第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本部门收入、支出总计均为1239.16万元,与上年相比，收入总计增加119.2万元，增长10%，主要是一般公用预算财政拨款和其他收入收支增加。

图1：收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2021年度本部门收入合计1227.97万元,其中财政拨款收入1173.78万元，占收入合计的95.59%；其他收入54.19万元，占收入合计的4.41%。

图2：收入决算构成情况

1. 支出决算情况说明

   2021年度本部门支出合计1221.23万元,其中基本支出1071.79万元，占支出合计的88.49%；项目支出139.44万元，占支出合计的11.51%。

    

   图3：支出决算结构情况

1. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2021年度本部门财政拨款收入、支出总计均为1184.98万元,与上年相比，财政拨款收、支总计各增加65.04万元，增加5%，下降的主要原因是本年增加政府大楼维修改造支出及本年度部门项目列支预算内。

    

   图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

   （单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

(按公开04表《财政拨款收入支出决算总表》中支出决算数一般公共预算财政拨款栏“支出总计”（不是表的最后一栏）说明）

2021年度本部门一般公共预算财政拨款支出预算884.14万元，支出决算1184.98万元，完成预算的134.03%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加65.04万元，增长5%，增长的主要原因是本年增加政府大楼维修改造支出及项目支出。

图5：财政拨款支出决算变动情况

（单位：万元）

1. 财政拨款支出决算结构情况说明。

   2021年度本部门一般公共预算财政拨款支出1184.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出585.82万元，占49.44%；国防支出支出5万元，占0.42%；文化旅游体育与传媒支出支出2.92万元，占0.25%；社会保障和就业支出111.29万元，占9.39%；卫生健康支出70.62万元，占5.96%；节能环保支出32.57万元，占2.75%；城乡社区支出1.22万元，占0.1%；农林水支出230.96万元，占19.49%；住房保障支出31.08，占2.62%；灾害防治及应急管理支113.5万元，占9.58%。

   图6：财政拨款支出决算结构情况

1. 财政拨款支出决算具体情况说明。

   2021年度本部门财政拨款支出按照政府功能分类科目，其中：

   1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。 预算为10.06万元，支出决算为 8.99万元，完成预算的89.36%。决算数小于预算数的原因是人员增加。

   2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。 预算为 0万元，支出决算为 2万元。决算数大于预算数的原因是人员增加。

   3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。 预算为434.43万元，支出决算为 516.84万元，完成预算的118.97%。政府人员增加经费增加。

   4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出项。  预算为 0万元，支出决算为 35万元。决算数大于预算数的主要原因是今年政府宿办楼维修改造。

   5.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。 预算为 11.4万元，支出决算为8.66万元，完成预算的 75.96%。决算数小于预算数的主要原因因为人员变动，正常增减。

   6.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。 预算为20.25万元，支出决算为 14.34万元，完成预算的 70.81%。决算数小于预算数的主要原因是镇党委人员变动。

   7.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。预算为0万元，支出决算为 5万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

   8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。 预算为 2.92万元，支出决算为2.92万元，完成预算的 100%。

   9.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。 预算为 5万元，支出决算为 45万元。决算数大于预算数的主要原因是用于团兴村及官元镇社区工厂的建设支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算为91.21万元，支出决算为 46.76万元，完成预算的 51.26%。决算数大于预算数的主要原因是年初将学校和政府基本养老保险预算在一起。

11.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。预算为0万元，支出决算为3.27万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未预算，年中追加。

12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算为67.5万元，支出决算为 16.27万元，完成预算的 24.1%。决算数小于预算数的主要原因是年初将学校和政府的基本养老保险预算在一起。

13.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。预算为 6.5万元，支出决算为 6.63万元，完成预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因是正常调资人员经费增加。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。 预算为0万元，支出决算为63.99万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未预算医疗保险，年底调整预算数追加。

15.节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。 预算为32.35万元，支出决算为 32.57万元，完成预算的 100.68%。决算数大于预算数的主要原因是积极响应人居环境整治工作，支出变大。

16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。预算为0万元，支出决算为1.22万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未预算，年中追加支出。

17.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。预算为 24.19万元，支出决算为 23.99万元，完成预算的 99.17%。决算数小于预算数的主要原因是办公经费减少。

农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。预算为5.55万元，支出决算为 5.55万元，完成预算的100%

18.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。预算为 8万元，支出决算为 8.12万元，完成预算的100.15%。决算数大于预算数的主要原因是正常增减。

19.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。预算为 46.49万元，支出决算为 46.73万元，完成预算的 100.51%。决算数大于预算数的主要原因是正常增减。

