目  录

 

第一部分  岚皋县蔺河镇人民政府概况

 

一、部门主要职能及内设机构

1. 部门决算单位构成

   三、部门人员情况

    

   第二部分  2021年度部门决算表

    

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    

   第三部分  2021年度部门决算情况说明

    

   一、收入支出决算总体情况说明

   二、收入决算情况说明

   三、支出决算情况说明

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

   九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

   十、机关运行经费支出情况说明

   十一、政府采购支出情况说明

   十二、国有资产占用及购置情况说明

   十三、预算绩效情况说明

    

    

   第四部分 专业名词解释

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   第一部分 岚皋县蔺河镇人民政府概况

    

   一、部门主要职能及内设机构

   （一）主要职能。

   蔺河镇人民政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。主要承担以下职责：

1. 促进经济发展，增加农民收入。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。负责镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。加强农产品质量、食品药品安全、市场管理等监管工作，加强环境保护、落实节能减排，实施生态文明建设。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式。落实强农惠农措施，推动产业奖补等惠农政策在全镇有效落实，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平和生活质量。

2. 强化公共服务，促进民生改善。保护辖区居民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。落实做好三胎政策，推进优生优育。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫 救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，带动发展辖区龙头企业和特色产业，增加群众就业选择。扎实做好防汛救灾和疫情防控工作，保障好辖区居民生命安全。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和谐的生活环境。

3. 加强社会治理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育和社会治安综合治理，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定，完善农村治安防控体系，保障群众生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理群众内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高应急能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

4. 推动基层民主，促进农村和谐。加强农村基层党组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、纪检、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开， 引导农民有序参与本级事务监管，推动农村和谐有序发展建设。

   （二）内设机构。

   1、党政综合办公室 ：主要承担党委、政府日常事务；负责党务、政务公开工作；精神文明建设、宣传、组织、政协、统战(宗教)；人 事编制；档案管理、保密；目标考核；国防动员教育、民兵预备役和群团工作；统筹协调各项中心工作。内设审计所，主要职责为依法开展农村财务及村集体经济审计工作，监督村级财务收支管理及财务公开。

   2、人大主席团办公室：主要负责在人大主席团领导下开展工作，办理人大主席团日常具体事务；按照主席团的决定，协助做好本级人民代表大会会议的筹备工作；起草人大主席团的文件、工作计划、总结、报告及有关材料等，整理和保管人大主席团相关文书档案； 了解和收集人代会的决议执行和方案办理以及代表建议、批评、意见的办理情况，并综合向人大主席团汇报；做好各级人大代表的联络工作，协助组织代表开展活动；接受并处理人大代表和选民的来信来访等工作。

       3、纪委办公室：承担纪委日常事务、纪检监察、党风廉政建设和反腐败斗争，推进廉政文化建设。

   4、社会治理办公室：主要负责扫黑除恶专项斗争，贯彻执行有关社会治安综合治理的法律、法规和方针、政策；研究制定本镇的社会治安综合治理工作计划，并组织实施；指导、督促和协调本镇的社会治安综合治理工作；对本镇社会治安综合治理目标管理责任制的执行情况进行检查、考核、评比，提出实施奖励或处罚的建议；定期开展辖区矛盾纠纷排查调处，适时组织社会治安重点整治工作；办理有关社会治安综合治理工作的其它事项；接待受理群众的来信来访、投诉的办理；“321”基层治理模式的推广实施。

   5、经济发展办公室：主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划，制定镇村公共基础设施建设规划，耕地保护、土地矿产动态巡查、地质灾害防治；脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴有效衔接；移民搬迁、土地腾退、库区移民、工业经济（工贸经济、招商、固投、苏陕扶贫协作、优化营商环境）；涉及项目建设的实施和协调等工作，协调经济社会发展相关工作；（内设乡村振兴办公室，移民搬迁<项目、国土>办公室，工业发展<招商、统计>办公室）。

   6、公用事业服务站：负责辖区安全生产监管工作；环境保护、生态文 明建设、镇村道路供水维护监管、镇村环境卫生综合整治、各类 创建、集镇保洁、集镇供水、绿化苗木管护、创建等公共事业服 务工作；健康教育、病媒生物防治；防汛防滑；文化教育、乡村 旅游工作。（内设环境保护所、应急管理所<防汛办>）。

