目  录

 

第一部分  岚皋县滔河镇人民政府概况

 

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

 

第二部分  2020年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

 

 

第四部分 专业名词解释

 

 

 

 

第五部分       附  件

 

 

 

第一部分 岚皋县滔河镇人民政府概况

 

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规，执行上级政府的决定和命令，拟定适合本镇实际的具体政策措施，并有效的组织实施；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的人大事务、政府行政运行及相关机构事务、组织事务、人力资源和社会保障管理事务等行政工作。

（二）内设机构。

本部门2020年下设5个站办所（包括党政综合办公室、农林综合办公室、公共事业服务站、社保站、计生站）。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，滔河镇人民政府部门决算包括政府本级决算。纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位包括本级及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	滔河镇人民政府本级
2	滔河九年制学校

三、部门人员情况

示例：截止2020年底，本部门人员编制94人，其中行政编制34人、事业编制60人；实有人员102人，其中行政40人、事业62人。单位管理的离退休人员93人。

 

 

本部门人员结构情况

 

第二部分  2020年度部门决算表

 

序号	内容	是否 空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否
表2	收入决算表	否
表3	支出决算表	否
表4	财政拨款收入支出决算总表	否
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目）	否
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目）	否
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	我单位无政府性基金预算拨款收入
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	我单位无国有资本经营预算财政拨款支出

  

第三部分  2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本部门决算收、支总计各2423.82万元,较上年收、支总计各增加334.11万元，增长15.99%，增长的主要原因是社会保障和就业、卫生健康支出、农林水支出中其他扶贫支出增加。

 

 

 

图1：收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

 

二、收入决算情况说明

2020年度本部门决算收入合计2087.13万元,其中财政拨款收入1915.50万元，占收入合计的91.78%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；其他收入171.63万元，占收入合计的8.22%。

图2：收入决算构成情况

 

三、支出决算情况说明

2020年度本部门决算支出合计2380.51万元,其中基本支出2235.01万元，占支出合计的93.89%；项目支出145.5万元，占支出合计的6.11%。

图3：支出决算结构情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度本部门决算财政拨款收、支总计各2248.64万元,较上年财政拨款收、支总计各增加358.05万元，增长18.94%，增长主要原因是社会保障和就业、卫生健康支出、农林水支出中其他扶贫支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度本部门决算一般公共预算财政拨款支出2208.88万元，占本年支出合计的91.13%。较上年财政拨款支出增加651.44万元，增长41.83%，增长主要原因是一般公共服务支出、教育支出、卫生健康支出、农村综合改革支出、社会保障和就业支出增加。

 

 

图5：财政拨款支出决算变动情况

（单位：万元）

 

（二）财政拨款支出决算结构情况说明。

  2020年度本部门决算一般公共预算财政拨款支出

2208.88万元，主要用于以下方面：201（类）支出1252.21万元，占56.69%；203（类）支出5万元，占0.23%；205（类）支出299.17万元，占13.54%；207（类）支出4.43万元，占0.2%；208（类）支出200.24万元，占9.07%；210（类）支出107.43万元，占4.86%；211（类）支出12.62万元，占0.57%；212（类）支出0.98万元，占0.04%；213（类）支出246.28万元，占11.15%；214（类）支出5万元，占0.23%；221（类）支出75.55万元，占3.42%。

 

图6：财政拨款支出决算结构情况

 

（三）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度本部门决算财政拨款支出年初预算为 1321.30万元，财政拨款支出决算为 1321.30万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目分，其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务运行（款）行政运行（项）。 年初预算为 8万元，支出决算为7.68万元，完成年初预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因是本年度厉行节俭，支出减少。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）。 年初预算为739万元，支出决算为 1067.22万元，完成年初预算的144.44%。决算数大于预算数的主要原因是本年疫情防控支出及其他项目支出增加。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。 年初预算为 41万元，支出决算为 40万元，完成年初预算的97.6%。决算数小于预算数的主要原因是本年度厉行节俭，支出减少。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。 年初预算为 105万元，支出决算为101.12万元，完成年初预算的96.3%。决算数小于预算数的主要原因是本年度厉行节俭，支出减少。

