市普通高中质量突出贡献奖;官元九年制学校陈友艳、田紫丹分别获选进入国家单板滑雪队和陕西省竞走田径训练队；岚皋籍运动员刘学润获得国际第十届残运会设计项目团体冠军和个人亚军；铁佛小学素质教育作品被陕西省博物馆收藏；我县成功举办2020年安康市机器人大赛并取得优异成绩。4、教育扶贫成效显著。我县教育扶贫工作紧紧围绕脱贫攻坚“两不愁三保障”的核心目标，从提升办学水平、狠抓控辍保学、精准资助政策、完善服务体系、着眼致富就业五个方面，全面实现了“农村薄弱学校改造一所不漏、适龄少年儿童入学一个不漏、建档立卡贫困家庭学生资助一个不漏、留守儿童关爱一个不漏、初高中毕业未升学学生技能培训一个不漏”。全县6-15周岁学建档立卡贫困户义务教育学龄人口6819人全部入学，无义务教育阶段适龄少年儿童失学辍学，我县所有建档立卡家庭学生,一个不漏的享受了教育资助政策,扶贫建卡家庭学生教育扶持政策覆盖率100%，2020年整合助学项目，募集资金资助贫困大学新生437人，发放助学贷款356人，义务教育有保障目标任务全面完成。同时在屡次国家、省、市的脱贫攻坚督导检查中，教育脱贫工作没有出现任何纰漏，都是存在问题最少的。2020年3月14日，我县选送的《岚皋县教育脱贫“五个一个不漏”断穷根》教育扶贫经验做法入选全国教育扶贫典型案例。5、体育工作领先全市
。2020年我县体育设施建设不断完善，体育组织不断健全，学校体育工作长足进步，全民健身活动广泛开展，精心打造品牌体育赛事，在疫情影响下，我县依然克服种种困难，举办了12次规模性群众健身活动，在全市十县区首次举办半程国际马拉松赛事，全方位宣传了岚皋，顺利完成了全县中小学足球、篮球、乒乓球比赛，赛事活动任务全面完成，成功创建省级全民健身示范县。截至目前，我已建成高规格室内综合体育馆1个，高标准恒温游泳馆1个，标准田径场2个，城区健身广场3个，全县34所中小学操场全部得到改造和软化，全县个镇“三个一工程”和村“二个一工程”覆盖率分别达到90%和85%。县政府率先在全市建成城市社区“十分钟健身圈”工程，新建活动场地15处，建成县城健身步道14.5公里。6、科技工作不断进步。“四个一”工程整县推进，三区人才作用充分发挥，科技融合产业发展作用不断加强，“脱贫攻坚科技特派员”作用明显，规模以上工业企业R&D研发投入稳步增长，2020年R&D研发投入上报3735万元，上报投入强度0.37%，完成投入强度0.34%，全面完成市考县0.243%年度目标任务；成功申报中小型科技企业13个,超任务1家；协调22名高校科研院所的三区人才对口帮扶20家企业，争取省级科技扶贫攻关项目5个；为安康康泰牧业有限责任公司争取一名三区科技人才对口帮扶提供技术支持，积极为企业争取到项目资金23万元。7、办学特色日益彰显。2020年，全县各学校立足本校优势，在狠抓教育教学质量的基础上，在德育教育、技能培育、教师培养等方面着力打造“一校一品”，促进学生全面发展。城关二小突出德育工作和精神文明建设，获评“安康市立德树人优秀学校”“陕西省文化建设示范学校”；城关九年制、城关小学常态化开展“青蓝结对”教师培养工程，“三级三类”骨干教师数量名列全县前列；城关小学、城关二小大力实施信息化教育，参赛学生在各类机器人大赛中成果丰硕。
8、教育体育成果丰硕。2020年，全县教育体育科技工作有序推进，教育质量显著提升，体育事业不断繁荣。3月14日，岚皋县《教育脱贫“五个一个不漏”断穷根》教育扶贫案例入选全国教育扶贫典型案例；7月7日，县教育体育和科技局被省教育厅确定为2020年陕西省中小学德育工作先进集体，城关中学教师钱从秀被省教育厅确定为2020年陕西省中小学德育工作先进个人；12月7日，县教育体育和科技局被省政府表彰为陕西省义务教育基本均衡发展先进单位，县政府县长杨义龙被省政府表彰为陕西省义务教育基本均衡发展先进个人，花里小学校长周亮孝被省政府表彰为陕西省义务教育基本均衡发展先进工作者；12月22日，岚皋县被省体育局确定为陕西省全民健身示范县。发现的主要存在的问题是个别项目预算支出测算准确率不高，年初预算编制不精准，细化程度不高,预算执行进度慢，年末未能执行完成全年预算。下一步要增强全过程绩效管理理念；按照财政预算严格支出进度，力争按时完成支付任务；加强预算编制工作，按照相关测算标准及实际需要科学合理测算各项支出，细化会议、培训、维修、设备购置及政府购买服务等支出预算，提高预算编制准确率，确保全县各项教育体育科技工作正常运转。
部门整体支出绩效自评表
|
部门整体支出绩效自评表 |
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填报单位：岚皋县教育体育和科技局 |
自评得分：89 |
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（一）简要概述部门职能与职责。 |
（一）贯彻执行党和国家的教育体育和科技工作的方针政策和有关法律法规，编制全县教育体育和科技事业发展规划并组织实施。（二）负责系统内党的组织建设、党员教育管理、党风廉政建设、纪检监察、行风建设和宣传教育、精神文明建设工作。（三）编制并执行教育体育和科技部门经费预算，管理教育体育和科技专项资金，组织实施内部审计。（四）负责全县教育资源统筹协调管理，改善办学条件，推进教育现代化。负责教育体育和科技基本信息统计、分析和发布。（五）主管全县教师工作，负责中小学校长、幼儿园长任免和教师交流调配；负责教师招录计划、资格认定、职称评审申报工作；负责教育系统人才队伍建设好和人事制度改革工作。（六）负责全面实施素质教育，指导各级各类学校加强教育教学改革、管理、研究和质量监测评估工作，加强德育、体育、艺术和卫生健康、国防教育等工作。（七）承担县委教育工作领导小组秘书组工作。（八）完成县委、县政府交办的其他工作。 |
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|
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 |
总支出3165.7万元，基本支出360.49万元，项支出2805.21万元（教育支出2109.01万元，文化旅游体育与传媒支出196.20万元，农林水支出500万元）。人员经费支出290.76万元（用于支付民警工资、津补贴养老保险、医疗保险费住房公积金等缴费），公用经费69.73万元，用于办公费、差旅费、工会费及公务交通补贴等等。 |