   7、农业综合服务站（林业站、林长办、畜牧站、防火办）：农业、林业、畜牧兽医、乡村振兴、农业生产经 营等工作；负责动植物防疫和监管工作；负责水产养殖综合开发、 技术推广、生产经营、人居环境、村（居）民建房规划前置审批、 村（居）民建房及集体建设用地初审和监督实施等相关服务工作。

   8、社会保障服务站：承担社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗 等具体服务工作；承担就业创业、技能培训等具体服务工作；承 担教育、文化、体育、卫生、科技等工作；承担公共文化服务体 系建设；承担社区建设、拥军优属、老龄事务、维护残疾人合法 权益等民政事务工作；完成党委、政府交办的其它事项。（内设 社保站、民政所）。

   9、便民服务中心：办理和受理各类经济组织和城镇居民申领的有关证照；受理 各类投资政策、税收政策的咨询、释疑、资料发放、信息发布等 事项；办理社保、民政、农林、计生等工作；办理有关税费的收 缴，办理经济服务方面的其它有关事项。

   10、计划生育办公室：负责计划生育宣 传教育、计划生育奖励扶助；流动人口管理、计生违法案件查处； 协调镇卫生院开展计生优质服务、“母亲健康”工程、“优生促进” 工程等工作。

   11、司法所：负责依法行政及法治宣传教育工作，司法调解和社区矫正工作，行政执法证件办理。

   12、市场监管所：负责食品流通、餐饮服务行业、药品行业、特种 设备行业、农村群体性宴席的监督管理，食品药品安全专项检查 以及食用农产品抽检工作；负责推行国家法定计量单位和国家计 量制度，监督管理计量器具使用工作；负责宣传、贯彻、执行工商行政管理、质量技术监督管理、食品药品安全监督管理的法律法规和方针政策；负责依法规范和维护市场经营秩序，监督管理相关市场交易行为等。

   13、财政所：负责政府、学校、村级财务的核算与监督， 协助政府抓好地方财源建设，建立地方税收管理信息系统；负责 财政年度预决算编制,财政预决算公开工作，指导预算单位建立 健全财务管理制度，完善国有资产管理与监督，资产管理及政府 采购信息系统的审核与监管，指导预算单位信息系统的录入。惠农资金信息系统基础信息的录入管理，监督惠农资金的落实与核 查；财政一事一议项目资金的申报及管理，项目建设的监督与核查工作，地方政府债务系统监管录入、债务化解工作；中心敬老院、互助资金协会财务的监管与核算，村集体经济组织监管等工作。

   二、部门决算单位构成

   从单位构成看，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个,包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	岚皋县蔺河镇人民政府部门本级

三、部门人员情况

截止2021年底，本部门人员编制45人，其中行政编制18人、事业编制27人；实有人员45人，其中行政19人、事业26人。单位管理的离退休人员25人。

 

 2021年度部门决算表

 

序号	内容	是否 空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否
表2	收入决算表	否
表3	支出决算表	否
表4	财政拨款收入支出决算总表	否
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目）	否
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目）	否
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

 

所有表格见附件2

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本部门收入、支出总计均为1281.19万元,与上年相比，收入、支出总计增加217.65万元，增长16.99%，主要是一般公用预算财政拨款和其他收入、收出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度本部门收入合计1280万元,其中财政拨款收入1215.82万元，占收入合计的94.99%；其他收入64.18万元，占收入合计的5.01%。

  三、支出决算情况说明

  2021年度本部门支出合计1261.07万元,其中基本支出943.43万元，占支出合计的74.81%；项目支出317.64万元，占支出合计的25.19%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度本部门财政拨款收入、支出总计均为1215.82万元,与上年相比，财政拨款收、支总计各增加152.28万元，增加12.52%，增加的主要原因是本年汛期受灾，增加政府大楼维修改造、挡墙修复支出及本年度部门项目列支预算内。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度本部门一般公共预算财政拨款支出预算793.86万元，支出决算1215.82万元，完成预算的153%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加152.28万元，增加12.52%，增加的主要原因是本年汛期受灾，增加政府大楼维修改造、挡墙修复支出及本年度部门项目列支预算内。