5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。 年初预算为 28万元，支出决算为 27.97万元，完成年初预算的 99.89%。决算数小于预算数的主要原因是本年度厉行节俭，支出减少。

6.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。 年初预算为 5万元，支出决算为 5万元，完成年初预算的 100%。

7.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。 年初预算为 3.5万元，支出决算为 3.22万元，完成年初预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因是本年度厉行节俭，支出减少。

8.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。 年初预算为 0万元，支出决算为 5万元，决算数大于预算数的主要原因是本年增加基层武装部建设资金。

9.教育支出（类）教育管理事务（款） 其他教育管理事务支出（项）。 年初预算为 7万元，支出决算为 9.50万元，完成年初预算的 135.71%。决算数大于预算数的主要原因是加大对教育类事务的资金投入。

10.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。 年初预算为 50万元，支出决算为 55.48万元，完成年初预算的 110.96%。决算数大于预算数的主要原因是加大对教育类事务的资金投入。

11.教育支出（类）普通教育（款）中学教育（项）。 年初预算为 205.27万元，支出决算为 234.19万元，完成年初预算的 114.09%。决算数大于预算数的主要原因是加大对教育类事务的资金投入。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）行政运行（项）。 年初预算为 3.25万元，支出决算为 4.43万元，完成年初预算的 136.31%。决算数大于预算数的主要原因是对公共文化事业的投入资金增加。

13.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。 年初预算为9万元，支出决算为 85万元，完成年初预算的 944.44%。决算数大于预算数的主要原因是基层财政所办公用房购置。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 年初预算为 13.54万元，支出决算为102.44万元，完成年初预算的756.57%。决算数大于预算数的主要原因是本年将职工养老保险缴费支出在此项列支。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）。 年初预算为2.2万元，支出决算为2.06万元，完成年初预算的 93.64%。决算数小于预算数的主要原因是本年调出县外职业年金转移记实较少。

16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。 年初预算为 6万元，支出决算为 6.64万元，完成年初预算的 110.67%。决算数大于预算数的主要原因是本年有退休干部死亡抚恤。

17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。 年初预算为 2万元，支出决算为 4.10万元，完成年初预算的 205%。决算数大于预算数的主要原因是本年工伤失业保险在此项列支。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）  重大公共卫生服务（项）。 年初预算为 1.8万元，支出决算为 10万元，完成年初预算的555.56%。决算数大于预算数的主要原因是本年度疫情防控支出在此项列支。

19.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。 年初预算为 3.3万元，支出决算为 18.57万元，完成年初预算的 562.73%。决算数大于预算数的主要原因是计生站人员增加，支出加大。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。 年初预算为 13.96万元，支出决算为 78.86万元，完成年初预算的 564.9%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费在此项列支。

21.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。 年初预算为 8.24万元，支出决算为12.62万元，完成年初预算的 153.16%。决算数大于预算数的主要原是污水处理资金投入力度加大。

22.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。 年初预算为 0万元，支出决算为 0.98万元，决算数大于预算数的主要原因是本年增加对易地扶贫安置小区管理人员报酬。

23.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。 年初预算为 11万元，支出决算为 39.6万元，完成年初预算的 360%。决算数大于预算数的主要原因是本年农业站人员增加。

24.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。 年初预算为 1.5万元，支出决算为6.43万元，完成年初预算的 428.67%。决算数大于预算数的主要原是林业站人员增加。

25.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。 年初预算为 1.3万元，支出决算为5万元，完成年初预算的 384.62%。决算数大于预算数的主要原因是本年新建慈安便民桥。

26.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。 年初预算为 8.5万元，支出决算为31.75万元，完成年初预算的 373.53%。决算数大于预算数的主要原是本年加大对扶贫项目的支出。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）。 年初预算为 34.3万元，支出决算为127.5万元，完成年初预算的 371.72%。决算数大于预算数的主要原因是本年将村干部工资及工作队长、第一书记工作经费从此项列支。

28.农林水支出（类）农村综合改革（款） 其他农村综合改革支出（项）。 年初预算为 9.65万元，支出决算为36万元，完成年初预算的 373.06%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加对农村综合改革转移支付补助。

29.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是本年新增联合村村道维修。

 

