岚皋县孟石岭镇柏杨小学

2022年部门综合预算

 

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2022年部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关教育法律、法规，研究制定并组织实施学校发展规划和年度教育工作计划。

2.我校是一所全额拨款事业单位。主要职责是：认真贯彻落实党的教育方针，实施义务教育，全面贯彻国家方针政策，提高教学文化素质。

3.抓好党建工作。指导全体教职工思想政治、师德师风、教育教学等工作；做好学校的安全维稳和教学工作。

(二)机构设置

(1)校长室：全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。制订并组织实施学校的发展规划，学年和学期工作计划。指挥、协调各处(室)的工作，对各处(室)进行指导、督促、检查和评价。

(2)教务处：负责教学管理的职能部门，对全校教学进行组织管理和实施，贯彻落实党的教育方针，负责教学计划的执行，组织开展教学研究，保障学校教育教学目标的实现，合理配置教学资源，不断提高教学质量，提高教学管理水平和办学效益。

   (3)总务处：负责制定完善各项后勤服务措施，为学校的办公、办学等各项工作提供可靠的后勤保障和优质服务；负责学校日常财务管理工作，协助制定本校财务管理制度，协助校领导进行相关财务决策；负责全校的基础设施建设与维护维修工作；负责全校食宿管理工作，做好学校师生食宿的监管，提高保障水平；负责全校资产管理，规范资产购置、入库、登记归档、领用、维护及报损等管理流程加强固定资产管理。

(4)少先队：在学校党支部和校长的领导下，根据少年儿童的特点和学校工作计划制定少先队工作计划、组织与开展好少先队主题教育和学生课外活动；审定少先队中队辅导员的工作计划，并组织实施和检查、总结；协助校长抓好精神文明、综合治理工作和学生安全教育工作

(5)教研组：组织教师学习党的教育方针政策、教育教学理论，并结合本校实际，研究具体贯彻执行的措施。组织参加学校、教研室安排的各种教学研究活动，组织教师进行业务学习。组织好教学管理，积极开展教科研活动，申报各类学科课题，加强教学交流、整合资源，提升教师业务素质。

二、2022年部门工作任务

(一)主要目标

1.落实各项制度，抓好师生常规管理；

2.强化养成教育，培养学生全面素养；

3.提升教学效益，加强学科质量监控；

4.锻造教师队伍，形成名师成长梯队；

5.加强安全管理，营造和谐校园环境；

6.追求文化治校，引领学校内涵发展。

(二)工作措施

1.美化校园环境，提升办学品位。

2.加强引导，提升教师职业道德水平。

3.多种渠道，组织教师积极参加继续教育。倡导终生学习理念，在工作中学习，在实践中提高。

4.凝心聚力，打造骨干教师队伍。

5.加强建设武术特色校园，本学期将加强体育课、规范课堂教学，激发健身兴趣，掌握运动技能。

6.依托外力，做好社团建设工作。

7.重视安全工作，保障校园安全无事故。安全工作是一切工作的前提和基础，学校安全工作事关广大教职员工的切身利益，事关教育事业的改革、发展与稳定。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门预算编制范围的预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	岚皋县孟石岭镇柏杨小学

 

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制26人，其中事业编制26人；实有人员26人，事业26人。单位管理的退休人员共26人。

第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入363.5万元，其中一般公共预算拨款收入363.5万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年增加65万元，主要原因是将职业年金单位补助部分纳入年初预算以及人员调整增资导致人员经费增加；2022年本部门预算支出363.5万元，其中一般公共预算拨款支出363.5万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年增加65万元，主要原因是将职业年金单位补助部分纳入年初预算以及人员调整增资导致人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入363.5万元，其中一般公共预算拨款收入363.5万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加65万元，主要原因是将职业年金单位补助部分纳入年初预算以及人员调整增资导致人员经费增加；2022年本部门财政拨款支出363.5万元，其中一般公共预算拨款支出363.5万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加65万元，主要原因是将职业年金单位补助部分纳入年初预算以及人员调整增资导致人员经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出363.5万元，较上年增加65万元，主要原因是将职业年金单位补助部分纳入年初预算以及人员调整增资导致人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年部门当年一般公共预算支出363.5万元，其中：

（1）小学教育（2050202）270.6万元，较上年增加52.6万元，原因是工资正常晋级晋档使人员经费增长；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31万元，较上年增加3万元，原因是工资正常晋级晋档使养老保险缴费增长；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15万元，较上年增加15万元，原因是本年将职业年金缴费纳入年初预算，上年未预算职业年金缴费支出；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）2万元，较上年增加0.5万元，原因是工资正常晋级晋档使其他社会保险缴费增加；

（5）事业单位医疗（2101102）21万元，较上年减少5万元，原因是上年有退休人员减少，本年预算金额减少；

（6）住房公积金（2210201）23.9万元，较上年减少1.1万元，原因是上年有人员退休，新聘教师基数较低。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出363.5万元，其中：

工资福利支出（301）362.9万元,较上年增加65万元，原因是将职业年金单位补助部分纳入年初预算以及人员调整增资导致人员经费增加；

商品和服务支出（302）0.6万元，较上年增加0万元；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出363.5万元，其中：

对事业单位经常性补助363.5万元，较上年增加65万元，原因是将职业年金单位补助部分纳入年初预算以及人员调整增资导致人员经费增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

 

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年和2022年，本部门无“三公”经费预算。

2022年当年会议费预算0万元，较上年增加0万元；

2022年当年培训费预算0万元，较上年增加0万元；

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

本部门无2021年结转的会议费支出。

本部门无 2021年结转的培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款363.5万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022年，本部门2021年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排0.6万元，较上年增加0万元。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公经费”：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分  公开报表

 

附件：2022年部门预算公开报表.pdf