岚皋县南宫山镇花里小学

2022年部门综合预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2022年部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责   

1、学校实行校长负责制，校长是学校的法人代表，对学校管理、教育、教学、行政、评价等工作全面负责。贯彻执行党的教育方针，国家的法律、法令、法规以及教育行政部门的指示、规定；遵循教育规律和管理科学，全面提高教育质量，做好学校各项工作。有决策权、人事权、财务权等。

2、学校党支部是学校的政治核心，应积极发挥其在贯彻执行教育方针和正常教学工作中的核心、监督和保证作用，除完成好上级党组织交给的各项任务外，在学校的任务主要是：坚持党要管党的原则，认真抓好党组织自身的思想政治和组织建设，保证党员在学校各项工作中能发挥先锋模范作用；切实加强对学校工会、共青团、少先队的领导，充分调动群团组织的积极性等。

3、教职工代表大会与工会职责， 教职工职责：听取校长的工作报告，讨论审议学校的办学思想、发展规划、改革方案、财务预决算等事关学校发展的重大问题并提出建议；评议监督学校的领导、教师、员工履行职责情况等。学校工会主要职责是：学校教育工会接受学校党组织和上级教育工会的领导，在学校中配合党政全面贯彻党的教育方针，团结、教育广大教职工，为推进学校各项工作，加强教师师德规范建设，促进良好教风的形成，发挥积极作用。

4、教务处负责学校的教务工作。

5、政教处。政教处工作范围是学校的德育、少先队工作及安全防护、家校配合、共建共育等相关工作。

6、总务处由总务主任负责，设会计、出纳、打印室、水电维护、炊事员工等若干人。

7、学校行政会议是学校管理的日常工作机构。行政会议由校长主持，成员为校党政全体负责人和行政职能部门、工会、团队主要负责人等。

（二）机构设置

学校按上级批复设置党支部、工会、教务处、政教处、总务处、少先队大队6个内部机构。

二、2022年部门工作任务

学校安全稳定，扎实高效；素质教育，卓有成效；教育质量，稳步提高；校园文化，特色凸显；德育教育，有声有色；严肃的校风，严谨的教风，优良的学风已经形成。一个生态、书香、文明、平安、和谐的美丽校园和特色发展的农村小学日臻突显。

1、认真贯彻落实上级局党委部署。带领教师立足平凡岗位，扎实推进党员干部思想、作风、组织和制度建设，推动了我校党建融合发展。

2、学校以“博爱教育”为主题文化引领，塑师表形象，清正教师队伍。以“三名工程”为抓手，学校坚持实行“教师十星示范岗”评选表彰制度，青年教师培养制度，师德评议考核制度，校班子年度述职测评考核制度等，用制度规范管理。

3、全力推进德育“六个育人”行动 即：⑴博爱五心育人；⑵小篮球大梦想篮球特色育人；⑶南宫山三区育人；⑷书香润德育人；⑸学科融合育人；⑹家校协同育人。

4、根据局教育工作要点，明确教育质量提升年主题，凝神聚力，结合实际，围绕学校精细化管理、教育质量提升、骨干教师队伍建设、教育科研等重点工作研讨施策。

5、教学工作常抓不懈，教研工作崭露头角。 采取以校本教研为载体，以常规管理为抓手，以提高课堂教学有效性为核心，以促进教师专业化水平提升为目标，加强教学常规管理，严格落实课程计划，大力实施课堂教学改革，全面落实素质教育，实现师生共同发展。

6、牢固树立“安全第一”的思想，坚持教育与防范管理相结合，做到安全稳定常抓不懈。以扫黑除恶专项斗争为契机，整合教育宣传，重排查、防隐患。全面排查、建立台账，排查防范放首位，及时研判整改。建立健全安全稳定长效机制。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门预算编制范围的预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	南宫山镇花里小学本级

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制54人，其中事业编制54人；实有人员64人，其中事业64人。单位管理的离退休人员0人，退休人员47人。 

第二部分  收支情况

 

五、2022年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入768.71万元，其中一般公共预算拨款收入768.71万元、政府性基金拨款收入0万元，上年部门预算收入653.71万元， 2022年本部门预算收入较上年增加115万元，主要原因一是人员增加，工资及社保缴费增加；二是本年将住房公积金及职业年金缴费支出预算到部门，上年由财政统一缴纳，故本年部门预算增加。2022年本部门预算支出768.71万元，其中一般公共预算拨款支出768.71万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年增加115万元，主要原因一是人员增加，工资及社保缴费增加；二是本年将住房公积金及职业年金缴费支出预算到部门，上年由财政统一缴纳，故本年部门预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入768.71万元，其中一般公共预算拨款收入768.71万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加115万元，主要原因一是人员增加，工资及社保缴费增加；二是本年将住房公积金及职业年金缴费支出预算到部门，上年由财政统一缴纳，故本年部门预算增加。2022年本部门财政拨款支出768.71万元，其中一般公共预算拨款支出768.71万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加115万元，主要原因一是人员增加，工资及社保缴费增加；二是本年将住房公积金及职业年金缴费支出预算到部门，上年由财政统一缴纳，故本年部门预算支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出768.71万元，较上年增加115万元，主要原因一是人员增加，工资及社保缴费增加；二是本年将住房公积金及职业年金缴费支出预算到部门，上年由财政统一缴纳，故本年部门预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出768.71万元，其中：

（1）小学教育（2050202）553.43万元，较上年增加29.02万元，原因是2022年在编教师人数增加以及人员正常增资；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）72.77万元，较上年增加7.17万元，原因是在编教师人数增加，特岗教师转正10人，缴费基数受人员变动和工资标准调整影响；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）36.39万元，较上年增加22.82万元，原因是人员增加以及职工职业年金缴费单位补助部分2022年纳入部门预算；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）4.64万元，较上年增加0.71万元，原因是人员增加、缴费基数受人员变动和工资标准调整影响；

（5）事业单位医疗支出（2101102）46.7万元，较上年增加0.5万元，原因是人员增加、缴费基数受人员变动和工资标准调整影响；

（6）住房公积金（2210201）54.78万元，较上年增加54.78万元，主要原因是住房公积金本年度预算到部门。 

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出768.71万元，其中：

工资福利支出（301）768.71万元，较上年增加115万元，主要原因是人员增加，工资类支出增加；新增住房保障支出以及职工职业年金缴费单位补助部分。其中工资薪金支出553.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费72.77万元、职业年金缴费36.39万元、职工基本医疗保险缴费46.7万元、住房公积金支出54.78万元、其他社会保障和就业支出4.64万元。

商品和服务支出（302）0万元；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出768.71万元，其中：

机关工资福利支出（501）768.71万元，较上年增加115万元，主要原因是人员增加，工资类支出增加；新增住房保障支出以及职工职业年金缴费单位补助部分。

机关商品和服务支出（502）0万元；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年和2022年，本部门无“三公”经费、会议费及培训费预算支出，并已公开空表。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

本部门无2021年结转的会议费支出。

本部门无2021年结转的培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款768.71万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门2021年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门无2022年机关运行经费安排。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第四部分  公开报表

附件：花里小学2022年部门预算公开报表.pdf