岚皋县城关镇人民政府

2020年部门综合预算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、2020年年度部门工作任务

（1）扎实推进经济发展。

（2）扎实推进现代农业建设。

（3）扎实加强文化建设。

（4）扎实做好保障和改善民生.

（5）扎实推进党的建设

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括城关镇人民政府本级预算和城关镇中心小学本级预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制124人，其中行政编制49人、事业编制75人；实有人员124人，其中行政47人、事业77人。聘用制司机1人，临聘人员10人。本部门人员情况结构图如下：

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年本部门预算收入2002.9万元，其中一般公共预算拨款收入2002.9万元。2020年本部门预算收入较上年增加287.96万元，按照岚财预【2020】9号文件进行预算；2020年本部门预算支出2002.9万元，其中一般公共预算拨款支出2002.9万元，2020年本部门预算支出较上年增加287.96万元，主要原因是人员的变化导致工资福利支出加大，近年来城关镇征地拆迁、信访维稳、搬迁户管理等任务大，办公经费加大。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入2002.9万元，其中一般公共预算拨款收入2002.9万元；2020年本部门财政拨款收入较上年增加287.96万元，按照岚财预【2020】9号文件进行预算。2020年本部门财政拨款支出2002.9万元，其中一般公共预算拨款支出2002.9万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加287.96万元，主要原因是人员的变化导致工资福利支出加大，近年来城关镇征地拆迁、信访维稳、搬迁户管理等任务大，办公经费加大。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本镇当年一般公共预算拨款支出2002.9万元，较上年增加287.96万元，主要原因是人员的变化导致工资福利支出加大，近年来城关镇征地拆迁、信访维稳、搬迁户管理等任务大，办公经费加大。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算支出2002.9万元，其中：

（1）一般公共服务支出950万元，较上年增加160万元；

（2）教育支出271.06万元，较上年减少13.94万元，原因是2019年预算不够精细化，导致误差较大；

（3）文化旅游体育与传媒支出17万元，较上年增加1.28万元，属于正常增加；

（4）社会保障和就业支出108.84万元，较上年减少17.76万元，原因是月报科目有变化；

（5）卫生健康支出184万元，较上年增加10万元，变化较大的原因是月报科目的变化；

（6）城乡社区支出13万元，较上年减少20万元，变化较大的原因是专款预算的减少。

（7）农林水支出360万元，较上年增加44万元，变化的主要原因是村干部一肩挑工资增加。

（8）住房保障支出99万元，较上年增加2.5万元，属于正常增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2020年本部门一般公共预算支出2002.9万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1332万元，较上年增加120万元，原因是人员变化以及正常调资到账工资福利正常增加；

（2）商品和服务支出（302）354.9万元，较上年增加151.96万元，原因是近年来城关镇征地拆迁、信访维稳、搬迁户管理等任务大，办公经费加大；

（3）对个人和家庭的补助支出（303）316万元，较上年增加16万元，原因是村干部一肩挑增资。

4、2019年结转财政拨款一般公共预算拨款支出情况。

本镇无2019年结转的财政拨款一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出12万元，较上年增加1万元，增加的主要原因是由于2020年脱贫攻坚普查原因所致。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元；公务接待费6万元，较上年不变；公务用车运行维护费6万元，较上年增加1万元，增加的主要原因是脱贫攻坚普查原因所致。公务用车购置费0万元，较上年不变。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本镇所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本镇无2019年结转的财政拨款支出资产购置”。

八、部门政府采购情况说明

2020年本部门政府采购预算共6万元，其中政府采购货物类预算6万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元,。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2002.9万元。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排404万元，较上年减少7.89万元，主要原因是压缩一般性支出。

本部门无2019年结转的财政拨款的机关运行费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公经费”：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分  公开报表

(见附件2内容)

附件2：城关镇2020年部门预算公开报表.xls

                                                                               岚皋县城关镇人民政府

                                                                            公开日期：2020年9月15日