1. 财政拨款支出决算结构情况说明。

2021年度本部门一般公共预算财政拨款支出1215.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出389.47万元，占32.03%；文化旅游体育与传媒支出支出29.96万元，占0.25%；社会保障和就业支出57.64万元，占0.47%；卫生健康支出88.3万元，占0.73%；节能环保支出8.59万元，占0.07%；城乡社区支出0.86万元，占0.007%；农林水支出394.74万元，占32.47%；交通运输支出5万元，占0.04%；住房保障支出35.76万元，占0.29%；灾害防治及应急管理支190.5万元，占15.67%；其他支出15万元，占0.12%；。

1. 财政拨款支出决算具体情况说明。

 1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。 预算为12万元，支出决算为11.31万元，完成预算的89.36%。决算数小于预算数的原因是人员增加。

 2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。 预算为 2万元，支出决算为3万元。决算数大于预算数的原因是人员增加。

  3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。 预算为260万元，支出决算为 275.6万元，完成预算的118.97%。政府人员增加经费增加。

  4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。 预算为0万元，支出决算为51.79万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未预算，年中追加。

  5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政支出（项）。预算为 49万元，支出决算为47.81元。决算数小于预算数的主要原因是镇党委人员变动。

  6.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。 预算为29.96万元，支出决算为29.96万元，完成预算的 100%。

  7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。 预算为 5.95万元，支出决算为5.95万元。完成预算的 100%。

    8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 预算为50万元，支出决算为57.56万元。决算数大于预算数的主要原因是年初将学校和政府基本养老保险预算在一起。

   9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。 预算为 1万元，支出决算为1.37万元。决算数大于预算数的主要原因是年初将学校和政府基本养老保险预算在一起。

   10.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。 预算为 0万元，支出决算为0.82万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未预算，年中追加。

   11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。 预算为2万元，支出决算为1.94万元。决算数小于预算数的主要原因是年初将学校和政府的基本养老保险预算在一起。

   12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。预算为6万元，支出决算为6.77万元，完成预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因是正常调资人员经费增加。

  13.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。 预算为0万元，支出决算为49.98万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未预算医疗保险，年底调整预算数追加。

    14.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。 预算为0万元，支出决算为0.64万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未预算医疗保险，年底调整预算数追加。

   15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。 预算为0万元，支出决算为30.91万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未预算医疗保险，年底调整预算数追加。

  16.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。 预算为0.58万元，支出决算为0.68万元，完成预算的 100.68%。决算数大于预算数的主要原因是积极响应人居环境整治工作，支出变大。

  17.节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。 预算为7.5万元，支出决算为7.91万元，完成预算的 100.68%。决算数大于预算数的主要原因是积极响应人居环境整治工作，支出变大。

   18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。预算为0万元，支出决算为0.86万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未预算，年中追加支出。

  19.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。预算为 175万元，支出决算为171.43万元，完成预算的 99.17%。决算数小于预算数的主要原因是办公经费减少。

   20.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。预算为32.4万元，支出决算为32.4万元，完成预算的100%

   21.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。预算为 11万元，支出决算为11.02万元，完成预算的100.15%。决算数大于预算数的主要原因是正常增减。

   22.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。预算为6.5万元，支出决算为6.6万元，完成预算的100.15%。决算数大于预算数的主要原因是正常增减。

   23.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。预算为12.5万元，支出决算为 12.83万元，完成预算的 100.51%。决算数大于预算数的主要原因是正常增减。

  24.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。预算为1万元，支出决算为2.5万元，决算数大于预算数的主要原因是追加集镇路灯建设工程专项支出。

  25.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。预算为17.5万元，支出决算为18万元，完成预算的 100.46%。决算数大于预算数的主要原因是优秀党支部评星评级，增加支出。

  26.农林水支出（类）农村综合改革款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。预算为139万元，支出决算为139.96万元，完成预算的 100.46%。决算数大于预算数的主要原因是优秀党支部评星评级，增加支出。

