岚皋县社会保险经办中心

2016 年部门决算公开说明

按照岚皋县财政局《关于批复2016年部门决算的通知》（岚财字[2017]69号）文件精神，现将我中心2016年决算信息公开如下：

一、部门主要职责

(一)贯彻落实省市医疗、生育及企业职工工伤保险政策的执行；

(二)承担县级医疗、生育、失业及企业职工工伤保险基金的征缴、审核、拨付、运行管理工作；

(三)承担与定点医疗机构、定点药店签订协议工作，并对其进行业务指导、监督、检查和考核；

(四)参与参保单位重大工伤事故的调查，承担参保单位工伤职工及供养亲属档案的建立、管理和工伤待遇的审核工作；

（五）承担全县社会保险计算机网络系统运行管理工作；

(六)承办县委县政府及主管部门交办的其它事项。

二、2016年年度部门主要工作

   （一）我中心2016年度城镇职工参保8356人、城镇居民参保13856人、工伤保险参保7300人、生育保险参保4700人、失业5386人，全面完成了市上下达的参保任务。

（二）加强了资金管理，建立了医疗保险省级网络实时结算系统，并在全市范围内率先实现了城镇职工医疗保险全省范围内实时刷卡结算，减轻了患者垫付资金的压力，减少了来回报销的繁琐手续，着力解决好了群众集中反映的“不方便、报慢了”问题。

（三）严格了定点医疗机构管理和医保档案管理，通过完善监督管理机制，强化了内部管理，接受了社会监督，及时改进管理制度，提高工作效率，增强了群众满意度。

（四）围绕全县工作大局,全面完成了县委县政府下达的包村挂户扶贫工作、双高双普和双创工作任务、做好信访维稳工作。为“追赶超越”，本中心现着力于异地就医和社会保障卡方法工作。

（五）狠抓了班子廉政建设，夯实责任管理，使得中心各项工作全面进步、稳步发展、整体提升，党风廉政建设形成了扎实有效、风正气顺、公道正派、廉洁自律的良好氛围，党风廉政建设取得新的成效。

三、机构设置情况

岚皋县社会保险经办中心为正科级参公管理的全额财政拨款事业单位，隶属岚皋县人力资源和社会保障局管理。经费形式为财政全额拨款。

四、部门人员情况说明

根据岚编办发[2014]7号文件规定，岚皋县社会保险经办中心内设机构为：行政办公室、财务管理股、基金管理股、基金征缴股和基金稽核股；核定事业编制12人，其中：管理岗位8名，专业技术岗位4名；核定科级领导职数3名（1正2副）；现实有在职人员11人，退休人员2人。

五、部门国有资产占有使用情况说明

2016年初，固定资产总值为44.36万元，年中处理原医疗保险系统等资产13.10万元，当年新购固定资产0.29万元，年末实有固定资产31.55万元。单位原配有公务用车一辆，价值13.04万元，于12月28日上交岚皋县公务用车制度改革领导小组办公室，车辆处置账务处理放在2017年度。

六、部门决算绩效情况说明

2016年度收支情况为：上年度财政拨款结转11.93万元，本年度财政拨款收入111.58万元，支出106.80万元，收支结余16.71万元，年末结余16.71万元,资金使用符合规定，单位运行情况良好。

七、2016年度部门决算情况说明

（一）我中心2016年度收入111.58万元，上年度财政拨款结转11.93万元，支出106.80万元，收支结余16.71万元，年末结余16.71万元（其中：项目支出结余0万元）；全年收入较上年增长3.76万元，主要是调资和新增人员的工资补助拨款；全年支出较上年减少2.36万元，主要是根据文件精神，严格压缩“三公”经费支出，减少了日常公用经费的支出。

（二）2016年度一般预算财政拨款收入111.58万元，上年度财政拨款结转11.93万元，一般预算财政拨款支出106.80万元，一般预算财政拨款年末结余16.71万元（其中：项目支出结余0万元）；全年一般预算财政拨款收入较上年增长3.76万元，主要是调资和新增人员的工资补助拨款；一般预算财政拨款支出较上年减少2.36万元，主要是根据文件精神，严格压缩“三公”经费支出，减少了日常公用经费的支出（其中：人员经费增长3.41万元，主要是调资和调入人员；日常公用经费减少4.42万元，主要是根据文件精神减少了“三公”经费支出）。

（三）2016年度政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款收入为零，当年无此项收入；支出为零，当年无此项支出；年末结余0万元。

（四）国有资本经营财政拨款收支决算情况说明

    2016年度国有资本经营财政拨款收入为零，当年无此项收入；支出为零，当年无此项支出；年末结余0万元。

（五）“三公”经费等决算情况说明

2016年度“三公”经费公共预算财政拨款支出1.54万元，比上年增长-56%，主要是根据文件精神，减少了公务接待批次，规范了公务用车，压缩了“三公”经费的支出（其中：原有公务用车一辆，全年运行维护费1.22万元，比上年增长-39 %；全年公务接待4批21人次，公务接待费用支出0.26万元，比上年增长-81 %；全年无因公出国（境）情况；全年会议费支出为零）；2016年度培训费支出0.47万元，较上年增长-36%,主要是减少了培训批次。

（六）本部门机关运行经费支出情况说明

 2016年度本部门机关运行经费支出106.86万元，较上年减少2.36万元，增长-2.2%，主要是根据文件精神，严格压缩“三公”经费支出，减少了日常公用经费的支出（其中：人员经费支出86.11，较上年增长3.41万元，增长4.12%主要是调资和调入人员；日常公用经费支出20.39万元，较上年减少4.42万元，增长-17.82%，主要是根据文件精神减少了“三公”经费支出）。

（七）政府采购支出情况

2016年度政府采购支出0.97万元，（其中政府统一采购车辆保险费0.35万元，办理采购审批手续自购办公设备0.62万元）。

八、2016 年专项资金决算情况说明

2016年度专项资金收入为零，当年无此项收入；支出为零，当年无此项支

附：

   1、2016年度收入支出决算总表

        2、2016年财政拨款收入支出决算总表

        3、2016年“三公”经费公共财政拨款支出情况表

        4、财政拨款收支决算总体情况表

        5、一般公共预算支出决算情况表

        6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

         7、一般公共预算“三公”经费支出决算情况表

         8、三公经费支出上下年增减变化情况表

         9、收入支出决算表

        10、政府性基金预算收支决算表

         11、一般公共预算财政拨款收入支出决算表