岚皋县飞地经济发展工作领导小组办公室

2020年部门综合预算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1.编制园区总体规划和产业规划，编制园区详细规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施。

2.依法制定园区各项管理制度和服务工作规定。

3.大力开展招商引资，促进经济合作和发展。

4.统一规划、管理园区项目和园区内基础设施及公共设施建设。

5.协助国土部门办理开发区内土地征用、土地使用权出让以及其他土地管理工作。

6.负责兴办和管理园区的社会、民生事业。

7.行使县政府赋予的其他职权，承担县飞地经济领导小组办公室的日常事务。

8.完成岚皋县委、县政府交办的其他工作。

二、2020年年度部门工作任务

2019年，是我县按照“四集中统一”工作机制开展工作的第一年，面对机制体制的转型，面对企业退出的收尾工作和退出过程中出现的各类矛盾，面对市委、市政府对飞地经济工作的新思路、新要求，我办妥善应对、积极适应，全力抓好各项工作落实。

1、妥善解决发展矛盾。任何一项创新性工作在实施过程中不可避免出现一些矛盾问题。为妥善解决“四集中统一”模式和我县社会资本运营的矛盾，同时化解项目公司运营过程中实力不强，难以有效支撑园区快速健康发展，逐步暴露工作差距的问题，我办坚持亲商营商、依规依法、标本兼治，妥善清退了民营企业，为“四集中统一”工作机制落实、飞地经济提升发展、转型发展奠定了坚实基础。

2、积极适应发展形势。市委、市政府决定以“四集中统一”（由高新区统一筹资、统一建设、统一招商、统一管理）为主导的飞地经济发展模式，飞地园区由过去的各县自主开发建设调整为高新区主导开发建设。面临新老机制交替过程衍生的各项事务、出现的各类矛盾，我办进行了大量的协调工作和卓有成效的环境保障，与高新区融合推进飞地园区标准化厂房建设，岚皋园区已累计建成各类企业用房20万平方米，配套建成了道路绿化、水电等设施，为下一步招商引资奠定了坚实基础。

3、全力推进重点工作。2019年，岚皋飞地园区始终坚持抓环境保障、抓招商引资、抓项目建设，取得了阶段性成效。先后采取招商小分队、以商招商以及利用市县各类招商推介活动，14次前往京津冀、长三角、珠三角等发达地区，大力开展招商引资，共签约项目7个，正式落地企业并开工建设4户（详见附件清单），今年纳税额突破200万元，带动了园区快速发展。

4、坚决落实脱贫攻坚。严格落实“三个三分之二”（在精力、人力、财力上三分之二用于脱贫攻坚）要求大力开展脱贫攻坚工作。在蜡烛村贫困户搬迁入住、产业发展、爱心超市建设、旧房腾退等方面全力帮扶，并扎实做好单位干部结对帮扶工作，实现了“除抓好业务工作外的全部精力、人力，除了保运转的全部经费都用于脱贫攻坚工作”。一年来，我办选派了1名优秀干部到村长期驻村，单位自投和协调资金7万余元投入到产业建设、搬迁入住等方面，为蜡烛村按时脱贫摘帽发挥了部门应有的作用。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级。

序号	单位名称
1	岚皋县飞地经济发展工作领导小组办公室

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制8人，实有人员4人，其中行政0人、事业4人。2019年底调走1人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年本部门预算收入95.26万元，其中一般公共预算拨款收入95.26万元，较上年减少11.2万元，主要原因是人员减少，精简各项开支；2020年本部门预算支出95.26万元，其中一般公共预算拨款收入95.26万元，较上年减少11.2万元，主要原因是人员减少，精简各项开支；

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门预算收入95.26万元，其中一般公共预算拨款收入95.26万元，较上年减少11.2万元，主要原因是人员减少，精简各项开支；2020年本部门预算支出95.26万元，其中一般公共预算拨款收入95.26万元，较上年减少11.2万元，主要原因是人员减少，精简各项开支；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门预算支出95.26万元，其中一般公共预算拨款收入95.26万元，较上年减少11.2万元，主要原因是人员减少，精简各项开支；

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算支出95.26万元，其中：人员经费33.99万元，公用经费6.27万元，项目经费 55万元，较上年减少11.2万元，主要原因是人员减少，精简各项开支；

3、支出按经济科目分类的明细情况

2020年本部门一般公共预算支出95.26万元，其中：

工资福利支出（301）33.99万元，较上年减少，主要原因是截止2019年底本单位人员调走1人；

商品和服务支出（302）55万元，较上年减少5万元，主要原因是2020年将简减各项开支；

4、2019年结转财政拨款一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转财政拨款一般公共预算拨款支出，已公开空表。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

本部门无2019年结转的财政拨款政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的财政拨款国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出1.42万元，较上年减少0.8万元，减少原因是严把支出关，落实禁止铺张浪费的要求。按照全年比例计算实际减少0.8万元，减少0.5%。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门无2019年结转的财政拨款的机关运行费支出。

十一、专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  公开报表

(见附件2内容)

附件2：2020年部门预算公开报表格式.pdf