岚皋县城关镇人民政府

2021年部门综合预算

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、2021年年度部门工作任务

2021年，城关镇工作将以巩固脱贫成果、接续乡村振兴为主线，突出“发展、服务、稳定”三大主题，抢抓乡村振兴机遇，狠抓脱贫攻坚成果巩固、农村产业、生态环保、项目建设、社会治理、党的建设六项重点工作，力促各项工作再上新台阶。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括城关镇人民政府本级预算和城关镇中心小学本级预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称
1	城关镇人民政府本级
2	城关镇中心小学本级

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制122人，其中行政编制49人、事业编制73人；实有人员118人，其中行政43人、事业75人。单位管理的离休人员1人，退休人员113人。聘用制司机1人，临聘人员10人.

镇财政所、司法所、市场监管所人员按照机构改革已划转至县局，本套报表中不包含三所人员。

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

文字说明，部门总体收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。

2021年本部门预算收入1983.73万元，其中一般公共预算拨款收入1983.73万元。2021年本部门预算收入较上年减少18.47万元，主要原因是因为市场监管所、司法所、财政所三所上划导致人员经费减少；2021年本部门预算支出1983.73万元，其中一般公共预算拨款支出1983.73万元，2021年本部门预算支出较上年减少18.47万元，减少原因是由于市场监管所、司法所、财政所三所上划导致人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1983.73万元，其中一般公共预算拨款收入1983.73万元。2021年本部门财政拨款收入较上年减少18.47万元，主要原因是由于市场监管所、司法所、财政所三所上划导致人员经费减少；2021年本部门财政拨款支出1983.73万元，其中一般公共预算拨款支出1983.73万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少18.47万元，主要原因是人员的变化导致工资福利支出加大，近年来城关镇征地拆迁、信访维稳、搬迁户管理等任务大，办公经费加大。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年本镇当年一般公共预算拨款支出1983.73万元，较上年增加减少18.47万元，主要原因是由于市场监管所、司法所、财政所三所上划导致人员经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

 

 

本镇2021年一般公共预算支出1983.73万元，其中：

（1）一般公共服务支出688.55万元，较上年减少261.45万元，减少原因是我们将民生资金支出预算放在了农林水支出中；

（2）教育支出312.81万元，较上年增加41.75万元，原因一方面是因为正常增资导致人员经费增加，另一方面是因为2020年预算不够精细，导致误差较大。

（3）文化体育与传媒支出16.24万元，较上年减少0.76万元，原因是有人员退休导致人员经费减少，属于正常减少。

（4）社会保障和就业支出166.46万元，较上年增加57.62万元，原因是因为月报科目发生了变化导致大科目对应不一致。

（5）卫生健康支出184.72万元，较上年增加0.72万元，属于正常增加范围。

（6）农林水支出513.34万元，较上年增加153.34万元，增加原因一是村干部一肩挑有增资，二是2021年我们预算了100万民生资金用于解决各村遗留问题。

（7）住房保障支出101.61万元，较上年增加2.61万元，属于正常增加范围。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2021年本部门一般公共预算支出1983.73万元，其中：

工资福利支出1389.95万元，较上年增加57.95万元，原因是正常增资导致各项社会保障缴费增加；

商品和服务支出269.58万元，较上年减少85.32万元，原因是对办公经费进行了压缩；

对个人和家庭的补助支出324.2万元，较上年增加8.2万元，原因是村干部一肩挑增资。

4、2020年结转财政拨款一般公共预算拨款支出情况

2021年，本部门2020年结转的财政拨款一般公共预算拨款支出184.19万元编入2021年部门综合预算执行。其中按照支出功能分类如下：

（1）一般公共服务支出39.94万元；

（2）国防支出2.7万元；

（3）教育支出2.39万元；

（4）卫生健康支出9.48万元；

（5）节能环保支出24.68万元；

（6）城乡社区支出90万元；

（7）农林水支出10万元；

（8）交通运输支出5万元；

按政府预算支出经济分类如下：

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的财政拨款政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的财政拨款国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出26.5万元，较上年增加14.5万元，增加的主要原因是2021年度预算了公车购置费。其中：公务接待费5万元，较上年增加1万元，减少的主要原因是2020有国家脱贫攻坚普查任务接待任务相对重；公务用车运行维护费5.5万元，较上年减少0.5万元，减少的主要原因是2020年我们报废了一台年年久失修公车，2021年维修费会减少；公务用车购置费16万元，较上年增加16万元，增加的主要原因是2020年报废1台公车，仅存公车不足以维持正常工作开展。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台。2021年部门预算安排购置车辆1辆。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021年本部门政府采购预算共26万元，其中政府采购货物类预算21万元、政府采购服务类预算5万元。(详见公开报表中的政府采购表)。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1983.73万元。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排398.9万元，较上年减少5.1万元，主要原因是压缩一般性支出。

本部门无2020年结转的财政拨款的机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分  公开报表

(见附件2内容)