根据岚皋县财政局关于批复2016年部门决算的通知岚财字【2017】69号，按照岚皋县人民政府办公室《关于批转县级部门决算及“三公”经费决算公开实施方案的通知》（岚政办发[2014]91号文件）要求，现将我办2016年度部门决算及相关信息公开如下：

一、单位主要职责

1、贯彻执行党和国家关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规，研究拟订全县的管理办法及实施细则。负责全县党政机关，人大、政协机关，审判、检察机关，各民主党派和工商联、人民团体机关以及事业单位的机构编制工作。

2、研究拟订并组织实施全县行政管理体制、事业单位管理体制和机构改革的总体方案；指导全县行政管理体制、事业单位管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

3、研究拟订县级机关各部门和镇机关行政编制总额分配方案。

4、研究拟订机构编制管理与财政预算管理相互协调配合约束的管理机制；运用机构编制与行政经费预算挂钩管理办法，组织实施编制实名制管理工作，控制机构编制膨胀和财政供养人员盲目增长。

5、研究审核县级机关各部门的职能配置和管理形式；协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委与县政府各部门之间以及各部门与镇之间的职责分工。

6、审核县级机关、事业单位机构编制等事项；审批县级机关、事业单位内设机构的设置、人员编制、科级领导干部职数及人员结构比例；办理县级机关、事业单位使用编制和领导职数的相关手续。

7、制定县属事业单位机构编制管理办法；研究、实施全县各级各类事业单位机构编制标准。

8、建立健全事业单位法人登记制度。负责县直和镇属事业单位单位登记管理工作。

9、监督检查全县行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况。

10、负责报送县委、县政府和上级部门的有关规章和规范性文件中涉及管理体制、职能任务、机构编制内容的审核工作；参与审核县政府各部门的行政许可事项。

11、负责县直机关事业单位职能职责履行情况的绩效评估。

12、负责县镇机关和事业单位机构编制事项的审核、审批工作。

13、负责县级党政群机关及其所属事业单位标牌的制作、启用和销毁登记工作。

14、负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理调研、信息和统计工作。

15、完成县委、县政府和县机构编制委员会交办的其它工作。

二、2016年工作开展情况

1、明确目标，坚持一条主线。按照全市工作部署，坚持把机构编制规范化建设作为推进工作的一个总目标，作为一条主线贯穿于整体工作当中。

2、突出重点，构建两大保障。坚持把实名制管理作为编委办工作的核心和“生命线”；积极推动机构编制管理纳入审计工作。

3、夯实基础，完善三项机制。建立完善了组织、编制、人事联席会议制度；落实了法规政策宣传教育机制；完善了部门协作机制。

4、抓好落实，推动四项改革。率先完成镇村综合改革工作；政府机构改革工作全面完成；事业单位优化调整工作稳步推进；政府职能转变和行政审批制度改革工作在探索中逐步完善。

5、主动作为，抓好中心工作。

6、直面问题，强化五项职能。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式
岚皋县机构编制委员会办公室为岚皋县机构编制委员会的常设办事机构，既是县委工作部门，又是县政府工作部门，列党委工作部门序列。内设政办股、业务股和督查股及岚皋县事业单位登记管理局（副科级事业单位）。

经费管理方式：系财政全额拨款单位。

四、部门人员情况说明
核定的范围为单位实有正式职工，截止2016年12月底，行政编制8名，实有人员8人；领导职数1正2副。事业编制3名，实有1人。人员经费按县人社局及县财政局规定的工资福利政策标准执行。

五、国有资产占用情况
2016年末本单位公务用车为1辆，按照公车改革要求，已上交县车改办。无单价5万元以上通用设备及单价10万元以上的专用设备。
六、部门决算绩效情况说明

2016年度收支情况为：上年度财政拨款结转79341.79元，本年度财政拨款收入1017356.60万元，支出1038996.77元，收支结余57701.62元，年末结余57701.62万元,资金使用符合规定，单位运行情况良好。
七、2016年部门决算收支说明
（一）2016年度收入支出决算总体情况
1、本年度收入支出总体情况
（1）全年决算财政拨款收入总计1017356.60元（其中：公共预算财政拨款收入999226.60，其他收入为“0”元），较2015年度增长37.69%， 增长原因主要在于增加人员后的工资部分和实名制网络费。
（2）全年支出总计1038996.77元（其中：公共预算财政拨款支出1020866.77），较2015年度总体增长44.49%，一般行政管理事务项目支出18130.00元，增长原因主要在于增加人员后的工资部分和实名制网络费。
2、本年度收入构成情况
收入总计1017356.60元，包括：公共预算财政拨款收入1017356.60元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款；

3、本年度支出构成情况
支出总计1038996.77元。（1）基本支出1020866.77元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括：人员经费支出732204.02；日常公用经费支出288662.75元；一般行政管理事务项目支出18130.00元。（2）按照支出经济分类，支出包括：工资福利支出732204.02元，商品和服务支出288662.75元，其他资本性支出18130.00元。
4、结转、结余情况
上年结转和结余79341.79元，为以前年度尚未列支、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
本年末结转和结余57701.62元，主要是本年度及以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。系财政拨款结转和结余。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款支出1038996.77元，其中：基本支出1020866.77元，一般行政管理事务项目支出18130.00元。既包括使用当年从县级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度公共预算财政拨款支出按照支出经济分类包括：工资福利支出732204.02元，商品和服务支出288662.75元，其他资本性支出18130.00元。

（三）2016年政府性基金财政拨款收支情况
本单位无政府性基金预算财政收入支出
（四）国有资产占用情况
2016年末本单位公务用车为0辆，按照公车改革要求，已上交县车改办。无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上的专用设备。

（五）公共预算财政拨款安排的“三公”经费及会议费支出情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出为9028.00元，其中因公出国（境）支出为0元，公务用车购置及运行维护费为5680.00（车辆划拨前购买保险支出），公务接待费支出为3348.00元。“三公”经费整体支出同比上年均有所减少。

（六）机关运行经费支出情况
2016年机关运行经费1038996.77元。用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2016年机关运行经费支出比2015年增长147%，增长的主要原因是为保证当年工作任务增加的需要，相应办公费、实名制网络租赁费、印刷费及差旅费等开支相应增加。
（七）政府采购支出情况
2016年政府采购支出18130.00元，均为货物采购，主要用于购置办公桌椅及电脑、打印机等设备。
八、专项资金决算情况说明

2016年度专项资金收入10000元，支出10000元。

九、专业名词解释
“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：岚皋县编委办2016年度决算表

岚皋县机构编制委员会办公室

2017年8月3日