目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分  专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理。

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门2019年内设6个股室，包括党政综合办公室、经济发展办公室、社会治理办公室、人大主席团办公室、市场监管所、财政审计所。另有农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站等3个下属单位。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2019年部门决算编制范围的二级决算单位共有2个，包括：

序号	单位名称
1	大道河镇人民政府部门(本级)
2	大道河镇九年制学校

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制80人，其中行政编制25人、事业编制55人；实有人员65人，其中行政22人、事业43人。

本部门人员情况结构图如下：

第二部分  2019年度部门决算表

（见附件2)

第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（1）2019年收入1144.86万元，其中财政性拨款收入1038.09万元，其他收入106.77万元。上年度财政拨款收入1044.80万元，其他收入135.89万元。总收入较上年减少35.82万元，同比下降3.03%，原因是在岗人员减少。

（2）2019年支出1137.71万元。上年度支出1222.36万元，总支出比上年下降84.65万元，较上年减少6.93%，主要原因是安置点建设于2018年基本完毕，2019年安置点建设工程量减少。

二、收入决算情况说明

2019年，本部门收入合计1144.86万元,其中财政拨款收入1038.09万元，其他收入106.77万元。

三、支出决算情况说明

2019年，本部门支出合计1137.71万元,其中基本支出1081.46万元，占总支出的95.06%；项目支出56.26万元，占总支出的4.94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年支出1024.49万元。上年度支出1222.36万元，总支出比上年下降198.07万元，较上年下降16.2%，主要原因是安置点建设减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度共支出1024.49万元，其中基本支出992.49万元，占本年支出合计的96.88%。项目支出32万元，占本年支出合计的3.12%。2018年度支出1222.36万元，同比下降16.18。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度本部门决算财政拨款支出年初预算为 801.93万元，调整预算为1038.09万元，财政拨款支出决算为 1024.49万元，完成预算的68.69%。按照政府功能分类科目分，其中：

1.一般公共服务支出年初预算为 289.11万元，调整预算为420.14万元，支出决算为 406.54万元，完成调整预算的 96.76%。决算数小于调整预算数的主要原因是单位人员调离。

2.教育支出年初预算为231.05万元，调整预算为340.14万元，支出决算为226.92万元，完成调整预算的66.71%。决算数小于=调整预算数的主要原因是学校人员调离。

3.文化旅游体育与传媒支出年初预算为14.03万元，调整预算为15.41万元，支出决算为 15.41万元，完成调整预算的 100%。

4.社会保障和就业支出年初预算为62.05万元，调整预算为84.52万元，支出决算为 84.52万元，完成调整预算的 100%。

5.卫生健康支出年初预算为34.09万元，调整预算为6.49万元，支出决算为6.49万元，完成调整预算的100%。

6.节能环保支出。 年初预算为 47.5万元，调整预算为47.5万元，支出决算为47.5万元，完成调整预算的100%。

7.农林水支出年初预算为 172.93万元，调整预算为172.93万元，支出决算为 172.93万元，完成调整预算的 100%。

8.交通运输支出年初预算为 10万元，调整预算为10万元，支出决算为 10万元，完成调整预算的100%。

9.住房保障支出年初预算为55.69万元，调整预算为54.18X万元，支出决算为 54.18万元，完成调整预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度本部门决算一般公共预算财政拨款基本支出1081.46万元，包括人员经费支出758.18万元和公用经费支出266.32万元。

人员经费支出758.18万元，主要包括基本工资252.14万元、津贴补贴213.97万元、奖金70.1万元、绩效工资44.39万元、职业年金缴费9.84万元、其他社会保障缴费4.13万元、住房公积金缴费54.18万元、其他工资福利支出51.63万元、生活补助13.9万元、其他对个人和家庭的补助3.25万元。

公用经费支出263.07万元，主要包括办公费65.51万元、印刷费24.07万元、电费11.21万元、物业管理费0.44万元、差旅费13.43万元、维护费7.09万元、会议费0.84万元、培训费0.70万元、公务接待费1.2万元、专用材料费6.50万元、劳务费32.52万元、公会经费5.48万元、公车运行维护费3.31万元、其他交通费用23.56万元、其他商品河服务支出61.24万元、基础设施建设25万元、大型修缮7万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度本部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8万元，支出决算为5.80万元，完成预算的72.5%。决算数较预算数减少 2.2万元，减少 （增加）的主要原因是减少公务接待与节约办公用品及耗材。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度本部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车运行维护费支出3.31万元，占“三公”经费总支出57.07%； 公务接待费支出1.2万元，占“三公”经费总支出 20.69%。

具体情况如下：

1.公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0台，预算为0万元，支出决算为 0万元，主要原因是2019年无公务用车购置费预算和支出.

2.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 3.5万元，支出决算为 3.31万元，完成预算的94.57%，决算数较预算数减少 0.19万元，减少的主要原因是公务用车运行维护费减少。

3.公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待60批次，623人次，预算为 1.5万元， 支出决算为 1.2万元，完成预算的 80%，决算数较预算数减少0.3万元，减少的主要原因是遵守八项规定，严格按照接待标准招待。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度本部门一般公共预算财政拨款培训费预算为2万元，支出决算为0.44万元，完成预算的22%，决算数较预算数减少1.56万元，主要原因是2019年减少培训费次数。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度本部门一般公共预算财政拨款会议费预算为1万元，支出决算为0.84万元，完成预算的84%，决算数较预算数减少0.16万元，主要原因是2019年减少会议次数。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年本部门无政府性基金决算财政拨款收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 

2019年度本部门无国有资本经营决算财政拨款收支。

十、预算绩效情况说明

本部门还未开展绩效管理，已制定相关绩效管理制度，仍在开展初期。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度本部门机关运行经费年初预算为92.93万元，上年结转0万元，支出决算为234.31万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。完成预算的252.14%。决算数较预算数增加141.38万元，主要原因是收到与支付各类专项资金。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共4.07万元，其中政府采购货物类支出4.07万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量2辆；单价 50 万元以上的通用设备0台（套）；单价 100 万元以上的专用设备0台（套）。2019 年当年购置车辆0辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

附件：大道河镇2019年度部门决算表

附件：大道河镇2019年度部门决算公开.xls