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。 年初预算为 0万元，支出决算为75.55万元，决算数大于预算数的主要原因是本年将职工住房公积金缴费从此项列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度本部门决算一般公共预算财政拨款基本支出2063.38万元，其中：人员经费1284.31万元，主要包括基本工资1250.67万元、津贴补贴449.51万元、基本工资413.92万元、绩效工资124.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费102.44万元、 职业年金缴费2.06万元、职工基本医疗保险缴费78.86万元、其他社会保障缴费4.10万元、住房公积金75.55万元、 抚恤金6.64万元、 生活补助3.22万元、  医疗费补助23.77万元；公用经费779.08万元，主要包括办公费209.45万元、印刷费125.40万元、水费12.6万元、电费39.39万元、邮电费5.37万元、差旅费60.54万元 、维修(护)费69.11万元、租赁费45.64万元、会议费5.88万元、培训费6.99万元、公务接待费4.93万元、 劳务费77.8万元、工会经费5.69万元、公务用车运行维护费3.65万元、其他交通费用19.8万元、其他商品和服务支出86.84万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度本部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9万元，支出决算为8.59万元，完成预算的95.44%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费及公务接待费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算3.65万元，占42.49%；公务接待费支出决算4.94万元，占57.51%。

 

图7：“三公”经费财政拨款支出决算结构情况 

具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境），预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是2020年无因公出国（境）费预算和支出。

2.公务用车购置及运行费用支出情况说明。

2020年公务用车购置及运行费预算为4万元，支出决算为 3.65万元，完成预算的91.25%，决算数较预算数减少0.35万元,主要原因是公务用车运行维护费减少且没有购置公务用车。

(1).公务用车购置费用支出情况说明。

 2020年购置公务用车0辆（台），预算为0万元，支出决算为 0万元，主要原因是，主要原因是2020年无公务用车购置费预算和支出。

（2）.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为4万元，支出决算为3.65万元，主要是按规定保留的公务 用车的燃料费、过桥过路费、保险费等支出。完成预算的91.25%，决算数较预算数减少（增加）0.35万元，主要原因是本年度厉行节俭，支出减少。截至2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待227批次，1120人次，预算为 5万元，支出决算为 4.94万元，完成预算的98.8%，决算数较预算数减少0.06万元,主要原因是本年度厉行节俭，支出减少。其中：

 外宾接待支出0万元。2020年共接待在华来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。 

其他国内公务接待支出4.94万元。主要用于接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。2020年共接待227个批次、1120人次（不包括陪同人员）。 

（三）会议费支出情况说明。

2020年度本部门一般公共预算财政拨款会议费预算为6万元，支出决算为5.88万元，完成预算的98%，决算数较预算数减少0.12万元，主要原因是年度厉行节俭，支出减少。

（四）培训费支出情况说明。

2020年度本部门一般公共预算财政拨款培训费预算为7万元，支出决算为6.99万元，完成预算的99.9%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是年度厉行节俭，支出减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金决算财政拨款收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 

2020年度本部门无国有资本经营决算财政拨款支出。并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年度本部门机关运行经费预算为635.41万元，支出为779.08万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。完成预算的122.61%。决算数较预算数增加143.67万元，主要原因是劳务费、服务费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明。

2020 年度本部门政府采购支出总额共3.52万元，其中：政府采购货物类支出 3.52万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%， 其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明。

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量3辆（台）；其中：主要领导干部用车1辆（台），执法执勤用车1辆（台）,其他用车1辆。单价 50 万元（含） 以上通用设备 0台（套），单价 100 万元（含）以上专用设 备 0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，2020年度本部门对一般公共预算项目支出开展了绩效自评，自评一级项目11个，共涉及资金2208.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对一般公共服务支出、国防支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出等11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2208.88万元。评价结果表明本部门通过对这11个项目的实施，完善基层公共服务。加强综治稳定，构建社会服务管理体系，优化政府职能配置。整合城镇职工基本养老保险、新型农村养老保险、新型农村合作医疗保险和城镇居民基本医疗保险职能。整合公共卫生、计划生育管理职责，加快文化旅游融合，促进绿色产业经济发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门在 2020 年度部门决算中反映一般公共服务支出、国防支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出等11个项目绩效自评结果。