20.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。预算为5万元，支出决算为 55万元，决算数大于预算数的主要原因是追加集镇路灯建设工程专项支出。

21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。预算为 91.15万元，支出决算为 91.57万元，完成预算的 100.46%。决算数大于预算数的主要原因是优秀党支部评星评级，增加支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 预算为 70.49万元，支出决算为31.08万元，完成预算的31.08%。决算数小于预算数的主要原因是年初将政府与学校的住房公积金统一预算。

23.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。预算为 0万元，支出决算为 1.5万元，决算数大于预算数的主要原因是原救灾资金属社保专户管理，撤销后纳入政府预算。

24.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。预算为0万元，支出决算为 72万元。决算数大于预算数的主要原因是原救灾资金属社保专户管理，撤销后纳入政府预算。

25.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。预算0万元，支出决算为 40万元，决算数大于预算数的主要原因是原救灾资金属社保专户管理，撤销后纳入政府预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度本部门一般公共预算财政拨款基本支出1045.54万元，包括人员经费和公用经费支出。其中：

1. 人员经费773.67万元，主要包括基本工资141.03万元、津贴补贴161.67万元、奖金3.32万元、绩效工资21.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.02万元、公务员医疗补助缴费63.99万元、其他社会保障缴费1.91万元、住房公积金31.08万元、其他工资福利支出18.21万元、生活补助254.36万元、其他对个人和家庭补助26.87万元。

   （二）公用经费271.87万元，主要包括办公费104.54万元、电费8.4万元、差旅费10.7万元、维修（护）费40万元、租赁费8.3万元、会议费4.34万元、公务接待费3.12万元、劳务费16.4万元、委托业务费45.26万元、工会经费7.41万元、公务用车运行维护费3.68万元、其他交通费用14.16万元其他商品和服务支出5.55万元。

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

   2021年度本部门一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出预算为6.8万元，支出决算为6.8万元，完成预算的100%。

   1.因公出国（境）支出情况说明。

   2021年度一般公共预算安排因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为 0万元。本年度无一般公共预算因公出国（境）费预算安排和支出。

   2.公务用车购置费用支出情况说明。

   本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排和支出。

   3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

   2021年度一般公共预算安排公务用车运行维护费预算为3.68万元，支出决算为3.68万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、过桥过路费、保险费、等支出。

   4.公务接待费支出情况说明。

   2021年度一般公共预算安排公务接待费预算为3.12万元，支出决算为3.12万元，完成预算的100%。

   国内公务接待支出3.12万元。主要用于接受相关部门检查指导工作、调研等发生的接待支出。2021年共接待来访团组20个、来宾250人次。

   （二）培训费支出情况说明。

   本年度无一般公共预算培训费预算安排和支出。

2. 会议费支出情况说明。

   2021年度本部门一般公共预算财政拨款安排会议费预算为0万元，支出决算为4.34万元决算数较预算数增加4.34万元，主要原因是年中追加预算用于会议费支出。

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

   2021年本部门无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

   九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 

   2021年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。并已公开空表。

   十、机关运行经费支出情况说明。

   示例：2021年度本部门机关运行经费预算为199.09万元，支出决算为271.87万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。完成预算的136.56%。决算数比上年增加72.78万元，主要原因是年中追加自然灾害和应急方面支出。

   十一、政府采购支出情况说明。

   2021年度本部门政府采购支出总额共173.12万元，其中：政府采购货物类支出8.12万元、政府采购工程类支出165万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

   十二、国有资产占用及购置情况说明。

   截至 2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆2辆；其中：主要领导干部用车1辆,其他用车1辆，用于垃圾清运。单价 50 万元（含） 以上通用设备 0台（套），单价 100 万元（含）以上专用设 备 0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

   十三、预算绩效情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

   本部门积极推进预算绩效管理改革工作，严格按照《岚皋县全面实施预算绩效管理实施意见》和《岚皋县预算绩效管理实施细则（试行）》有关要求，完善绩效管理工作机制和流程，安排人员，夯实绩效管理工作责任，全面开展预算绩效管理工作。

   根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目10个，涉及预算资金1184.98万元，占部门预算项目支出总额的100%。

   组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看本部门通过对这10个项目的实施，完善基层公共服务。加强综治稳定，构建社会服务管理体系，优化政府职能配置。整合城镇职工基本养老保险、新型农村养老保险、新型农村合作医疗保险和城镇居民基本医疗保险职能。整合公共卫生、计划生育管理职责，加快文化旅游融合，促进绿色产业经济发展。

