岚皋县大道河镇人民政府

2020年部门综合预算

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理。

4、 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理。

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、2020年年度部门工作任务

深入贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，坚持全面从严治党，以脱贫攻坚为统揽，紧紧围绕“发展特色优势产业、打造滨江园林集镇”的目标，全力推进“两园、三业、一区建设”，将大道河打造成“生态重镇、产业强镇”。

预期发展目标：完成招商引资5000万元，固定资产投资1.3亿元；农村合疗覆盖面达到98%以上，城乡居民养老保险覆盖面达到100%，人口自然增长率控制在3%以内。新增柑桔园区200亩、新增茶叶园区500亩；

为实现上述发展目标，我们将重点做好以下几方面工作：

1、以脱贫攻坚统揽全局工作。以脱贫攻坚统揽2020年经济社会发展大局，紧盯脱贫标准，在产业脱贫、“三变”改革、扶志扶智等方面精准发力，按照全面小康的目标，把各项工作进一步深入做实、做细、做好，确保贫困户稳定脱贫不返贫。

2、以秦岭生态环境治理保护绿水青山。践行绿色发展理念，不断推进生态环境整治和保护工作，逐步构建秦岭生态环境保护工作长效机制。要把保护秦岭生态环境保护纳为2020年重点工作，持续抓好生物多样性和饮用水源保护，依法严厉打击我镇区域违法建设、偷排污染等环境违法行为，进一步夯实环境保护工作的政治责任，坚决打好青山、蓝天、碧水、净土保卫战，不断加快美丽大道建设步伐。

3、以“两园”建设实现产业富民。进一步加大山上茶园、江边桔园建设规模，全面落实“支部+”工作模式，发挥中泰、亚皇等龙头企业的引领作用，调动群众主动发展产业增收致富的积极性，确保我镇群众致富奔小康。

4、以基础设施建设推进城乡统筹。积极推动大道出境路建设，加强紫阳县洞河镇、汉滨区大竹园镇接洽，争取大临、大洞公路提等升级；全力打造宜居小集镇，加快集镇搬迁工作建设进度；围绕“六城同创”，全力实施集镇“三化”工程。

4、以四条底线保障社会事业。强化党风廉政，落实“一岗双责、一案双查”制度，达到有力的惩治效果；抓好安全生产，确保无安全事故发生；狠抓社会保障，完善社会救助体系，规范城乡低保、五保供养、医疗救助、临时救助管理，更加关注弱势群体；加强综治维稳，完善领导接访和登记制度，规范来访接待程序，确保全镇社会大局稳定。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的预算包括两个，分别是：

序号	单位名称
1	大道河镇人民政府
2	大道河镇九年制学校

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制63人，其中行政编制20人、事业编制43人；实有人员64人，其中行政24人、事业40人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年本部门预算收入983.1356万元，其中一般公共预算拨款收入983.1356万元、上年结转5.864651万元，2020年本部门预算收入较上年增加160.3056万元（其中含养老保险补助），主要原因是财政局重新调整预算；2020年本部门预算支出989.000251万元，其中一般公共预算拨款支出989.000251万元、2020年本部门预算支出较上年增加166.170251万元（含养老保险补助），主要原因是财政局重新调整预算。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入983.1356万元，其中一般公共预算拨款收入983.1356万元、2020年本部门财政拨款收入较上年增加160.3056万元（其中含养老保险补助），主要原因是财政局重新调整预算；2020年本部门财政拨款支出989.000251万元，其中一般公共预算拨款支出989.000251万元、2020年本部门财政拨款支出较上年增加166.170251万元（含养老保险补助），主要原因是财政局重新调整预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出983.1356万元，较上年增加172.2856万元，主要原因是调整整体预算及将养老保险补助纳入预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算支出983.1356万元，其中：

2020年一般公共服务支出316.2039万元，教育支出  184.1088万元，文化体育与传媒支出13.3489 万元，社会保障和就业支出119.2189万元，医疗卫生与计划生育支出   43.4701万元，节能环保支出11.8536万元，农林水支出241.7042元，住房和保障支出53.2272万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2020年本部门一般公共预算支出983.1356万元，其中：

工资福利支出（301）713.81万元，较上年增加30.91万元（含养老保险补助），原因是人员调资、津补贴增加；

商品和服务支出（302）147.9856万元，较上年增加60.54万元，原因是追加预算；

对个人和家庭的补助支出（303）121.34万元，较上年增加74.72万元，原因是新调整预算、增加基本民生支出；

（2）2020年本部门一般公共预算支出983.1356万元，其中：机关工资福利支出（501）380.9312万元，较上年增加42.6634万元，原因是人员调资、津补贴增加；

机关商品和服务支出（502）147.9856万元，较上年增加60.538251万元，原因是追加预算；

对事业单位经常性补助（505）332.8788万元，较上年减少11.7534万元，原因是学校教师调动、补助减少；

对个人和家庭的补助121.34万元，较上年增加74.72万元，原因是预算增加、先调整预算、增加基本民生支出；

4、2019年结转财政拨款一般公共预算拨款支出情况。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款一般公共预算拨款支出5.864651万元编入2020年部门综合预算执行。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出989.000251万元，较上年增加166.170251万元，主要原因是财政局重新调整预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算支出989.000251万元，其中：2020年一般公共服务支出322.068551万元，教育支出  184.1088万元，文化体育与传媒支出13.3489 万元，社会保障和就业支出119.2189万元，医疗卫生与计划生育支出   43.4701万元，节能环保支出11.8536万元，农林水支出241.7042元，住房和保障支出53.2272万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2020年本部门一般公共预算支出989.000251万元，其中：

工资福利支出（301）713.81万元，较上年增加30.91万元（含养老保险补助），原因是人员调资、津补贴增加；

商品和服务支出（302）153.850251万元，较上年增加60.54万元，原因是追加预算；

对个人和家庭的补助支出（303）121.34万元，较上年增加74.72万元，原因是新调整预算、增加基本民生支出；

（2）2020年本部门一般公共预算支出989.000251万元，其中：

机关工资福利支出（501）380.9312万元，较上年增加42.6634万元，原因是人员调资、津补贴增加；

机关商品和服务支出（502）153.850251万元，较上年增加60.538251万元，原因是追加预算；

对事业单位经常性补助（505）332.8788万元，较上年减少11.7534万元，原因是学校教师调动、补助减少；

对个人和家庭的补助121.34万元，较上年增加74.72万元，原因是预算增加、先调整预算、增加基本民生支出；

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转、及2020年预算的财政拨款政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支、无2019年结转的财政拨款国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出3万元，较上年保持不变，脱贫攻坚检查较多，公车使用年限较长。其中：公务接待费费1万元，较上年保持平稳，主要原因是脱贫攻坚检查较多；公务用车运行维护费2万元，较上年保持不变，主要原因是公车使用年限较长；

本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费支出”。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年本部门政府采购预算共2.935万元，其中政府采购货物类预算2.935万元。(详见公开报表中的政府采购表)。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

本部门无2019年结转的及2020年财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排147.9856万元，较上年增加54.6756万元，主要原因是重新调整整体预算。办公费52.00万元印刷费7万元、电费10万元、差旅费15万元、维修（护）费2万元、会议费0.98万元、培训费2万元、公务接待费1万元、劳务费30.0874万元、工会经费8.8712万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用17.04万元

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出中机关运行费5.864651万元编入2020部门综合预算执行，用于办公费。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

(见附件2内容)

大道河镇2020年部门预算公开.xls