石门镇第十九届人大八次会议

关于2020年财政预算执行情况和2021年

财政预算(草案)的报告

石门镇第十九届人民代表大会第八次会议

（2021年4月28日）

各位代表：

受镇人民政府的委托，现将《石门镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案)》向大会报告，请予审议，并请列席同志提出宝贵意见。

一、2020年财政预算执行情况

2020年，我镇财政工作在县财政局及镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的大力支持和各级各部门的密切配合下，认真执行贯彻市、县财政工作会议精神，围绕镇党委的决策部署及政府工作报告总体要求和奋斗目标，牢固树立发展意识，创新实干、主动作为。在坚持“保工资、保运转、保基本民生”的财政支出优先顺序的同时，财政在支持脱贫攻坚、保障重点项目支出及其他各项社会事业发展方面，发挥了积极重要的作用，圆满完成了年初确定的各项目标任务。

（一）2020年财政预算收入完成情况

2020年，全镇财政预算总收入完成3008.3万元，占年初预算的156.27%。其中：

    1、上级补助收入2968.06万元（其中：一般公共预算财政拨款收入为1907.46万元，烤烟新增税收分成收入20.04万元，专项补助1040.56万元）；

2、调入资金22.63万元；

3、上年结余17.61万元。

   （二）2020年财政预算支出完成情况

2020年，财政预算支出紧紧围绕保工资、保运转、保民生、促发展的目标，全镇财政预算总支出完成3002.05万元，占年初预算的155.94%，具体支出如下：

1、一般公共服务支出772.41万元，占总支出的25.73 %（其中：党委办公室及相关事务47.07万元、人大事务10.59万元、政府办公室及相关事物624.9万元、组织事务5万元、财政事务57.74万元、市场监督管理20.36万元、其他一般公共服务支出6.76万元）。

2、教育支出662.41万元，占总支出的22.07%（其中：初中教育283.90万元、小学教育328.49万元，其他教育支出9.61万元）。

3、文化体育和传媒支出22.96万元，占总支出的0.76%。

4、社会保障和就业支出179.61万元，占总支出5.98%（其中：社保事务22.97万元、养老保险147.72万元、失业保险等其他保险补助8.92万元）。

5、医疗卫生健康支出132.9万元，占总支出的4.43%（其中：公共卫生支出10万元、计划生育事务12.86万元、其他行政事业单位医疗支出110.04万元）。

6、节能环保支出107万元，占总支出的3.56%。

7、农林水支出1002.14万元，占总支出的33.38%（其中：农业支出44.5万元、林业支出31.73万元、水利支出38万元、扶贫支出655.46万元、农村综合改革支出232.45万元）。

8、住房保障支出110.43万元，占总支出的3.68%。

9、交通运输支出5万元，占总支出的0.17 %。

10、城乡社区支出2.2万元，占总支出的0.07 %。

11、国防支出5万元，占总支出的0.17 %。                                       

收支相抵，累计结余6.26万元，实现了财政收支平衡，略有结余的目标。

二、2021年财政预算（草案）

2021年是“十四五”规划开局之年，我镇财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神，牢牢把握稳中求进的工作总基调，牢固树立过紧日子的思想，兜牢兜实“三保”底线。围绕本次会议提出的目标任务，以高质量发展为主题，持续深化财政改革创新，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，实施更加积极有为、注重实效的财政政策，为推动镇域经济高质量发展和民生社会事业改善提供坚实的财力保障。

根据上述指导思想及2020年度财政收支情况，现提出2021年财政预算（草案）如下：

（一）2021年镇财政预算收入计划。2021年预计财政总收入1917.87万元，其中上级补助收入1911.61万元，上年结余6.26万元。

（二）2021年预算支出安排情况。根据上述财政收入计划和现行财政体制测算，在确保2021年目标任务完成的基础上，2021年镇财政预算支出1917.87万元，其中：

1、一般公共服务支出538.7万元，占总预算的28.09%（其中：党委办公室及相关事务45.71万元、人大事务8.94万元、政府办公室及相关事务484.05万元）。

