岚皋县移民开发局

2018年度决算信息公开

按照县财政局要求，现将我局2018年度财政收支决算及“三公”经费信息公示如下：

一、 部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻落实国家和省、市关于水库（水电站）移民后期扶持和移民安置工作的方针、政策。

2、负责全县水库（水电站）移民后期扶持工作。会同有关部门研究编制移民后期扶持的总体规划，实施方案及年度工作计划并组织实施。

3、负责水库移民后期扶持项目的申报立项、设计、实施、管理、验收及资金监管工作。

4、根据水库（水电站）建设需要，负责指导、协调移民搬迁安置工作。

5、负责水库移民的归口统计、业务咨询。实用技术和职业技能培训工作，协助省市业务主管部门搞好监测评估工作。

6、会同有关部门协调解决水库遗留的突出问题。

7、承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

县移民开发局为县政府直属事业单位，是全额财政拨款的预算单位。内设机构3个，既：办公室、开发股、计财股。

二、2018年度部门工作完成情况

（一）重点工作完成情况

1.积极策划项目争取资金。今年以来，我局围绕完善库区基础设施建设和库区产业发展两个重点，积极与省市业务主管部门强化沟通，成功争取到位项目资金4157.26万元。截至目前，累计到位直补资金、项目资金等共计4398.88万元，超年计划2500万元。

2.大力开展避险解困工作。2016年以来，我局将大中型水库移民避险解困工作作为推进库区移民群众脱贫的重要抓手，紧抓中省有关政策机遇，精心制定实施方案，统筹相关部门的人力财力科学推进，积极加大产业建设扶持力度，申报了第二批避险解困项目，经省发改委、财政厅、水利厅批复，我县第二批避险解困对象确定为97户307人。截至目前，全县第二批避险解困对象全部完成建房并搬迁入住。2017年我县第三批避险解困对象经审定为4镇100户280人，当前正在组织入户验收，目前已完成验收80户。

3.稳步推进产业扶持创新。为了规范大中型水库库区移民生产开发项目管理，发展库区产业，提升项目投资效益，促进库区移民群众增收脱贫，2017年5月，我局创新提出“扶持资金变股本、入股企业建园区、移民群众分红利”的大中型水库库区移民产业发展新思路，将大中型水库移民后期扶持生产开发项目资金投入龙头企业，引导库区建立“项目镇村+龙头企业+产业园区+移民户（贫困户）”融合发展、共建共享、互利共赢的现代农业产业化经营体系。试点工作开展以来，我局累计投入库区产业建设项目资金1432万元，其中以股本金方式注入企业的项目资金已达到1208万元，新建、扩建市级移民产业园区6个，县级移民产业园区8个，库区新增高标准茶园2000亩、泡桐林3000亩并建木材初级加工厂2个、柑橘林1300亩、种植黄花1300亩，新建猕猴桃园400亩，建设1000平方米移民社区工厂1处，新培育库区龙头企业电商3家，并与蔺河库区大水面养殖河南鑫源公司达成初步合作协议。经初步统计，库区移民产业建设流转土地8000亩，吸纳群众到园区长期务工1000余人，库区移民群众通过务工、流转土地、农产品订单收购、项目资金固定分红等方式获得经济收益700余万元，受益人口达到2万余人，仅此一项库区人均增收350元，全县移民直补人口100%受益，有力促进了库区群众增收。

4.积极推进库区项目验收。为加快库区后期扶持项目建设进度和资金报账工作，今年以来，我局明确了县镇两级的工作责任和有关工作要求，积极提升项目建设管理水平。通过一年来的努力，截至目前,2017年以前实施的项目报账率达到95%以上，2018年到位的项目按照完成一个、验收一个、报账一个的要求，有序推进项目建设、资金管理。

