岚皋县水利局

2018年度部门决算公开说明

 

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能

岚皋县水利局是县政府的综合职能部门。其主要职责是：

（1）贯彻执行国家有关水利法律法规和政策，起草并组织实施水利工作的政府规章和政策；组织编制全县的重要河流流域综合规划、防洪规划等重大水利规划；按规定制定水利工程建设相关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模和方向；提出县水利建设投资安排建议并组织实施。

（2）负责保障水资源的合理开发利用。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；实施水资源的统一监督管理，会同有关部门拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；指导水利行业供水和村镇供水工作。

（3）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，会同环境保护行政主管部门和其他有关部门组织拟订重要江河的水功能区划并监督实施；核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

（4）负责防治水旱灾害，承担县政府防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，对重要河流和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制县防汛抗旱应急预案并组织实施；指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（5）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制订有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

（6）指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导主要河流、河口的治理和开发，组织、指导江堤建设，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理。

（7）负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施，负责全县水土流失的综合防治、水生态保护工作。

（8）归口管理农村水利工作、农村水电和城乡供水管理工作。组织协调农田水利基本建设，负责农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，负责水能资源开发工作，负责农村电气化和小水电代燃料工作。

（9）负责涉水行政违法（不含治安违法）案件的查处，协调、仲裁水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管；指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督；负责全县河道采砂规划的审批，组织实施对河道采砂的监督、管理。

（10）负责水利科技工作。组织、指导水利行业质量监督工作，组织实施水利行业的技术质量标准和水利工程的规程规范；组织重大水利科学研究、技术引进和科技推广。

（11）承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

我单位下设3个股室，即党政办公室、计划股、执法股。下辖7个事业单位，分别为防汛抗旱指挥部办公室、水政水资源管理办公室、小水电管理中心、水利工作队、水土保持工作站、河务水产管理局、城乡供水管理站。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年，在县委、县政府的坚强领导下，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，以打赢水利脱贫攻坚战为统揽，紧密结合县情水情民情实际，坚持水利服务群众、水利服务民生、水利服务县域经济社会发展的工作思路，紧紧围绕脱贫攻坚、项目建设、民生水利、资源管理、行政执行、自身建设六项重点，团结和带领水利系统广大干部职工追赶超越，真抓实干，为建设美丽新岚皋提供可靠有效的水利保障。

（一）市对县考核指标完成情况

    根据市对县考核指标的职能分工，我局主要承担市考核指标共2项。一年来，充分发挥部门职能作用，采取超常规措施，市考县指标全面完成。一是承担新增高效节水灌溉面积2500亩任务，截止2018年12月底完成高效节水灌溉面积3210亩，新修改造基本农田0.59万亩，其中红岩村、光荣茶厂茶叶基地、宏达猕猴桃现代农业园区灌溉工程已于10月底完工。二完成市上下达的河长制年度工作任务。及时启动了湖长制工作，下发了《岚皋县湖长制实施方案》，在蔺河水电站库区全面实施湖长制，并境内对其他湖库逐级明确河长，落实了管理职责；根据省市要求及时设置、更换了河长制、湖长制公示牌，完成一河一册规划编制；启动实施了“三长治河”信息平台建设，预计近期上线运行，届时将进一步提升我县河湖管理智能化、信息化管理水平；以中省环保督察反馈问题整改、一河（湖）一策方案编制、河道采砂专项整治、库区网箱养殖清理等为重点，充分发挥各级“三长”作用，加大巡查监管和执法力度，始终保持严查严管严打严处的高压态势，确保了河湖生态环境稳定有序。今年以来，岚河出境断面水质一直保持在II类以上。

（二）重点工作及职能任务完成情况

    1、不遗余力抓好项目前期工作。一是结合“十三五”时期中省水利投资政策和全县水利基础建设现状及需求，把握重点，积极做好各类水利建设项目的编制工作，针对非贫困村供水问题，我局已全面启动2019年非贫困村供水前期工作。二是切实加强与上级主管部门衔接，局主要领导陪同县政府主要负责人先后4次赴省水利厅就我县水利基础设施项目建设与省水利厅领导进行了沟通；同时还带领分管领导、相关股室负责人先后4次到省市水利部门对接，积极争取小型农田水利、水源地保护、中小河流治理、山洪沟治理、农村安全饮水、水保治理等项目；三是切实做好了沟通协调工作，经我局与上级部门协商，今年省水利厅、省水保局领导多次来我县对水利基础设施、河道管理、防汛减灾等工作进行调研，为下一步项目争取、项目倾斜奠定了坚实的基础。

