第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年全镇一般公共预算财政拨款收入决算数为2647.08万元，其中政府2201.01万元，学校446.07万元。2020年一般公共预算财政拨款收入较2019年增加，主要原因是2019年接县财政局通知，将养老保险补助、医疗保险补助及其它社会保险补助这几个科目在部门决算报表中不做体现,2020年度以上几个科目正常决算，导致财政拨款收入较上年增加，另外2020年本镇财力较2019年有所增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2020年本镇全年收入共计2838.54万元，其中分为三部分，一般公共预算财政拨款收入2647.08万元，国有资本经营预算财政拨款收入1.56万元，其他收入189.9万元。

图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

2020年度本部门决算支出合计2643.63万元,其中基本支出2442.15万元，占支出合计的92.3%；项目支出201.48万元，占支出合计的7.7%。

图3：部门决算总支出基本支出、项目支出占比

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度本部门决算财政拨款收入2648.64万元、支出2464.45万元。2019年部门决算财政拨款收入2283.99万元、支出2283.99万元。较上年财政拨款收、支总计各增加364.65万元、180.46万元。增长的主要原因是2020年为脱贫攻坚收官之年，各类基础建设进入收尾支付阶段，各级检查大量增加，投入的人力和资金较上年增长较大。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度本部门决算一般公共预算财政拨款支出2462.89万元，占本年支出合计的93.16%。2019年一般公共预算财政拨款支出2262.54万元，2020年较上年一般公共预算财政拨款支出增加200.35万元，增长的主要原因是人员正常增资至人员经费增加，脱贫攻坚任务繁重导致各项开支增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度本部门决算财政拨款支出年初预算为2002.9万元，财政拨款支出决算为2464.45万元，完成年初预算的123%。按照政府功能分类科目分，其中：

1.一般公共服务支出。 年初预算为950万元，支出决算为 1039.73万元，完成年初预算的109%。决算数大于预算数的主要原因是预算专款的增加，年初无法预算。

2.教育支出。 年初预算为271.06万元，支出决算为324.18万元，完成年初预算的120%。决算数大于预算数的主要原因是预算专款的增加，年初无法预算。

3.文化旅游体育与传媒支出。 年初预算为 17万元，支出决算为 19.22万元，完成年初预算的113%。决算数大于预算数的主要原因是预算专款的增加，年初无法预算。

4.社会保障和就业支出。 年初预算为108.84万元，支出决算为 178.91万元，完成年初预算的 164%。决算数大于预算数的主要原因是预算专款的增加，年初无法预算。

5.卫生健康支出。 年初预算为 184万元，支出决算为 256.21万元，完成年初预算的 139%。决算数大于预算数的主要原因是预算专款的增加，年初无法预算。

6.城乡社区支出。 年初预算为13万元，支出决算为13.46万元，完成年初预算的 104%。决算数大于预算数的主要原因是预算专款的增加，年初无法预算。

7.农林水支出。年初预算为360万元，支出决算为527.46万元，完成年初预算的 147%。决算数大于预算数的主要原因是预算专款的增加，年初无法预算。

8.住房保障支出。 年初预算为99万元，支出决算为 101.41万元，完成年初预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动正常增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度本部门决算一般公共预算财政拨款基本支出2462.89万元，其中基本支出2383.88万元：人员经费1963.96万元，公用经费419.92万元。项目支出79.01万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

2020年三公经费支出较2019年变化不大，增长了7.5%。属于正常增长范围。主要增长原因是2020年疫情防控及脱贫攻坚普查工作需要。

“三公”经费财政拨款支出决算结构情况

具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，累计0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行费用支出情况说明。

2020年公务用车购置及运行费预算为6万元，支出决算为5万元，完成预算的83%。其中全部为公车运行维护费。

3.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待50批次，1000人次，预算为6万元，支出决算为5.5万元，完成预算的92%。主要用于接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。

（三）会议费支出情况说明。

2020年度本部门一般公共预算财政拨款会议费预算为1.8万元，支出决算为1.79万元，完成预算的99%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是疫情防控期间减少会议。

（四）培训费支出情况说明。

2020年度本部门一般公共预算财政拨款培训费预算为1.1万元，支出决算为1万元，完成预算的91%，决算数较预算数减少0.1万元，主要原因是主要原因是疫情防控期间减少各类培训。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金决算财政拨款收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 

2020年度本部门国有资本经营决算财政拨款支出为1.56万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年度本部门机关运行经费支出为414.07万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。较上年增加80.68万元，本年度受疫情影响和脱贫攻坚国家普查，相应的机关运行经费增大。

十一、政府采购支出情况说明。

2020 年度本部门政府采购支出总额共 6.23万元，其中：政府采购货物类支出6.23万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明。

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量 2辆；其中：机要通信用车1辆，其他用车1辆。

第四部分  专业名词解释

（根据部门决算公开表中有金额数据的对应名称进行解释，没有涉及金额数据的，进行删除，并重新排序）

1、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。

5、使用非财政拨款结余：指单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

7、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的

所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。  

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或

以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任

务或事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

13、 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

2020年度城关镇部门决算公开表.xls