||||||||||
|
（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。 |
全县教育系统固定资产投资共计1.845亿元，落地招生引资项目资金5000万元。我县特岗教师工资全部兑现，全县所有乡村学校教师生活补助、乡镇工作津贴、教师人均补发奖励性绩效工资全面落实，全县三级三类骨干教师奖励政策及资金全面落实。2020年我县新增省市级骨干教师15名，其中省级1名，市级14名，教师培训方面，域外高级研修达210人次，集中培训达1000人次、网络培训1550人次，教师技能技术培训2100人次。教育质量大幅提升义务教育有保障目标任务全面完成。科技工作不断进步，办学特色日益彰显。全县教育体育科技工作有序推进，教育质量显著提升，体育事业不断繁荣。
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一级 |
二级 |
三级指标 |
分值 |
指标说明 |
评分标准 |
指标值计算公式和数据获取方式 |
年初目标值 |
实际完成值 |
得分 |
未完成原因分析与改进措施 |
绩效指标分析与建议 |
|
投入 |
预算执行（25分） |
预算 |
10 |
预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 |
预算完成率＝100%的，得10分。 |
3165.7/4918.84 |
100% |
64.36% |
0 |
岚皋中学搬迁设备采购进度未完成，体育彩票公益金未完成支出， |
督促岚皋中学加快完成搬迁设备采购 |
|
预算调整率 |
5 |
预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 |
预算调整率绝对值≤5%，得5分。 |
(597.50-597.49)/597.49 |
0 |
0 |
5 |
|
|
||
|
支出进度率 |
5 |
支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 |
半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。 |
国库集中支付 |
半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%， |
半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥64%， |
4 |
岚皋中学搬迁设备采购进度未完成，体育彩票公益金未完成支出， |
督促岚皋中学加快完成搬迁设备采购 |
||
|
预算编制准确率（5分） |
5 |
部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 |
预算编制准确率≤20%，得5分。 |
|
100% |
100% |
5 |
|
|
||
|
过程 |
预算管理（15分） |
“三公”经费控制率 |
5 |
“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。 |
“三公”经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 |
0.74/1 |
100% |
100% |
5 |
|
|
|
资产管理规范性 |
5 |
部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 |
全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。 |
|
5 |
5 |
5 |
|
|
||
|
过程 |
预算管理（15分） |
资金使用合规性 |
5 |
部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 |
全部符合5分,有1项不符扣2分。 |
|
100% |
100% |
5 |
|
|
|
效果 |
履职尽责（60分） |
项目产出 |
40 |
|
1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； |
|
100% |
100% |
40 |
|
|
|
项目效益 |
20 |
|
|
100% |
100% |
20 |
|
|
|||
|
备注： |
|||||||||||
第四部分专业名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
3、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。
4、使用非财政拨款结余：指单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
6、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的
所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。
7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任
务或事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
10、机关事业单位基本养老保险缴费支出：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的为单位工作人员缴纳的基本养老保险费。
11、其他行政事业单位医疗支出：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的为单位工作人员缴纳的基本医疗保险费、公务员补助缴费。
12、住房公积金：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的为单位工作人员缴纳住房公积金补助。
13、 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
- 中央部门网站
- 各省市政府网站
- 陕西各市区网站
- 兄弟县区
陕公网安备 61092502000006号