    2、凝神聚力抓好水利重点项目建设。一是全年固定投资预计已入库4亿元，完成固定投资3.5亿元，争取中省投资到位资金7413万元；二是完成招商引资策划包装项目2个，主要领导累计外出招商4次，达成初步意向1个，全年招商引资到位资金3000万元，完成招工58个。三是投资3603万元实施民主集镇等14处防洪堤新建及修复工程，新修及修复堤防6457米。目前已完工12处，剩余两处水毁修复河堤预计1月初竣工。四是投资2000万元实施了大巴山优质水产养殖品种、保种资源恢复和可持续开发项目已于6月底全面竣工并投入使用。五是启动实施县城贾家沟治理工程，该项目前期工作已全部完成，由于资金不足，计划分段实施，目前龙安佳苑段已启动实施。六是汉江段趸船型渔政码头建设由于受库区水位影响，目前已完成总体进度的90%，趸船已采购到位。七是完成水土流失治理任务130.57平方公里，投资1000万元启动实施了岚皋县桂花水土保持示范工程已于11月10日开工建设。八是实施了3个贫困村小型农田水利建设项目目前已全面竣工，2018年新增高效节水灌溉面积3500亩。九是实施“十件民生实事”县城方垭水厂改扩建工程主体工程已完工，完成投资1100万元。  

    3、竭尽全力抓好脱贫攻坚工作。一是农村饮水安全工作有序推进。今年投资2706万元实施34个贫困村饮水安全项目，截至目前已全部完工，民主集镇供水改造扩建工程完成形象进度70%，预计2019年2月完工。截止今年10月底，全县72个贫困村饮水安全工程已全面完工并投入使用，实现了“三年任务两年完成”目标，提前一年解决了全县贫困村饮水安全问题。二是大力开发公益性岗位确保贫困户稳定增收。我局经多方协调，共计开发公益性岗位237个。其中：从公益性岗位中为76个贫困村每村开发了1名村级护水员岗位，主要负责辖区饮水安全工程设施监管维护、饮用水水源保护、用水矛盾纠纷调处、水费收取等工作，每人每年付酬7200元；在全县范围内开发护河员公益性岗位161个，主要负责河道管理和巡查等工作，每人每年付酬5000元。237个公益性岗位均聘用贫困户，目前76名贫困村护水员和161名贫困村护河员均能正常履职，确保了237户贫困户稳定增收。三是扎实做好部门挂村帮扶工作。今年以来，我局干部职工均严格按照县上要求扎实做好了结对帮扶工作，同时还充分发挥行业优势，积极筹集资金改善贫困村基础设施条件，今年累计为帮扶村提供87万元资金用于用于帮扶村产业奖补及村容村貌改善，目前已下达资金69万元，预计近期全部拨付到位；投资30万元实施龙板营村灌溉堰渠新建及修复工程，目前已进入初步设计阶段；投资5.3万元新修二郎村庙坪吊桥已完工；在经费极度紧张的前提下，挤出资金2.4万元对帮扶村贫困户8名大学生予以资助。

    4、举全局之力抓水政执法工作。一是积极抓好了普法宣传教育工作。利用“世界水日”、“中国水周”，积极开展对涉水“五法十三例”的宣传教育活动，广大群众对涉水法律法规的知晓率普遍提高。二是始终保持对非法采砂、电鱼毒鱼、河道”三乱”等涉水违法案件的严打态势，采取日常巡查、定期检查和专项行动相结合的方式，加大对典型案件的查处力度，共组织开展河道专项检查4次、开展河库综合整治2次，责令整改25起，河道设障限期清除16起，完成16座水电站生态基流下泄整改工作，组织跨县、跨区域渔政联合执法巡查3次，张贴禁渔通告100余份，发放宣传资料5000余份，收缴各类非法网具500余副，警示教育1000余人次，有力地打击和震慑了非法捕捞行为，营造了良好的水事秩序和水利发展环境。三是全面落实最严格的水资源管理“三条红线”制度，通过开展节能减排、节能降耗等节水宣传教育以及城市管网改造等工程措施，使全县万元工业增加值用水量持续下降，全县用水总量控制在5900万立方米以内，同时进一步加大网箱取缔工作力度，累计取缔网箱1424箱。今年以来岚河出境断面水质始终保持在国家Ⅱ类标准以上。