   本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

   （二）部门决算中项目绩效自评结果。

   根据年初设定的绩效目标，本部门在 2021年度部门决算中反映一般公共服务支出、国防支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出等11个项目绩效自评结果。

1. 一般公共服务项目自评综述：全年预算数为426.79万元， 执行数为585.82万元，完成预算的137.26%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成 情况：通过项目实施，促进我镇机关单位正常运转，支持机关单位履行职能，保障各部门项目支出的需要。发现的主要问题：整体运行效率和服务水平有待进一步提升。下一步改进措施：全面落实责任管理，事权财权进行匹配。

2. 国防支出项目自评综述：全年预算数为0万元， 执行数为 5万元。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高武装部建设水平和民兵应急能力。发现的主要问题：标准不统一，运行不规范，软硬件配套不完备。下一步改进措施：联合县委、县政府相关部门逐条逐项逐要素细化规范，层层分解指标任务，压实具体责任。

   3.文化旅游体育与传媒支出项目自评综述。全年预算数为2.92万元， 执行数为2.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成 情况：通过项目实施，完善义务教育经费保障机制，统一城乡义务教育生均公用费用标准，巩固九年义务教育，加强乡村教师队伍建设，推动基层基本公共教育均衡发展。发现的主要问题：财务人员素质较低，业务水平不高。下一步改进措施：加大对财务人员培训力度。

   4.社会保障和就业支出项目自评综述。全年预算数为163.71万元， 执行数为111.29万元，完成预算的67.98%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，推进基层就业创业，深入开展职业技能培训，健全就业服务体系。完善城乡居民基本养老保险制度，提高贫困人口社会保障水平，发现的主要题：群众热情度不高，项目品类不全。下一步改进措施：深入调查研究，结合群众实际开展社会保障和就业创业服务。

   5.卫生健康支出支出项目自评综述。全年预算数为6.5万元， 执行数为70.62万元，完成预算的1086.46%。项目绩效目标完成 情况：通过项目实施，加强医疗服务体系建设，提升医疗服务水平，加强公共卫生服务，严格落实新冠肺炎疫情防控措施，完善公共服务卫生体系。发现的主要问题：乡镇公共卫生服务人员缺乏，公共卫生服务信息化水平还很低。下一步改进措施：加大公共卫生服务人员招聘，加快公共卫生服务信息化进程。

   6.文节能环保支出支出项目自评综述。全年预算数为32.35万元， 执行数为32.57万元，完成预算的100.68%。项目绩效目标完成 情况：通过项目实施，为我镇实现可持续发展奠定基础(。发现的主要问题：相关规章制度有待完善，财政该支出效率不高。下一步改进措施：完善节能环保相关规章制度，提升资金整体使用效率。

   7.城乡社区支出支出项目自评综述。全年预算数为0万元， 执行数为1.22万元。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，村、社区正常运行，支持和服务社区建设保障，促进社区治理方式的改进和社区管理服务水平的提升。发现的主要问题：部分社区政策执行未落实。下一步改进措施：加强监督管理，认真落实政策。

   8.农林水支出支出项目自评综述。全年预算数为181.38万元， 执行数为230.96万元，完成预算的127.33%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，增加农业投入，保护农业发展发现的主要问题：农业科技支撑能力不强，农业科技转化率低，推广力不强。下一步改进措施：加大对农业科技费用支出，支持高科技农业发展，支持农业科技创新和推广。

   9.住房保障支出支出项目自评综述。全年预算数为70.49万元，执行数为31.08万元。项目绩效目标完成情况：障制度建设不够完善。下一步改进措施：完善住房保障制度，加强监督管理。。

   10.灾害防治及应急管理支出项目自评综述。全年预算数为0万元，执行数为113.50万元。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障对防汛防滑及疫情防控经费。

   （三）部门整体支出绩效自评结果。

   根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98分，综合评价等级为“优”（良、中、差，90分以上为“优”，80-89分为“良”，60-79分为“中”，59分以下为“差”），全年预算数884.14万元，执行数1184.98万元，完成预算的134.23%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了提升。发现的主要问题：一是预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异；二是财政支出进度有待进一步提高。下一步改进措施：一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作，提升财政资金使用效率。

1. 部门重点评价项目绩效评价结果。

    本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

         

第四部分  专业名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事

业发展目标所发生的各项支出。

7.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

8.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

    10.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

11.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

12.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

13.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

附件：附件1：2021年度部门决算公开表 （政府）.pdf

      附件2：绩效目标自评表 （政府）.pdf