按照《岚皋县人民政府关于下达2017年财政收支预算的通知》(岚政发[2017]2号文件)要求，现将我院2017年财政预算信息公开如下：

一、部门主要职责

岚皋县人民法院是国家审判机关，其主要职责是：依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

(一)依法审判刑事、民事、行政案件和上级法院交由审判的案件。

(二)依法按照审判监督程序审理刑事、民事和行政再审案件，依法审理人民检察院提出抗诉的案件。

(三)执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。

(四)调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题，提出解决的办法、意见和司法建议，参与地方立法和社会管理综合治理工作。

(五)对岚皋县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训。

(六)承办其他应由县人民法院负责的工作。

二、2017年度主要工作任务

认真贯彻党的十八大和十八届各次全会及习近平总书记系列重要讲话精神，紧扣追赶超越定位和“五个扎实”要求，全面落实中省市县政法工作会议、省市法院院长会议和县委全会部署，忠实履行职责，深化司法改革，加强自身建设，抓亮点补短板，推动岚皋法院工作整体提升，为建设平安和谐新岚皋提供有力司法保障。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

我院属一级预算单位，部门预算由财政局统一编制，经费支出由财政局集中支付，实行指标化管理。

四、部门人员情况说明

行政编制数57人，全院现有在职在编干警52人，聘用打字员、书记员、厨师、门房及聘用制司机共15人，退休人员22人，遗属1人。

五、部门国有资产占有使用情况说明

固定资产账面价值1356.58万元，单位办公用房面积6100.14平方米，执法执勤车辆11辆(其中特种车辆3辆)。

六、部门预算绩效目标

全年财政拨款504.6843万元，均为基本支出。

七、2017年部门预算收支情况

1、公共预算504.6843万元，较去年有所增加，主要是增加工资福利支出。

2、全年预算收入504.6843万元，均为公共预算拨款。支出504.6843万元，其中：工资福利支出(含聘用人员)429.7743万元，对个人和家庭补助支出(遗属人员支出)0.42万元，商品和服务支出74.52万元。较去年有所增加，主要是增加工资福利支出。

3、“三公”经费等预算情况。2017年公务接待费7.80万元，公务车辆运行维护费9.00万元，与2016年持平。

4、机关运行经费预算安排情况

用于维护机关运行的预算安排共74.52万元：其中办公费7.27万元，印刷费3.4万元，电费6.5万元，邮电费1.7万元，差旅费20万元，公务接待费7.80万元，公务车辆运行维护费9.00万元，退休干部公用经费1.32万元，维护维修费7万元，水费、报刊费等其他支出10.53万元。

5、政府采购情况

县财政没有预算政府采购专项资金，日常办公所需的设备全部由中央转移支付采购专项资金保障，此项资金由省财政下达，属年度追加预算。

八、2017年专项资金预算情况说明

我院专项资金主要是中省转移支付办案业务费及转移支付装备采购资金，这两类资金由省财政于年度中期下达，未纳入部门预算。

九、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

十、附表

1、2017年收支预算总表

2、2017年一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

3、2017年一般公共预算支出表(按经济科目分)

岚皋县人民法院2017年收支预算总表

填报单位：岚皋县人民法院                                                         单位：万元

  岚皋县人民法院2017财政预算拨款基本支出明细表（按功能科目分）

填报单位：岚皋县人民法院                                                          单位：万元

岚皋县人民法院2017财政预算拨款支出明细表（按经济科目分）

填报单位：岚皋县人民法院                                                          单位：万元

                                  岚皋县人民法院

                                 2017年3月10日