    5、同心协力抓好行业自身建设。一是认真贯彻落实县委十四届五次、六次全会和县十八届人大三次会议提出的各项目标战略，立足水利部门实际，大力推进党的建设、机关作风和党风廉政建设，认真贯彻落实党要管党，从严治党的各项方针政策，努力改进工作作风，不断完善工作机制，严格规范工作程序，切实提高工作效率和服务水平，形成爱岗敬业、求实创新、团结和谐的良好氛围，全力塑造水利队伍新形象，奋力实现全县水利改革发展的继续保持强劲发展态势。二是围绕精神文明建设、法治建设、安全生产、综治维稳等中心工作任务，按照围绕中心、服务大局的工作思路，坚持两手抓、两手硬，把各项工作纳入目标管理考核，摆上重要议事日程，坚持与推进水利业务工作同部署、同安排、同考核，真正做到了上下左右目标同向、思想同心、工作同步，形成了齐抓共管、共同推进的强大合力，为全局年度各项工作目标的顺利实现打下了坚实的基础。

    （三）亮点工作  

1、提前解决全县贫困村饮水安全问题。2018年底，我局就把加快贫困人口饮水安全工程建设列为脱贫攻坚第一重要任务，在“三年滚动计划”的基础上，自加压力，提出“三年任务两年完成”目标，提前一年解决全县贫困村的饮水安全问题。2017年、2018年先后整合资金6392万元全面启动72个贫困村农村安全饮水项目建设。按照统筹推进、先易后难、分步实施的原则，建立《岚皋县脱贫村饮水安全工程项目清单》，将建设任务明确到村、工期细化到月，责任落实到人。严格实行“日通报、周报告、月点评”工作机制，对各贫困村饮水安全工程建设进度实行实时跟踪检查和督查督办，全力确保工程进度。截止今年10月底，全县72个贫困村饮水安全工程已全面完工并投入使用，实现了“三年任务两年完成”目标，提前一年解决了全县贫困村饮水安全问题。同时为解决非贫困饮水困难问题，我局超前谋划，计划2019年投资3205万元实施103处非贫困饮水工程，目前前期工作正在有条不紊推进中，预计年底前开工建设，2019年6月底前建成交付使用。届时将彻底解决全县农村饮水安全问题。

2、持续深化我县“三长治河”管理机制，新建“三长治河”信息平台。为进一步加大我县河湖监管力度，今年我局探索启动实施了“三长治河”信息平台建设，主要建设开发基于苹果、安卓、微信的移动终端和PC端管理后台四个版本的三长治河软件系统，平台集中在移动云端部署，覆盖我县所辖区内镇、村级所有河道、湖等，以河湖长管理、问题处理及护河湖员日常巡护为核心，建立相应的信息采集、传输、存储、共享机制，实现科学治水。目前已完成项目前期调研、方案优化、招投标等工作，预计11底前上线试运行，届时将进一步提升我县河湖管理智能化、信息化管理水平。

三、部门决算单位构成情况

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属0个下级单位。

序号	单位名称
1	岚皋县水利局本级（机关）

 

四、部门人员情况说明

 人员情况，本部门人员编制总数54人，其中行政编制9人、事业编制45人；截止2018年底，实有在编在岗人员51人，其中行政编制13人，事业编制38人，单位管理的离退休人员24人。

   

 