 

   27.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。 预算为0万元，支出决算为5万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未预算，年中追加支出。

  28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 预算为 60万元，支出决算为35.76万元，完成预算的31.08%。决算数小于预算数的主要原因是年初将政府与学校的住房公积金统一预算。

   29.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。预算为 0万元，支出决算为9.5万元，决算数大于预算数的主要原因是原救灾资金属社保专户管理，撤销后纳入政府预算。

  30.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。预算为0万元，支出决算为 126万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未预算，年中追加支出。

  31.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。预算0万元，支出决算为 30万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未预算，年中追加支出。

  32.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。预算0万元，支出决算为 25万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未预算，年中追加支出。

  33.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。预算0万元，支出决算为 15万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未预算，年中追加支出。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度本部门一般公共预算财政拨款基本支出1826.12万元，包括人员经费和公用经费支出。其中：

 

（一）人员经费1394.11万元，主要包括基本工资199.34万元、津贴补贴146.24万元、奖金37.89万元、绩效工资65.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.56万元、职业年金缴费、1.37万元、职工基本医疗保险缴费30.91万元、其他社会保障缴费1.94万元、住房公积金35.75万元、其他工资福利支出21.04万元、退职（役）费0.82万元、生活补助109.13万元。

 

（二）公用经费432.01万元，主要包括办公费72.63元、印刷费8.86万元、咨询费1.02万元、手续费0.12万元、水费4.61万元、电费10.12万元、邮电费2.12万元、物业管理费0.86万元、差旅费5.62万元、维修（护）费34.13万元、租赁费3.12万元、会议费6.12万元、培训费4.85万元、公务接待费6.82万元、专用材料费8.93万元、专用燃料费1.23万元、劳务费14.67万元、委托业务费3.55万元、工会经费7.82万元、公务用车运行维护费6.62万元、其他交通费用12.18万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

2021年度本部门一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出预算为13.8万元，支出决算为13.44万元，完成预算的97.39%。主要原因是本年度缩减三公经费开支。

1.因公出国（境）支出情况说明。

2021年度一般公共预算安排因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为 0万元。本年度无一般公共预算因公出国（境）费预算安排和支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排和支出。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年度一般公共预算安排公务用车运行维护费预算为6.8万元，支出决算为6.62万元，完成预算的97.35%.主要是按规定保留的公务用车的燃料费、过桥过路费、保险费、维修费等支出。

4.公务接待费支出情况说明。

2021年度一般公共预算安排公务接待费预算为7万元，支出决算为6.82万元，完成预算的97.42%。

国内公务接待支出6.82万元。主要用于接受相关部门检查指导工作、调研等发生的接待支出。2021年共接待来访团组20余个、来宾250余人次。

（二）培训费支出情况说明。

2021年度本部门一般公共预算财政拨款安排培训费预算为0万元，支出决算为4.85万元，决算数较预算数增加4.85万元，主要原因是增加组织乡村振兴相关业务培训。

1. 会议费支出情况说明。

2021年度本部门一般公共预算财政拨款安排会议费预算为0万元，支出决算为6.12万元，决算数较预算数增加4.34万元，主要原因是年中追加预算用于会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年本部门无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 

2021年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021年度本部门机关运行经费预算为199.09万元，支出决算为271.87万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。完成预算的136.56%。决算数比上年增加72.78万元，主要原因是年中追加自然灾害和应急方面支出。

十一、政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额共30.84万元，其中：政府采购货物类支出30.84万元。授予中小企业合同金额30.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30.84万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明。

截至 2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆2辆；其中：主要领导干部用车1辆,其他用车1辆，用于垃圾清运。单价 50 万元（含） 以上通用设备 0台（套），单价 100 万元（含）以上专用设 备 0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，严格按照《岚皋县全面实施预算绩效管理实施意见》和《岚皋县预算绩效管理实施细则（试行）》有关要求，完善绩效管理工作机制和流程，安排人员，夯实绩效管理工作责任，全面开展预算绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目15个，涉及预算资金414.24万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看本部门通过对这15个项目的实施，完善基层公共服务。加强综治稳定，构建社会服务管理体系，优化政府职能配置。整合城镇职工基本养老保险、新型农村养老保险、新型农村合作医疗保险和城镇居民基本医疗保险职能。整合公共卫生、计划生育管理职责，加快文化旅游融合，促进绿色产业经济发展。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