1、一般公共服务项目自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目自评得分10分。全年预算数为929.50万元， 执行数为 1252.20万元，完成预算的 135%。项目绩效目标完成 情况：通过项目实施，促进我镇机关单位正常运转，支持机关单位履行职能，保障各部门项目支出的需要。发现的主要问题：整体运行效率和服务水平有待进一步提升。下一步改进措施：全面落实责任管理，事权财权进行匹配。

2、国防支出项目自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目自评得分 10分。全年预算数为0万元， 执行数为 5万元，项目绩效目标完成 情况：通过项目实施，提高武装部建设水平和民兵应急能力。发现的主要问题：标准不统一，运行不规范，软硬件配套不完备。下一步改进措施：联合县委、县政府相关部门逐条逐项逐要素细化规范，层层分解指标任务，压实具体责任。

3、教育支出项目自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目自评得分 10分。全年预算数为262.27万元， 执行数为 470.79万元，完成预算的 180%。项目绩效目标完成 情况：通过项目实施，完善义务教育经费保障机制，统一城乡义务教育生均公用费用标准，巩固九年义务教育，加强乡村教师队伍建设，推动基层基本公共教育均衡发展。发现的主要问题：财务人员素质较低，业务水平不高。下一步改进措施：加大对财务人员培训力度。

4、文化旅游体育与传媒支出项目自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目自评得分 10分。全年预算数为3.25万元， 执行数为 4.43万元，完成预算的 136%。项目绩效目标完成 情况：通过项目实施，完善公共文化设施，加强体育设施建设，优化电视广播服务。发现的主要问题：资金不足，人才缺乏。下一步改进措施：加大资金投入，引入优秀人才。

5、社会保障和就业支出项目自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目自评得分 10分。全年预算数为32.74万元， 执行数为200.24万元，完成预算的 612%。项目绩效目标完成 情况：通过项目实施，推进基层就业创业，深入开展职业技能培训，健全就业服务体系。完善城乡居民基本养老保险制度，提高贫困人口社会保障水平，发现的主要题：群众热情度不高，项目品类不全。下一步改进措施：深入调查研究，结合群众实际开展社会保障和就业创业服务。

6、卫生健康支出项目自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目自评得分 10分。全年预算数为19.06万元， 执行数为107.43万元，完成预算的 564%。项目绩效目标完成 情况：通过项目实施，加强医疗服务体系建设，提升医疗服务水平，加强公共卫生服务，严格落实新冠肺炎疫情防控措施，完善公共服务卫生体系。发现的主要问题：乡镇公共卫生服务人员缺乏，公共卫生服务信息化水平还很低。下一步改进措施：加大公共卫生服务人员招聘，加快公共卫生服务信息化进程。

7、节能环保支出项目自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目自评得分 10分。全年预算数为8.24万元， 执行数为12.61万元，完成预算的 153%。项目绩效目标完成 情况：通过项目实施，为我镇实现可持续发展奠定基础(。发现的主要问题：相关规章制度有待完善，财政该支出效率不高。下一步改进措施：完善节能环保相关规章制度，提升资金整体使用效率。

8、城乡社区支出项目自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目自评得分 10分。全年预算数为0万元， 执行数为0.98万元。项目绩效目标完成 情况：通过项目实施，不报账社区正常运行，支持和服务社区建设保障，促进社区治理方式的改进和社区管理服务水平的提升。发现的主要问题：部分社区政策执行未落实。下一步改进措施：加强监督管理，认真落实政策。

9、农林水支出项目自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目自评得分 10分。全年预算数为66.25万元， 执行数为246.23万元，完成预算的 372%。项目绩效目标完成 情况：通过项目实施，增加农业投入，保护农业发展发现的主要问题：农业科技支撑能力不强，农业科技转化率低，推广力不强。下一步改进措施：加大对农业科技费用支出，支持高科技农业发展，支持农业科技创新和推广。

10、交通运输支出项目自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目自评得分 10分。全年预算数为0万元， 执行数为5万元，项目绩效目标完成 情况：通过项目实施，保障我镇公路安全畅通，发挥交通基础设施对国民经济和社会发展的拉动和保障作用。发现的主要问题：交通运输规划缺乏全局理念，交通运输的发展多靠政府的支持和投资，缺乏多元化投资。下一步改进措施：加强交通运输的管理与服务工作，引导交通运输企业为社会分担责任。