五、部门决算收支情况说明

     （一）2018年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况

本年度收入5739879.36元，其中财政拨款收入5739879.36元，无其他收入，与上年度相比增加202631.36元，增长3.6%，增长的主要原因是“三长”治河河长制工资、经费支出增加。2018年度本部门决算支出6101697.07元，其中基本支出5561077.07元、项目支出540620元，与上年度相比增加339735.07元，增长5.89%，增长的主要原因是“三长”治河河长制工资、经费支出增加。

2.本年度部门收入构成情况

2018年度本部门决算收入5739879.36元，其中财政拨款收入5739879.36元，占100%；上级补助收入0元，占0%。

 

部门决算收入饼状图

3. 本年度支出构成情况。

2018年度本部门决算支出6101697.07元，其中基本支出5561077.07元、占总支出91.14%，项目支出540620元，

占总支出的8.86%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

2018年度本部门决算财政拨款收入5739879.36元，其中一般公共预算财政拨款收入5739879.36元，政府性基金预算财政拨款收入0元，2018年度本部门决算财政拨款收入与上年度相比增加202631.36元，增长3.6%，增长的主要原因是“三长”治河河长制工资、经费支出增加。2018年度本部门决算财政拨款支出6101697.07元，其中：一般公共预算财政拨款支出6101697.07元，政府性基金预算财政拨款收入0元 ，2018年度本部门决算财政拨款支出与上年度相比增加339735.07元，增长5.89%，增长的主要原因是“三长”治河河长制工资、经费支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度本部门一般公共预算财政拨款支出6101697.07元，较上年增加339735.07元，增长5.89%，增长的主要原因是“三长”治河制工资、经费支出增加。其中：农林水（类）水利（款）行政运行（项）支出5561077.07元，占91%，农林水（类）水利（款）一般行政管理事务（项）支出540620元，占9%。

 

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

     2018年度本单位财政拨款基本支出5561077.07元，其中人员经费支出5151123.84元，主要包括人员工资、养老保险、住房公积金以及遗属补助支出。公用经费支出409953.23元，主要用于办公费、印刷费、维护费、培训费、

电费等。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

    2018年本部门决算无政府性基金财政拨款收支，并已公开空表。

         5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

2018年度本部门无国有资本经营预算财政拨款收支.

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明。

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出110609.93元，比上年减少26157.82元，下降19%；其中：因公出国（境）经费0元；公务用车购置费0元，公务用车运行维护费 102645.93元，比上年增加 24169.18元，增长31%，主要原因是加强“三长治河”巡查，公务用车频率增加；公务接待费7964元，比上年减少50327元，下降86%，下降原因是厉行节俭节约，压缩公务接待费用。

（1）因公出国（境）支出情况。

      2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0元。与上年一致。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

     2018年购置车辆0台，支出0元，公务用车运行维护费公车运行费 102645.93元比上年增加 24169.18元，增长31%，主要原因是加强“三长治河”巡查，公务用车频率增加。

（3）公务接待费支出情况

本年度公务接待批次共16次，接待人次共130人，支出7964元。比上年减少50327元，下降86%，下降原因是厉行节俭节约，压缩公务接待费用。

2、培训费支出情况

本年度培训支出5970元，相比上年2452元增加3518元，增长143%，主要原因是实行“三长”河长制，增加了对河长相关培训的次数。

3、会议费支出情况

本年度无会议支出，相比上年下降25500元，下降幅度100%，精减会议次数，精减会议支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，我局严格坚持公开透明，统筹兼顾，勤俭节约的原则，将各项支出控制在最低，不断提高财政资金使用效率，顺利完成年度目标工作任务。

根据预算绩效管理要求，2018年本部门对一般公共预算项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款540620   元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度本部门决算机关运行经费支出5561077.07元2018年度本部门决算机关运行经费支出较上年减少1388.93元，下降0.02% ，减少的主要原因是退休人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2018年度本部门政府采购支出总额共8.82万元，其中政府采购货物类支出8.82万元，政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。其中授予中小企业的合同金额8.82万元及占政府采购支出金额的比重100%。 

（三）国有资产占用及购置情况。

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价20万元以上的通用设备0台（套）；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价20万元以上的设备0台（套）；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

 八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

 

附件：岚皋县水利局2018年部门决算公开表.pdf