2、教育支出528.02万元，占总预算的27.53%（其中：小学教育337.55万元、初中教育190.47万元）。

3、文化体育与传媒支出18.24万元，占总预算的0.95%。

4、社会保障支出265万元，占总预算的13.82%（其中：社保事务14.58万元、养老保险226.26万元、失业保险等其他保险补助24.15万元）。

5、卫生健康支出123.8万元，占总预算的6.46%（其中：计划生育事务15.64万元、医疗保险补助108.16万元）。

6、农林水事务260.97万元，占总预算的13.61%（其中：农业支出44.12万元、林业支出30.35万元、农村综合改革支出186.5万元）。

7、住房保障支出183.15万元，占总预算的9.55%。

上述预算草案是根据我镇目前的财力状况，以及经济和社会事业发展的实际情况进行安排，坚持保证重点、压缩一般公共服务支出和财政收支基本平衡的原则。

 三、2021年财政工作思路

（一）强化财源培植，积极推动财政增收。充分发挥我镇的区域优势，按照“强产业、促增收”的基本思路，认真落实烤烟税收任务，努力培植税源，大力发展以烤烟、魔芋、药材为主的山林经济，实现农民增收、财政增长，与上加强衔接，争取资金支持，增强镇级财力。

（二）严格预算执行，切实加强风险防范。一是进一步加强预算管理，强化预算执行约束力，牢固树立坚持过“紧日子”、艰苦奋斗、勤俭节约的思想，优化支出结构，严控行政运行成本，大力压减一般性支出和非重点、非刚性支出，严禁铺张浪费，严格执行经费开支范围和标准，将节约下来的资金优先用于民生保障、巩固脱贫成果、支持乡村振兴等重点领域支出。二是落实财政预决算公开制度，定期将审核批准的财政预算和年终决算以及部门“三公”经费在政府门户网站公开。三是加强对涉农资金等专项资金的监督管理，特别是对重点项目支出的跟踪检查，适时开展预算绩效评价。四是进一步落实资金监管职责，优化支出结构，加强暂付款的管理和清理回收，确保财政往来款规模只减不增，积极采取有效措施，合理化解存量债务，严禁新增隐形债务，严防财政风险，保障经济社会平稳运行。

（三）严肃财经纪律，加强内控制度建设。进一步完善财政内部运行和关键环节的风险防范机制，明确岗位职责，优化操作流程，相互监督制约，进一步筑牢财政资金安全和队伍安全的防火墙。一是严格控制一般性支出，认真落实中央八项规定和党政机关厉行节约反对浪费条例，牢固树立过“紧日子”的思想，大力压缩会议费、办公费、公务接待费等一般性支出。二是严格执行省市县关于惠民资金使用管理的有关规定，实行阳光操作，确保专款专用，坚决做到不截留、不挪用、不扣款、不拖延，面向群众的所有补贴资金严格按照规范程序进行申报、审核、公示，并通过惠农一折通账户及时足额兑付。三是加强国有资产管理，严格按照资产购置、使用、处置、报废等程序审批，防止国有资产流失。四是严格执行政府采购制度，从严执行配置标准，杜绝超标、不合理的采购行为，实现政府采购全覆盖。五是进一步改进工作作风，不断提高服务质量，牢固树立“常事快办、特事特办、部署即办”的意识，认真遵守组织纪律、廉洁纪律、工作生活纪律，坚决杜绝违法违纪事件的发生。

（四）巩固脱贫成果，深入实施乡村振兴。支持巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接，落实“四个不摘”要求，保持过渡期内财政支持政策和资金规模总体稳定，加强扶贫项目资产管理监督，支持产业提档升级，培育壮大农业龙头企业，强化易地搬迁后续扶持政策，为全面实施乡村振兴战略提供有力支撑。

各位代表，我们已经在新的起点上朝着更高的目标攀登。形势催人奋进，发展时不我待，全面完成2021年的财政工作，任务繁重，在新的一年里，我们将在县财政局及镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的依法监督和大力支持下，认真落实本次会议决议，进一步解放思想，坚定信心，求真务实，奋力拼搏，以更饱满的热情勇于创新，以更高昂的斗志锐意进取，以更务实的作风推进工作，为圆满完成2021年各项工作任务而努力奋斗，为我镇经济社会又好又快发展作出新的更大的贡献。