按照岚皋县人民政府关于下达2016年财政收支预算的通知（岚政发[2016]2号）文件要求，现将我局2016年预算信息公开如下：

     一、部门主要职责

岚皋县发展和改革局是县政府的综合职能部门。其主要职责是：

（一）研究提出全县国民经济和社会发展战略，组织制订中长期规划和年度计划，以及区域发展、生产力布局、城镇化、产业发展等专项规划；研究起草经济体制改革的有关规范性文件；研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策，衔接、平衡各主要行业规划和年度计划；受县政府委托向县人大及其常委会作全县经济和社会发展计划的报告。

（二）负责监测全县宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；研究宏观经济运行、总量平衡、全县经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行；负责组织实施国防经济动员工作。

（三）负责汇总和分析全县财政、金融等方面的情况；提出直接融资的发展战略和政策建议；综合协调财政、金融、价格等经济杠杆及县上直接掌握的经济手段的使用，并通过法规和政策协调、信息指导保证规划、计划的实施。负责全县社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调，引导和促进全县经济结构合理化和区域经济协调发展;参入编制资源开发、国土整治、生态环境保护建设规划；研究提出促进实施可持续发展战略的政策措施。

（四）根据国家、省、市经济体制改革的总体部署，结合我县实际，组织拟订我县经济体制改革方案和实施意见，指导和推进总体经济体制改革；负责前瞻性、全局性的重大改革课题研究；贯彻落实、组织协调投资、计划、价格、融资、粮食、医疗卫生、教育等体制改革。

（五）研究提出全社会固定资产投资总规模，规划重大项目布局;负责全县固定资产投资的综合管理，综合平衡全县用于固定资产投资的资金并纳入投资计划管理，协调引导其它投资资金的投向；安排（申报）政府投资项目，指导和监督政策贷款的使用方向；负责安排限额以内及县属单位的基本建设项目，审核上报国家、省和市审批核准项目。按照基本建设程序，负责全县基本建设项目立项、可行性研究报告和政府投资的工业(含商贸)、农业、水利、交通、信息产业等行业和产业项目的初步设计审查、招投标实施方案审批（报批）工作。负责权限内企业投资项目的备案工作和核准初审上报工作。承担县重点项目建设领导小组办公室工作。负责全县重点项目的综合管理;编制重点建设项目计划并组织实施;负责工程咨询业的管理；组织和管理全县重大项目稽察工作。

（六）负责编制全县以工代赈等专项扶贫投资中长期规划，安排年度投资计划，汇总限额以上项目的初审上报，限额以内项目的审查批复，对各类项目建设进度和资金使用进行监督检查。

（七）会同有关部门研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村经济发展专项规划和政策，提出农村经济发展、总量平衡、结构调整和生产力布局的目标及政策建议;争取并安排农村经济发展专项资金，协调城乡经济社会发展的相互关系。

（八）研究提出全县重要经济产业的发展战略和规划，推进产业结构战略性调整和升级；研究拟订全县能源交通发展战略的规划；组织编制产业发展规划和年度计划;参与确定县重点产业项目，研究提出主要产品的专项发展规划；负责各类园区（开发区）的发展规划和综合平衡。

（九）研究提出我县利用国外资金的发展项目；组织协调全县信用体系建设工作；组织协调银政、银企合作；参与处理地方金融市场的突发事件和重大事件；加强对金融机构的服务和管理，发挥金融机构对县域经济发展的促进作用。

（十）研究分析市场供求状况，做好重要商品供求总量平衡；负责管理重要物资储备，拟定重要物资储备计划；指导监督重要商品的订货、储备、轮换和投放，引导和调控市场。

（十一）负责人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业以及国防建设与全县国民经济和社会发展计划、规划的衔接平衡;提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调各项社会事业发展中的重大问题; 参与社会保障制度改革政策的制定，争取并安排社会事业的专项资金，协调各项社会事业之间及其与经济发展的相互关系。

（十二）推进可持续发展战略，研究拟订全县资源开发与综合利用、环境保护、生态建设等规划，参与组织协调规划的实施；参与国土开发、整治、保护总体规划的组织协调，做好土地利用计划与经济和社会发展计划的衔接工作。

（十三）研究贯彻促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展政策的意见；协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

（十四）拟订全县经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放的有关政策和措施。

（十五）承办县人民政府交办的西部大开发、陕南突破发展、民生八大工程等办公室综合协调工作。

（十六）承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门2016年度主要工作任务

（一）全县生产总值增长11%,全社会固定资产投资增长20%。

（二）全年实施155个重点项目，力争全年竣工100个。

（三）全年争取中央预算内资金较上年增长10%，按照中央投资体制改革要求，积极争取中央专项建设基金，确保资金争取量在全市中上游水平。

（四）协调各相关部门扎实做好安岚高速公路的项目前期工作，力争早日开工建设。

（五）完善金融服务体系，搭建更多的投融资平台，积极吸引民间资本投入地方建设，协调银行业金融机构加大贷款发放力度，为“三农”建设提供更多资金支持。

（六）牵头抓好柑竹坝创客园建设，积极落实投资主体，确保年底前主体工程竣工。

（七）抓好石门镇芙蓉村精准脱贫工作，配合做好全县精准脱贫项目谋划和推进。

（八）根据县委县政府统一安排部署，认真做好2016年党建、党风廉政、双创、综治维稳、依法行政等中心工作。

三、部门基本情况

根据承担的主要职责，县发改局（粮食局）内设机构6个，即：办公室、国民经济综合股、农村经济与社会发展股、投资与产业发展股、以工代赈办公室、粮食调控发展股。机关人员总编制19名，其中行政编制10名，事业编制7名，聘用制司机2名。现实有在编在岗人员14人，聘用制司机2人，退休人员4人， 共计20人。

四、部门收支预算编制的依据及测算说明

岚皋县发改局2016年预算收入合计180.575435万元，其中财政预算拨款收入120.5225万元，上年结余60.052935万元。预算支出合计180.575435万元，其中工资福利支出85.45432万元，对个人和家庭补助支出19.06818万元，商品和服务支出16万元，项目支出60.052935万元。依照2016年1月底工资表，人员经费按国家工资福利相关政策核定；商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。年度收支预算平衡。    

2016年3月30日               

2016年岚皋县发展和改革局收支预算总表

单位：万元

2016年岚皋县发展和改革局预算拨款支出明细表

单位：万元