11、住房保障支出项目自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目自评得分 10分。全年预算数为0万元， 执行数为75.55万元，项目绩效目标完成 情况：通过项目实施，扎实推进农村危房改造，完善危房改造任务，对建档立卡贫困户等四类重点对象房屋实时动态监测，发现一户，改造一户，实现动态清零。发现的主要问题：住房保障制度建设不够完善。下一步改进措施：完善住房保障制度，加强监督管理。

 

项目支出绩效自评表

 

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分10分。部门整体支出全年预算数1321.30万元，执行数2208.88万元，完成预算的167.17%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：完善基层公共服务。加强综治稳定，构建社会服务管理体系，优化政府职能配置。整合城镇职工基本养老保险、新型农村养老保险、新型农村合作医疗保险和城镇居民基本医疗保险职能。整合公共卫生、计划生育管理职责，加快文化旅游融合，促进绿色产业经济发展。发现的主要问题：预算管理质量不高，预算指标体系设置不够完善，预算部标制定不科学。下一步改进措施：建立健全高效全面预算管理组织，明确管理体制以及预算执行单位的职责权限和工作协调机制，提高预算编制水平，切实保证预算质量。

 

部门整体支出绩效自评表

 

（四）部门评价项目绩效评价结果。

《2020年度部门整体支出绩效评价报告》见“第五部分

 

第四部分  专业名词解释

（根据部门决算公开表中有金额数据的对应名称进行解释，没有涉及金额数据的，进行删除，并重新排序）

 

1．一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。

5．使用非财政拨款结余：指单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6．年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

7．结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。  

8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

10．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务或事业发展目标所发生的支出。

11．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12．一般公共服务支出（类）人大事务运行（款）行政运行（项）。 是反映人大事务运行相关的基本工资、津贴补贴、办公费支出。

13．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）。是反映政府办公室及相关机构人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务的支出。

14．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。 是反映其他政府办公室及相关机构办公费、印刷费、差旅费、维修费、其他商品和服务的支出。

15．一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。 是反映工作人员基本工资，津贴补贴、绩效工资的支出。

16．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。 是反映党委办公室及相关机构事务的基本工资、津贴补贴、绩效工资支出。

17．一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。 是反映维修费和劳务费的支出。

18．一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。 是反映生活补助的支出。

19．国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。是反映 基层武装部建设资金的支出。

20．教育支出（类）教育管理事务（款） 其他教育管理事务支出（项）。 是反映劳务费的支出。

21．教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。 是反映基本工资、津贴补贴、绩效工资的支出。

22．教育支出（类）普通教育（款）中学教育（项）。 是反映基本工资、津贴补贴、绩效工资的支出。

23．文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）行政运行（项）。是反映基本工资、津贴补贴、绩效工资的支出。

24．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。是反映房屋建筑物购建和办公设备购置的支出。

25．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 是反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

26．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）。是反映机关事业单位职业年金缴费支出。

27．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。 是反映退休干部死亡抚恤的支出。

28．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。 是反映其他社会保障缴费支出。

29．卫生健康支出（类）公共卫生（款）  重大公共卫生服务（项）。 是反映维修费和租赁费的支出。

30．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。 是反映基本工资 、津贴补贴、绩效工资的支出。

31．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。 是反映职工基本医疗保险及缴费的支出。

32．节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。是反映劳务费的支出。

33．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。 是反映劳务费的支出。

34．农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。 是反映基本工资、津贴补贴、绩效工资的支出。

35．农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。 是反映基本工资、津贴补贴、绩效工资的支出。

36．农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。 是反映新建慈安便民桥费用的支出。

37．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。 是反映办公费、印刷费、水费、电费、维修费、劳务费的支出。

38．农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）。是反映村干部工资及工作队长、第一书记工作经费的支出。

39．农林水支出（类）农村综合改革（款） 其他农村综合改革支出（项）。 是反映基础设施建设的支出。

40．交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。  是反映基础设施建设的支出。

41．住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。 是反映职工住房公积金缴费的支出。

42．“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

43． 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

第五部分  附 件

 

2020年度XM项目绩效评价报告

 

 

 

滔河镇2020年度部门决算公开.pdf