一、部门主要职责及机构设置

一是制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。二是开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。三是制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。六是加强镇级财政的监督和管理。四是指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。五是承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。六是政府内设机构为农业综合服务站，社会保障服务站，公共事业服务站，民政所，计划生育服务站，便民服务中心，财政所等。

二、2021年度工作任务

2021年，蔺河镇党委、政府在县委、县政府的正确领导下，按照抢抓机遇，围绕脱贫攻坚、乡村振兴战略，统揽工作全局。坚持以“生态文明、美丽乡村、产业富民、财政增长”为目标，深化农村“三变”改革，推动农村土地、林业资产流转，扶持产业园区，提质增效。优化投资环境，推动重点项目建设顺利实施。以生态文明、环境友好为目标，加大美好乡村建设，促进经济持续健康发展、社会和谐稳定。一是招商引资目标资金9000万元，完成固定资产投资2.6亿元，其中民间投资1.6亿元、工业投资8000万元，农村居民人均可支配收入11535元。二是“主导产业做大做强，特色产业做优做靓”的发展思路，新增魔芋面积5200亩，新增黄金茶园800亩、密植茶园1000亩、改造低产茶园2000余亩，发展烤烟种植220余亩；四是以人民为中心，既尽力而为、又量力而行，解决好人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。五是落实安全生产“一岗双责”，深入开展重点行业、重点领域安全监管和专项整治，确保社会大局安全稳定。

四、部门人员情况说明

截止2020年末，本部门人员编制73人，其中政府行政编制24人，实有人数23人，事业编制24人，年末在岗人数29；教育事业编制25人，实有人数25。年末在岗人数77人，在编人数72人。单位管理的离退休人员46人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年末，本部门共有土地5555㎡，价值19.8万元；房屋面积21328.6㎡，价值2856.32万元；农村道路用地168790㎡，价值448.28万元；体育、娱乐用地700㎡，价值20万元；车辆2辆，价值41.3万元；通用设备210件，价值141.07万元；专用设备5件，价值16.98万元；供水系统一套，价值72万元。

2021年部门预算安排购置台式电脑4台、打印机1台、档案柜14个、摄像机1台、照相机1台、三人座沙发1套、餐桌1个、柜式空调1台、监控设备1套，合计预算10万元。

六、2021年度部门预算收支说明

2021年财政预算初步收支如下：

（一）2021年预算收入1093.47万元，其中转移补助收入1079.15万元，调入资金13.85万元，上年结余0.47万元。

（二）2021年预算支出1093.47万元，人员经费支出921.02万元，占比84.2%，公务经费支出92.45万元，占比8.5%。民生保障专项支出50万元，占比4.6% 。资本性支出30万元，占比2.7%。 明细如下：

1、一般公共服务支出288.2593万元，人员经费支出183.6825万元，公务支出71.5768万元，专项业务费支出33万元。

2、教育支出299.1372万元。人员经费支出294.7615万元，公务支出4.3757万元。

3、文化旅游体育传媒支出24.4615万元，人员经费22.4615万元，公务支出0万元，专项业务费支出2万元。

4、社会保障和就业支出47.0828万元。（其中：基本养老保险43.2945万元、失业保险1.8941万元、工伤保险1.3530万元、生育保险0.5412万元、残疾人保障金0万元）。

5、卫生健康支出80.7783万元，人员经费75.7783万元，公务支出0万元，专项业务费支出5万元。

6、节能环保支出4万元。

7、农林水支出311.2515万元，其中农业支出166.2367万元，林业支出38.2648万元，农村综合改革支出106.7500万元，人员经费支出259.7515万元，公务支出16.5万元，专项业务费支出35万元。

8、住房保障支出37.4994万元。

9、城乡社区支出1万元。

岚皋县蔺河镇人民政府 

2021年4月26日

蔺河镇2021年综合预算公开说明.pdf

蔺河镇2021年部门综合预算公开报表.xls