目  录

 

第一部分  岚皋县孟石岭镇柏杨小学概况

 

一、部门主要职能及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

 

第二部分  2021年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

 

 

第四部分 专业名词解释

 

 

 

 

第一部分 岚皋县孟石岭镇柏杨小学概况

 

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

(1)坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策;坚持正确的办学方向;认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

(2)认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教真、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求:按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展;积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革;为初中输送合格的新生。

(3)积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练;开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

(4)加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

(5)有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

(6)认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》。

（二）内设机构。

根据上述职能，本部门2021年内设6个办公室（包括教务室、总务室、档案室、党建室、财务室、综合办公室），无下属单位。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，部门决算包括岚皋县孟石岭镇柏杨小学本级决算。纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个,包括本级及所属0个二级预算位：

序号	单位名称
1	岚皋县孟石岭镇柏杨小学部门本级

三、部门人员情况

截止2021年底，本部门人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员26人，其中行政0人、事业26人。单位管理的离退休人员26人。

本部门人员结构情况

 

 

第二部分 2021年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否
表2	收入决算表	否
表3	支出决算表	否
表4	财政拨款收入支出决算总表	否
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目）	否
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目）	否
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款支出决算

 

  

第三部分  2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本部门收入、支出总计均为611.21万元,与上年相比，收、支总计各减少33.28万元，下降5.16%，主要是教育项目收支减少。

 

图1：收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

 

二、收入决算情况说明

2021年度本部门收入合计568.7万元,其中财政拨款收入341.87万元，占收入合计的60.11%；其他收入226.83万元，占收入合计的39.89%。

 

图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

2021年度本部门支出合计542.22万元,其中基本支出417.01万元，占支出合计的76.91%；项目支出125.20万元，占支出合计的23.09%。

 

图3：支出决算结构情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度本部门财政拨款收入、支出总计均为341.87万元,与上年相比，财政拨款收、支总计317.44万元，各减少24.43万元，下降7.1%，下降的主要原因是社会保障与就业支出减少。

 

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度本部门一般公共预算财政拨款支出预算340.87万元，支出决算340.87万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出317.41万元，增加23.46万元，增长7.4%，增长的主要原因是教育支出的增加。

 

图5：财政拨款支出决算变动情况

（单位：万元）

（二）财政拨款支出决算结构情况说明。

2021年度本部门一般公共预算财政拨款支出340.87万元，主要用于以下方面：教育支出258.05万元，占75.7%；社会保障和就业支出33.9万元，占9.95%；卫生健康支出24.93万元，占7.31%；住房保障支出23.99万元，占7.04%。

 

图6：财政拨款支出决算结构情况

（三）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度本部门财政拨款支出预算340.84万元，实际支出340.84万元，完成预算100%，按照政府功能分类科目明细

如下:

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:预算258.05万元，支出决算为258.05万元,完成预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:预算29.19万元，支出决算为29.19万元,完成预算的100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:预算2.65万元，支出决算为2.65万元,完成预算的100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）:预算2.06万元，支出决算为2.06万元,完成预算的100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:预算24.93万元，支出决算为24.93万元，完成预算的100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积     金（项）:预算23.99万元，支出决算为23.99万元，完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度本部门一般公共预算财政拨款基本支340.87

万元，包括人员经费和公用经费支出。其中:

(一)人员经费340.37万元，主要包括基本工资122.47元、津贴补贴55.80万元、奖金0.75万元、绩效工资76.49万元、基本养老保险29.19万元、职业年金2.65万元、职工医疗保险24.93万元、其他社会保障缴费2.06万元、住房公积金23.99万元、生活补助2.05万元;

(二)公用经费0.5万元，主要包括办公费0.38万元、维修费0.12万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度无一般公共预算“三公”经费预算安排和支出。

1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）费预算安排和支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排和支出。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排和支出。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排和支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排和支出。

（一）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排和支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度本部门政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算1万元，本年支出决算1万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算1万元，主要用于学校少年宫运转。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 

2021年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本部门为事业单位，2021年度本部门无机关运行经费。2021年本部门公用经费预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，完成预算的100%。决算数比上年增加0万元。

十一、政府采购支出情况说明。

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明。

截至 2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0辆（台）。单价50万元（含）以上通用设备 0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，严格按照《岚皋县全面实施预算绩效管理实施意见》和《岚皋县预算绩效管理实施细则（试行）》有关要求，完善绩效管理工作机制和流程，安排人员，夯实绩效管理工作责任，全面开展预算绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金21.83万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021年在上级教育部门的指导下各项工作圆满完成。坚持以素质教育和创新教育为方向，以全面提高教育教学质量为中心，以课堂教育为主阵地，深化课程改革，坚持开拓进取。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门在2021年度部门决算中反映“营养计划项目”等1个项目绩效自评结果。

    1、“营养计划项目”项目自评综述：全年预算数为21.83万元，执行数为21.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，严肃财经纪律，保障资金安全，及时下达营养改善资金，确保义务教育阶学校向符合条件的学生提供营养膳食补助; 规范营养计划管理，确保食品安全;加强运营监管，进一步改善义务教育学生营养状况，逐步提高学生健康水平;完善实名制信息和食谱价格信息公开，确保营养计划政策落实到位。发现的问题及原因：学校膳食种类较少。下一步改进措施：拓展学生膳食种类，进一步完善膳食搭配，精细化管理。 

项目绩效目标自评表

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95分，综合评价等级为“优”（良、中、差，90分以上为“优”，80-89分为“良”，60-79分为“中”，59分以下为“差”），全年预算数341.87万元，执行数341.87万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：回顾本年度的工作，主要从以下几方面为抓手：加强教师队伍建设，努力建设一支思想素质高、业务能力强、爱岗敬业的教师队伍；强华教学过程管理，实施教育质量工程；丰富活动内涵，拓展德育渠道；打造校园硬软件，培育良好育人环境；抓好综合治理工作，维护学校稳定。

 

部门整体支出绩效自评表

 

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

 本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

 

第四部分  专业名词解释

 

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事

业发展目标所发生的各项支出。

7.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 

8.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

    10.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

11.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

12.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

13.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

14.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映人力资源和社会保障管理事务的基本支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映财政对职工失业保险补助及工伤保险补助的支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映为单位职工缴纳的基本医疗（生育）保险缴费支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

20.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于教育事业的彩票公益金支出。

柏杨小学-2021年度部门决算公开.pdf