5.整合资金打造省级水库移民示范镇。今年，我局将佐龙镇作为省级库区移民示范镇进行建设，得到省市县的大力支持，截至目前，我局整合产业、基础设施等项目资金共计700万元，进一步完善佐龙镇佐龙村、金珠店社区的基础设施和产业建设，有力促进了佐龙镇库区移民重点村建设，我县整合项目资金开展整村推进的做法也得到了省市的高度认可。

6.采取多种举措确保库区大局和谐稳定。根据当前库区信访稳定面临的新情况，我局积极开展矛盾纠纷排查调处力度，广泛开展调查研究，变群众上访为干部下访，确保及时掌握库区及安置区存在的重大不稳定问题，采取有效措施积极化解矛盾，实现了库区和谐稳定。一是对移民困难群众的正当诉求，积极安排人员开展核查，及时协调有关部门采取措施进行妥善解决，确保库区移民的合理权益得到保障，大大降低群众信访案件发生。二是通过产业项目扶持方式改革，促使库区群众从产业建设中得到更多收益，保证群众收入持续增长，提高库区群众对政策执行的满意度。

7.全力完成农口“六个一”目标。我局围绕县政府提出的农口部门“六个一”工作目标，集中精力狠抓落实。目前，目标完成情况分别如下：（1）建设一个重大项目：佐龙镇省级移民示范镇建设项目全面启动建设，争取并投入项目资金700万元。（2）包抓一个产业园区：已培育市级产业园区2个，佐龙镇金珠店茶叶园区完成新建核心园区320亩、老茶园改造280亩，岚皋县铁炉农业现代园区完成新建茶园100亩、老茶园改造200亩，已申报市级进行认定。（3）扶持一个有发展潜力的企业：引进陕西发远实业有限公司，扶持企业完成新建茶园100亩、管护老茶园200亩，以该企业为龙头创建市级移民茶叶产业园区——岚皋县铁炉农业现代园区。（4）争取一个省级以上的牌子：在6月28日全省水库移民工作会议上获得“陕西省水库移民后期扶持生产开发工作先进单位”奖牌1块。（5）完成一项特色亮点工作：继续深化大中型水库移民后期扶持生产开发自主创新，获得省移民办高度关注，省移民办主任就我县生产开发自主创新工作来岚调研2次，省移民办于7月上旬正式行文在全省推广我县推动库区产业发展的经验做法。10月17日省移民办主任来岚调研时确定2019年初在我县召开全省大中型水库移民工作现场会。（6）帮扶一个贫困村：今年我局继续帮扶堰门镇青春村，按照巩固、完善、提高方针，选派龚永科同志驻村开展工作，全局10名干部定期入村开展结对帮扶工作，争取并投入帮扶项目资金76万元。挂联民主镇兰家坝村，安排项目资金30万元。

三、部门决算单位构成情况

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属0个下级单位：

四、部门人员情况说明

岚皋县移民开发局为县政府直属参公管理的事业单位，核定人员编制为10人（其中领导职数3人），现有在岗干部职工11人，退休人员7人，聘用制人员2人，遗属人员2人。主要负责水库移民搬迁、移民安置和移民后期扶持工作，目前库区移民共有12046人（其中直补移民4311人，项目扶持移民7735人），涉及9个镇49个行政村9个社区145个村民小组，移民人口居全市第三。后期扶持工作的重点在产业扶持和基础设施项目建设两个方面，每年管理后期扶持资金1200余万元，涉及项目个数多、规模小、分布广、监管工作量大面广。

五、部门决算收支情况说明

（一）本年度收入支出总体情况

1.本年度收入支出总体情况

2018年全年决算收入1495318.12元，其中公共预算财政拨款收入1495318.12元，较上年增加184838.12元，增长13.10%，主要原因是年末追加办公经费及办公房屋租赁费等。2018年全年决算支出1417723.51元，其中基本支出1413943.51元，项目支出3780元，较上年增加25308.36元，增长1.82%，主要原因是人员增加（增加聘用人员1人）。

