附件1

岚皋县飞地经济发展工作领导小组办公室

2018年度部门决算公开说明

按岚政发[2014]91号文件县级部门决算及“三公”经费决算公开实施方案的通知要求，现将我办2018年决算信息公开如下：

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1.编制园区总体规划和产业规划，编制园区详细规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施。2.依法制定园区各项管理制度和服务工作规定。3.大力开展招商引资，促进经济合作和发展。4.统一规划、管理园区项目和园区内基础设施及公共设施建设。5.协助国土部门办理开发区内土地征用、土地使用权出让以及其他土地管理工作。6.负责兴办和管理园区的社会、民生事业。7.行使县政府赋予的其他职权，承担县飞地经济领导小组办公室的日常事务。8.完成岚皋县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置:岚皋县飞地经济发展工作领导小组办公室内设综合股及招商股。

二、2018年度部门工作完成情况

岚皋飞地园区紧扣年度目标任务，强化措施，狠抓落实，各项工作稳步推进，当年完成园区项目建设投资8510万元，占任务122%，入园企业落地开工6户，竣工投产项目6户，分别占任务200%、300%。

1、全力消化遗留矛盾。年初以来，我办全力以赴消化矛盾、理顺关系、维护稳定。一是果断参谋。面对“四集中统一”新模式以及各类复杂矛盾问题，并根据市委、市政府对岚皋园区新指示、新要求，在深入调查研究的基础上，果断向上级汇报有关情况，通过一系列审核程序，县委、县政府慎重决策清退园区运营企业，从根本上全力消化矛盾。二是牵头推进。运营企业清退矛盾多、风险大，始终坚持依规依法、严格程序、客观公正。历经千难万阻，达成解除原招商引资合同协议，算清了收购项目资产账务，企业清退工作取得了阶段性成效。三是全力协调。因运营企业外围以债务为主的错综复杂的矛盾关系，以及企业在退出过程中收购价款难以达成一致的矛盾，我办全力以赴应对和协调，尽全力保持和维护园区大局稳定，未出现不良影响和不良现象。

2、全力转轨运行体制。紧紧围绕飞地经济提升年工作重点，全面调整机制体制，全力加快建设速度。一是参与制定方案。通过深入调查研究、分析比对，积极维护“飞出地”相关权益，我办参与制定了以“四集中统一”规划建设模式和“四更加明确”运营管理机制为核心内容的新的运行体制，为飞地经济工作提升发展提供了新方案。二是加强工作落实。按照新方案要求，与高新区管委会协作，率先在我县园区内按照“四集中统一”模式启动了新经济产业用房建设，已建成智能终端产业园区20余万平方米，指定其中3万平方米为岚皋县首期用房，由岚皋县招商并运营管理。三是保障运营环境。今年是我县园区运营主体新老交替、运营模式更换调整的一年，也是矛盾最为突出的一年，保障园区工程顺利实施困难之大。全力做好运营企业及相关债权人等阻工矛盾的协调，不断梳理园区存在的各类潜在矛盾和问题，尽一切力量协调解决，为园区健康发展提供了环境保障。

3、全力推进重点工作。始终坚持“一手抓矛盾化解，一手抓工作推进”，按照“1234”的工作思路，确保完成年度任务。一是找到一条“新路”。在加快处理运营企业退出的同时，确定了推动园区建设的根本方案，按照“双四”模式和“三个一批”的思路（与高新区管委会合建一批、县政府投资自建一批、招商引资企业建设一批标准化厂房），全面启动了新模式下的企业用房建设。二是开工两个项目。加大对入园企业的支持和帮扶力度，陕西华能恒大炉具项目完成了土地招拍挂、规划预审等前期工作，土地平整全面完成。飞地经济招商运营中心建成并投用，因工作机制体制的变化现已移交高新区管委会管理。三是落地三户企业。按照市飞地办确定的“总部型企业招商年”要求，全力引进电子科技服务类的总部型企业，围绕落地三户企业目标任务，共完成落户陕西安康融合网络科技有限公司、安康智航信通信息技术有限公司、安康领玉电子科技有限公司3户总部型企业，汽车自动防撞研发生产项目、纳米材料研发生产项目、美通达电子信息产品生产加工项目3户生产型企业，实现了任务翻番的目标。四是抓好四个重点。第一，队伍建设。按照新时代、新标准、新要求的管理思路，不断完善干部管理制度，规范干部学习活动、组织活动、业余活动，在激发干部潜能上动脑筋、下力气，力争每名干部“人尽其才、人尽其能、人尽其用”。严格履行单位主体责任和监督责任，严带队伍、严管干部，不断强化纪律保障。第二，项目策划。以智能终端、电子产业为主导，坚持高新技术标准，在装备制造、电子信息、新型材料等方面先后策划包装了10个招商引资项目，为实施精准招商奠定了基础。第三，招商引资。坚持“走出去、引进来”，每季度外出招商一次，全年有针对性的拜访客户42户，达成意向企业10户，落户企业6户。第四，承载对接。全面做好“四集中统一”模式下的承载对接工作，加强与各镇各部门沟通衔接，组织全县上下逐步形成围绕飞地园区抓招商的浓厚氛围，为将飞地园区建设成为县域工业主要承载地持续努力。

