2013年7月31日在岚皋县第十七届人大常委会第十二次会议上

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府的委托，现将2012年财政决算草案情况报告如下，请予审查。

2012年，在县委的正确领导和县人大的监督下，全县财税部门以科学发展观为统领，全面贯彻县委、县政府的决策和部署，严格执行县第十七届人大一次会议批准的预算和有关决议，团结拼搏，扎实工作，全县经济社会平稳较快发展，财政运行和预算执行情况良好。

一、2012年全县公共财政收支完成情况

2012年全县地方公共财政预算收入完成7628万元，占年初预算的114％，同比增长35％。主要收入项目完成情况是：留地增值税及所得税完成763万元，占年初预算的95％，同比增长14％；地方工商各税完成3184万元，占年初预算的108％，同比增长28％；耕地占用税和契税完成300万元, 占年初预算的100％，同比增长9％；罚没收入、行政事业性收费收入完成1843万元，国有资产经营收益完成1515万元。

2012年全县公共财政预算支出完成98712万元，占预算加上级专款的100％。主要支出项目完成情况是：一般公共服务支出17149万元，同比增长1％；公共安全支出4835万元，同比增长54％；教育支出21362万元，同比增长30％；科学技术支出162万元，同比增长8％；文化体育与传媒支出1199万元，同比增长7％；社会保障和就业支出6823万元，同比增长20％；医疗卫生支出7371万元，同比增长47％；节能环保支出7149万元，受退耕还林补助减少因素影响，同比减少23％；城乡社区事务支出6484万元，同比增长150％；农林水事务支出17527万元，同比增长56％；交通运输支出895万元，同比增长17％；资源勘探电力信息等事务支出265万元，同比增长1％；商业服务业等事务支出684万元，同比增长48％；国土资源气象等事务支出1176万元，同比增长100%；住房保障支出5293万元，同比增长2%；粮油物资储备管理事务支出273万元，同比增长1%；国债还本付息支出63万元。

当年财政总财力109797万元，其中：地方公共财政预算收入7628万元，上级各类补助93512万元，债券转贷收入500万元，调入资金683万元，上年结余7474万元。减去当年财政总支出为99503万元，其中：公共财政预算支出98712万元，上解支出291万元，政府债券还本支出500万元。年终滚存结余10294万元，减：结转下年支出7364万元（含提前下达2013年均衡性转移支付补助6365万元，结转扶贫等专款999万元），年终净结余2930万元，其中：县本级结余2836万元，乡镇级结余94万元。

二、2012年县本级公共财政收支完成情况

2012县本级地方公共财政预算收入完成7628万元，占预算的114％，同比增长35％。2012年县本级公共财政预算支出完成83016万元，占预算加上级专款的100％。主要支出项目完成情况是：一般公共服务支出13523万元，同比增长8％；公共安全支出4835万元，同比增长54％；教育支出13260万元，同比增长95％；科学技术支出162万元，同比增长8％；文化体育与传媒支出946万元，同比增长6％；社会保障和就业支出6280万元，同比增长29％；医疗卫生支出7257万元，同比增长45％；节能环保支出7149万元，受退耕还林补助减少因素影响，同比减少23％；城乡社区事务支出6486万元，同比增长150％；农林水事务支出15350万元，同比增长97％；交通运输支出842万元，同比增长10％；资源勘探电力信息等事务支出265万元，同比增长1％；商业服务业等事务支出684万元，同比增长48％；国土资源气象等事务支出1176万元，同比增长100%；住房保障支出4465万元，同比增长1%；粮油物资储备管理事务支出273万元，同比增长1%；国债还本付息支出 63万元。

当年县本级总财力为109505万元，其中：地方公共财政预算收入7628万元，上级各类补助93512万元，债券转贷收入500万元，调入资金500万元，上年结余7365万元。减补助乡镇支出15498万元，减去县本级公共财政预算支出83016万元，上解上级支出291万元，政府债券还本支出500万元。年终滚存结余10200万元，减去结转下年7364万元（含提前下达2013年均衡性转移支付补助6365万元，结转扶贫等专款999万元），年终决算净结余2836万元。

三、2012年全县财政基金收支完成情况

2012年全县财政基金预算收入完成595万元（其中：土地出让金收入完成431万元），上级基金补助收入2653万元，上年结余42万元，基金收入总计3290万元。财政基金支出完成2906万元，基金收支结余384万元。

过去的一年，全县财税部门按照县委和县人大确定的发展目标和工作重点，充分发挥财政职能，大力组织财政收入，保障民生和重点支出，加强财政管理，各项财政工作取得了新的成绩。同时，我们也清醒地看到，在预算执行中还存在不少问题：税源基础较差，财政收入质量不优，增长后劲乏力；刚性支出不断增大，财政收支矛盾更加突出。面对这些问题，我们将认真研究，在以后的工作中加以解决。

2013年，全县财政工作要以党的十八大精神为指引，以加快转变经济发展方式为主线，继续实施积极的财政政策，促进经济持续健康发展。依法加强收入征管，确保完成财政收入任务。进一步优化财政支出结构，加大对“三农”、教育、医疗卫生、社会保障和就业、保障性住房和移民搬迁等民生和社会事业的支持力度，切实保障和改善民生。厉行节约，严格控制一般性支出，把钱用在刀刃上。坚持依法理财、统筹兼顾和增收节支的方针，加强财政科学管理，提高财政资金使用效益。

新的一年里，我们决心在县委的领导下，自觉接受县人大及其常委会的监督指导，进一步解放思想，开拓创新，知难而进，奋力拼搏，确保完成全年财政工作任务，为推进全县经济社会发展做出新的贡献！