岚皋县四季镇

2020年部门综合预算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）内设机构

根据上述职责，四季镇人民政府内设党政综合办公室、经济发展办公室、社会治理办公室、市场监管所、财政审计所、民政所、项目办、旅游办、农业综合服务站、社会保障服务站和公用事业服务站；四季镇麦溪小学包含麦溪小学及其领办的四季幼儿园。

二、2020年年度部门工作任务

（一）巩固脱贫成果，全面打胜脱贫攻坚战。

（二）抢抓发展机遇，推动旅游产业振兴。

（三）优化产业布局，促进农业提质增效。

（四）实施综合治理，改善农村人居环境。

（五）抓好社会民生，增强群众获得感。

（六）推进平安建设，确保社会大局稳定。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制62人，其中行政编制20人、事业编制42人；实有人员71人，其中行政25人、事业46人。

本部门人员情况结构图如下：

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年本部门预算收入1006.62万元，其中一般公共预算拨款收入997.88万元、历年滚存结余8.74万元，2020年本部门预算收入较上年增加187.17万元，主要原因是2020年乡镇财政转移支付体制改革，财力增长；2020年本部门预算支出1006.62万元，其中一般公共预算拨款支出1006.62万元，2020年本部门预算支出较上年增加187.17万元，主要原因是乡镇财政体制改革，财权与事权相结合，财政支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入997.88万元，其中一般公共预算拨款收入997.88万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加207.23万元，主要原因是乡镇财政转移支付体制改革，财力增长；2020年本部门财政拨款支出997.88万元，其中一般公共预算拨款支出1006.62万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加（减少）187.17万元，主要原因是乡镇财政体制改革，财权与事权相结合，财政支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1006.62万元，较上年增加187.17万元，主要原因是乡镇财政体制改革，财权与事权相结合，财政支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算支出1006.62万元，其中：

（1）一般公共服务支出376万元，较上年增加57.66万元，原因是本年度人员工资增长，经费统一合并在政府进行支出核算，预算支出增加。

（2）财政事务支出22.1万元，较上年减少8万元，原因是经费统一合并在政府进行核算，预算办公经费减少。

（3）教育支出140.71万元，较上年减少2.38万元，原因是人员退休，预算工资支出减少。

（4）文化体育与传媒支出44.53万元，较上年减少10.38万元，原因是经费统一合并在政府进行核算，预算办公经费减少。

（5）社会保障和就业支出132.91万元，较上年增加90.3万元，原因是养老保险等社会保障缴费列入预算单位核算，社会保障缴费预算支出增加。

（6）卫生健康支出104.13万元，较上年增加48.71万元，原因是医疗保险缴费等支出列入预算单位核算，预算支出增加。

（7）农林水事务支出57.18万元，较上年减少0.95万元。

（8）村级支出73万元，较上年增加10.5万元，原因是村支书、主任实行一肩挑后，工资增长，预算支出增加。

（9）住房改革支出56.06万元，较上年增加1.75万元，原因是工资基数增加，预算支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2020年本部门一般公共预算支出1006.62万元，其中：

工资福利支出（301）789.80万元，较上年增加100.38万元，原因是工资增长，预算支出增加；

商品和服务支出（302）55.82万元，较上年增加14.29万元，原因是财政体制改革，财政事权与财权相结合，预算支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）119万元，较上年增加30.5万元，原因是财政体制改革，财政事权与财权相结合，预算支出增加；

其他专项支出42万元。

4、2019年结转财政拨款一般公共预算拨款支出情况。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款一般公共预算拨款支出8.74万元编入2020年部门综合预算执行。

（1）按功能支出分类：

行政运行（2010301）8.74万元。

（2）按部门预算支出经济分类：

商品和服务支出（302）8.74万元。

（3）按政府预算支出经济分类：

机关商品和服务支出（502）8.74万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出10万元，较上年基本持平。其中：因公务接待费5万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费5万元，与上年基本持平。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、部门政府采购情况说明

2020年本部门政府采购预算共6万元，其中政府采购货物类预算6万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元(详见公开报表中的政府采购表)。

九、部门预算绩效目标说明

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排55.82万元，较上年增加14.29万元，主要原因是财政体制改革，财政事权与财权相结合，预算支出增加。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公经费”：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分  公开报表

附件2：四季镇2020年部门预算公开报表.xls

                                    岚皋县四季镇人民政府

                                                                                                 2020年9月15日