三、部门决算单位构成情况

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属0个下级单位：

纳入本部门2018年部门预算编制范围：

序号	单位名称
1	岚皋县财政局本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。共计5人。人员情况柱状图：

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明。

1.本年度收入支出总体情况

2018年飞地经济工作发展领导小组办公室决算收入合计801303.92元,其中财政拨款收入801303.92元，2018年本部门决算收入较上年减少128862.88元，下降13.85%，主要原因精简开支、正常增减；2018年本部门决算支出合计740771.98元,其中基本支出740771.98元，2018年本部门决算支出较上年增加69823.08元，上升9.4%，增减变化的主要原因是日常办公经费正常增加。    

 2.本年度收入构成情况。

2018年飞地经济工作发展领导小组办公室决算收入合计801303.92元,其中财政拨款收入801303.92元，占100% ；无其他收入。

3.本年度支出构成情况。

2018年飞地经济工作发展领导小组办公室支出合计740771.98元,其中基本支出740771.98元，占100% ；无项目支出。

（二）2018年度部门财政拨款收入支出总体情况说明。

1.财政拨款收入支出总体情况

2018年年初财政拨款结转和结余728799.02元，财政拨款收入801303.92元，其中一般公共预算财政拨款收入801303.92元，2018年本部门决算财政拨款收入较上年减少128862.88元，下降13.85%；减少原因是精简开支、正常增减。2018年本部门决算财政拨款支出740771.98元，其中一般公共预算财政拨款支出740771.98元，2018年本部门决算财政拨款支出较上年增加69823.08元，增加10.41%，增减变化的主要原因是日常办公经费正常增加。年末财政拨款结转结余789330.96元。

本年度无政府性基金决算财政拨款收支0元。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年本部门决算一般公共预算财政拨款决算支出740771.98元，较上年增加69823.08元，增长10.4%，其中：一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）支出275273.06元，商贸事务（类）招商引资（款）支出465498.92元。增长主要原因是：本上年度增加了招商引资专项经费，进一步加大了招商引资力度以，增加了考察接洽活动。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年本部门决算一般公共预算财政拨款基本支出740771.98元，其中人员支出431960.52元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、奖励金；公用经费308811.46元，主要包括办公费、电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算财政拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明。

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况。

2018年本部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出2275元，较上年增加889元，增长64.14%，增加的主要原因是公务接待活动增加、严格按照规定标准接待。其中：因公出国（境）经费0元；公务用车购置费0元；公务接待费费2275元，较上年增加889元，增长64.14%，增加的主要原因公务接待活动增加、严格按照规定标准接待。

公务接待3批次，28人次；公务用车运行维护费0元，公务用车购置数0个，保有0辆公务车。

（1）因公出国（境）支出情况。

     2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0元。与上年一致。

     （2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年购置车辆0台，支出0元，公务用车运行维护费支出0元。与上年一致。

（3）公务接待费支出情况。

  2018年公务接待3批次，28人次，支出2275元，较上年增加889元，增加的主要原因公务接待活动增加、严格按照规定标准接待。

2.培训费支出情况。

培训费支出7240元。比上年4796元增加2444元，增加50.95%，增加的主要原因是工作业务需要，正常增减。

3.会议费用支出情况。

2018年本部门决算一般公共预算财政拨款会议费支出0元，与上年一致。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年，对预算编制及执行情况、财务状况、人员情况等三个方面，相关具体指标开展预算绩效管理，并通过决算量化指标进行了分析评价。绩效评价结果显示，上述项目绩效情况较为理想。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年本部门决算机关运行经费支出740771.98元，较上年增加69823.08元，增加10.41%，增减变化的主要原因是日常办公经费正常增加。

（二）政府采购支出情况。

2018年本部门决算无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况。

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价20万元以上的通用设备0台（套）；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价20万元以上的设备0台（套）；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

3、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

4、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事.

5.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。                             

2018年岚皋县飞地办决算公开.pdf