岚皋县财政局

2017年部门综合预算说明

现将岚皋县财政局2017年综合预算说明如下：

一、部门主要职责

岚皋县财政局是县政府主管全县财政收支、财政监督、公共资产管理和对国民经济进行宏观调控的综合职能部门。其主要职责是：

1.贯彻执行国家关于财政发展规划、政策，拟订和执行本县财政政策、改革方案及其他有关政策；分析预测本县财政经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟订县、镇财政分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策；负责制定全县财源建设规划、奖惩政策，指导检查和考评财源建设工作。

2.承担县本级各项财政收支管理工作。负责编制年度县本级预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告县本级和全县年度财政预算及其执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告财政决算；组织制订县本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算；落实、完善财政转移支付制度。

3.负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；编制政府性基金预算草案；管理财政票据；贯彻落实彩票管理政策和有关办法，按规定监督管理彩票市场和彩票资金。

4.组织制定全县国库管理制度、国库集中支付制度；指导和监督全县国库业务；按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度并监督管理政府采购法律制度的贯彻落实。

5.负责制定全县政府公共资产管理制度，管理县本级行政事业单位国有资产，制定全县规范统一的资产使用标准和资产处置政策。

6.负责制定全县国有资本经营预算的制度和办法，审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，收取县本级国有资本收益；拟订并执行企业财务管理相关制度、政府与企业的分配制度和办法；按规定管理资产评估工作。

7.负责办理和监督县财政的经济发展支出，中、省、市、县政府性投资项目的财政拨款，参与拟订建设投资的有关政策，制定本县基本建设财务管理制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作，组织开展政府性投资绩效评价，统筹政府和社会资本合作管理。

8.指导全县农村财政管理工作；负责财政支农资金管理；负责办理和监督全县农业综合开发资金支出；负责开展全县农村综合改革工作，组织实施全县一事一议财政奖补以及镇村债务化解。

9.会同有关部门管理县财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订全县社会保障资金(基金)的财务管理制度，编制本县社会保障预决算草案。

10.负责统一管理政府内外债务，贯彻执行国家关于政府内外债务管理的制度和政策，依法制定全县政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；按规定管理外国政府和国际金融组织贷(赠)款。

11.管理全县会计工作，监督和规范会计行为，制定全县会计管理的制度、办法并组织实施，指导和监督本县注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计,审批管理会计代理机构。

12.监督检查财税法规、政策的执行情况，提出加强财政管理的政策和建议。

13.负责财政惠民补贴资金支付方式改革工作，会同有关部门拟定惠民资金 “一卡通”集中发放管理办法并监督执行。

14.完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、2017年年度主要工作任务

根据中、省、市财政工作会议精神，结合实际，2017年全县财政工作的指导思想是：全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会、中央经济工作会议精神和省市财政工作会议精神，围绕县十四次届党代会、县十八届二次人代会确定的发展战略和决策部署，认真落实县委、县政府“追赶超越”和“五大发展理念”要求，实施积极稳妥的财政政策，更好发挥财政政策在稳增长和调结构中的重要作用；深化财税体制改革，进一步落实减税降费政策，调整优化支出结构，保障基本公共服务，强化民生托底；推进财政资金统筹使用，提高支出精准度和资金使用效益；加强地方政府性债务管理，积极防范化解财政金融风险，促进全县经济社会持续健康发展。2017年县财政局目标任务为：

1.全县完成财政总收入2.8亿元、同口径增长8%，完成地方一般预算收入1.037亿元、同口径增长10%。

2.完成财政总支出14.4亿元、同比增长15%，将新增财力的85%用于民生，确保民生支出占财政总支出的85%以上，重点保障脱贫攻坚、教育卫生、城乡低保、移民搬迁、惠民补助、干部职工工资等各项民生政策的落实。

3.强化财源培植，协同全县各经济部门争取中省市项目建设资金，围绕县委、县政府确定的重大建设事项，严格执行政府投资项目和财政专项资金管理办法，创新财政资金投入方式，着力推进政府与社会资本合作、政府购买服务，充分发挥财政资金引导撬动作用，推进县域经济发展。

4.持续深化财税各项改革，深入推进预算管理、公共资产、非税收入管理改革；持续推进国库集中支付、公务卡制度改革，全面推行县级部门预决算和“三公经费”预决算公开。

5.按照不低于地方财政收入2%，每年增长幅度不低于20%的要求，加大脱贫攻坚财政投入力度，足额落实县本级专项脱贫攻坚配套资金，全面完成市下达的中省市涉农项目资金整合任务；抓好四季镇天坪村脱贫攻坚工作，确保该村在今年底按期脱贫，顺利通过省市验收。

6、加大财政监督检查力度，促使财政资金安全规范高效运行。

7、根据县委、县政府统一安排部署，认真做好2017年党建、党风廉政、精神文明、双创、综治维稳、依法行政、安全生产等中心工作。

三、部门预算单位构成及经费管理方式.

财政局内设股室8个(党政办 农业股 预算国库股 行政政法股 社保股 经建股 综合股 监督检查和采购股 )，下设4个局属事业单位(公产局 支付局 农财局 信息中心)。人员经费按国家工资福利相关政策核定，商品和服务支出根据机构日常工作任务需要和预算定员定额标准预算。

四、部门部门人员情况说明

岚皋县财政局是县政府重要的经济职能部门。机关人员总编制63名，其中行政编制21名，事业编制42名。现有在职人员62人，退休人员及离岗人员19人，共计81人。内设股室8个(党政办 农业股 预算国库股 行政政法股 社保股 经建股 综合股 监督检查和采购股 )，下设4个局属事业单位(公产局 支付局 农财局 信息中心)。

五、部门国有资产占有使用情况说明

2017年初固定资产为341.5596万元, 其中: 办公用房在用142.166万元，办公设备在用199.3936万元。

六、部门预算绩效目标说明

2017年预算拨款收入529.5675万元。1.工资福利支出478.4275万元；2.商品和服务支出31.64万元；3.项目支出19.5万元。人员经费按国家工资福利相关政策核定，商品和服务支出根据机构日常工作任务需要和预算定员定额标准预算。

七、2017年部门预算收支说明及增减变动说明

1.收支预算总体情况及增减变动说明。岚皋县财政局2017年预算拨款收入529.5675万元。1.工资福利支出478.4275万元；2.商品和服务支出31.64万元；3.项目支出19.5万元

2.公共预算拨款支出明细情况及增减变动说明。岚皋县财政局2017年预算拨款收入529.5675万元。1.工资福利支出478.4275万元；2.商品和服务支出31.64万元(其中：退休干部公用经费1.14万元)；3.项目支出19.5万元(其中信息化建设支出10万元；国库集中业务支出9.5万元)。

3.政府性基金预算支出情况及增减变动说明。

2017年初未预算政府性基金。

4.国有资本经营预算拨款收支情况及增减变动说明

本单位无。

5.“三公”经费等预算情况。公务接待费9.15万元，部门会议费、培训费等一般性支出预算6.0万元。

6.机关运行经费安排510.0675万元. 其中:工资福利支出478.4275万元; 商品和服务支出31.64万元。

7.政府采购情况。

2017年政府采购固定资产完成合计6.4699万元。

八、2017年专项资金预算情况说明

本年度安排用于县本级支出情况及专项资金19.5万元。其中：信息化建设支出10万元；国库集中业务支出9.5万元。

九、专业名词解释 无

十、附表3张