2、本年度收入构成情况

2018年，本部门收入1495318.12元，其中公共预算财政拨款收入1495318.12元，占100%

3、本年度总体支出构成情况

2018年，本部门支出1417723.51元，其中基本支出1413943.51元，占99.73%，项目支出3780元，占0.27%。

（二）2018年度部门财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

2018年，部门财政拨款总体收入1495318.12元，其中公共预算财政拨款收入1495318.12元，政府性基金收入为0，较上年增加184838.12元，增长13.10%，主要原因是年末追加办公经费及办公房屋租赁费等。2018年财政拨款总体支出1417723.51元，其中公共预算财政拨款支出1413943.51元，较上年增加25308.36元，增长1.82%，主要原因为人员增加（增加聘用人员1人）。2018年度政府性基金支出为0。一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1417723.51元，占100%。

2、 一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年本部门一般公共预算拨款总支出1417723.51元，较上年增加25308.36元，增长1.82%，其中：一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）决算支出1413943.51元，较上年增加37728.36元，增长2.74%，人员增加（增加聘用人员1人）。一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）决算支出3780元，较上年减少12420元，下降76.67%，办公设备购置减少。

3、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018年本部门决算一般公共预算财政拨款基本支出1417723.51元，其中人员支出1208036.96元，主要包括基本工资、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、奖励金；公用经费205906.55元，主要包括水费、电费、差旅费、维护费、公务接待费、工会经费、其他交通费。

4、 政府性基金财政拨款收支情况说明。

2018年本部门决算无政府性基金决算财政拨款收支，并已公开空表

5、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营财政拨款收支

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、 “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年本部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出8367.00元，较上年增加3020.00元，增长36%，增加的原因是：因脱贫攻坚各类考核及项目稽查增加公务接待人次。

2018年本部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出8367.00元，较上年增加3020.00元，增长36%，增加的主要原因是：因脱贫攻坚各类考核及项目稽查增加公务接待人次。其中：因公出国（境）经费0元；公务用车购置费0元；公务接待费费8367.00元，较上年增加3020.00元，增长36%，增加的主要原因；因脱贫攻坚各类考核及项目稽查增加，公务接待13批次，86人次；公务用车运行维护费0元，公务用车购置数0个，保有0辆公务车。

（1） 因公出国出（境）支出情况

2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0元.与上年一致.

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年购置车辆0台，支出0元，公务用车运行维护费支出0元.与上年一致。

（3）公务接待费支出情况

公务接待费8367.00元,较上年增加3020元，增长36%，增加的主要原因是：因脱贫攻坚各类考核及项目稽查增加公务接待人次。国内公务接待人数13批次，共计86人。

2、培训费支出情况。

2018年本部门决算一般公共预算财政拨款培训费

支出0元，与上年一致。

3、会议费支出情况。

 2018年本部门决算一般公共预算财政拨款会议费

支出0元，与上年一致。

 六、2018年度部门决算绩效情况说明

本部门能够严格按照财政局关于预算绩效管理的有关要求，公务开支坚持公开透明、勤俭节约的原则，将各项支出控制在最低，提高财政资金使用效率，较好的完成年度目标任务。2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款1495318.12元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）2018年度机关运行经费支出情况。

2018年本部门机关运行经费支出209686.55元，较上年减少了12910.64元，下降了5.8%，主要原因是其他收入的减少。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共0.38万元，其中政府采购货物类支出0.38万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。其中授予中小企业的合同金额0.38万元及占政府采购支出金额的比重100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价20万元以上的通用设备0台（套）；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价20万元以上的设备0台（套）；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

  八、专业名词解释

 （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （三）会计的反映职能：是指会计通过确认、计量、记录、报告，从数量上反映企业和行政事业单位已经发生或完成的经济活动，为经营管理提供经济信息的功能。

（四） 会计的监督职能：是指会计具有一定的目的和要求，利用会计反映所提供的经济信息，对企业和行政事业单位的经济活动进行控制，使之达到预期目标的功能。

     附件：移民局2018年部门决算表.pdf