 

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门在 2021年度部门决算中反映一般公共服务支出、国防支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出等11个项目绩效自评结果。

1.一般公共服务支出项目自评综述。全年预算数为287.79万元， 执行数为418.65万元，完成预算的145.47%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成 情况：通过项目实施，促进我镇机关单位正常运转，支持机关单位履行职能，保障各部门项目支出的需要。发现的主要问题：整体运行效率和服务水平有待进一步提升。下一步改进措施：全面落实责任管理，事权财权进行匹配。

 

2.文化旅游体育与传媒支出项目自评综述。全年预算数为24.46万元，执行数为24.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成 情况：通过项目实施，完善义务教育经费保障机制，统一城乡义务教育生均公用费用标准，巩固九年义务教育，加强乡村教师队伍建设，推动基层基本公共教育均衡发展。发现的主要问题：财务人员素质较低，业务水平不高。下一步改进措施：加大对财务人员培训力度。

 

3.社会保障和就业支出项目自评综述。全年预算数为47.08万元， 执行数为57.64万元，完成预算的122.43%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，推进基层就业创业，深入开展职业技能培训，健全就业服务体系。完善城乡居民基本养老保险制度，提高贫困人口社会保障水平，发现的主要题：群众热情度不高，项目品类不全。下一步改进措施：深入调查研究，结合群众实际开展社会保障和就业创业服务。

 

4.卫生健康支出项目自评综述。全年预算数为80.78万元， 执行数为88.29万元，完成预算的109.3%。项目绩效目标完成 情况：通过项目实施，加强医疗服务体系建设，提升医疗服务水平，加强公共卫生服务，严格落实新冠肺炎疫情防控措施，完善公共服务卫生体系。发现的主要问题：乡镇公共卫生服务人员缺乏，公共卫生服务信息化水平还很低。下一步改进措施：加大公共卫生服务人员招聘，加快公共卫生服务信息化进程。

 

5.节能环保支出项目自评综述。全年预算数为4万元， 执行数为8.59万元，完成预算的214.75%。项目绩效目标完成 情况：通过项目实施，为我镇实现可持续发展奠定基础。发现的主要问题：相关规章制度有待完善，财政该支出效率不高。下一步改进措施：完善节能环保相关规章制度，提升资金整体使用效率。

 

6.城乡社区支出项目自评综述。全年预算数为1万元， 执行数为0.86万元完成预算的86%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，村、社区正常运行，支持和服务社区建设保障，促进社区治理方式的改进和社区管理服务水平的提升。发现的主要问题：部分社区政策执行未落实。下一步改进措施：加强监督管理，认真落实政策。

 

7.农林水支出项目自评综述。全年预算数为311.25万元，执行数为395.93万元，完成预算的127.21%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，增加农业投入，保护农业发展发现的主要问题：农业科技支撑能力不强，农业科技转化率低，推广力不强。下一步改进措施：加大对农业科技费用支出，支持高科技农业发展，支持农业科技创新和推广。

 

8.交通运输支出项目自评综述。全年预算数为0万元， 执行数为5万元。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善农村道路路况，提升出行及运输效率。主要发现的问题：农村道路管护力度不够。下一步改进措施：加大农村道路力度，宣传维护公共基础设施，加大巡视力度。

 

9.住房保障支出项目自评综述。全年预算数为37.5万元，执行数为35.76万元完成预算的95.36%。项目绩效目标完成情况：障制度建设不够完善。下一步改进措施：完善住房保障制度，加强监督管理。。

 

10.灾害防治及应急管理支出项目自评综述。全年预算数为0万元，执行数为225.50万元。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障对防汛防滑及疫情防控经费。

 

11.其他支出项目自评综述。全年预算数为0万元，执行数为15万元。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障乡村振兴项目前期顺利启动。

 

项目绩效目标自评表

（需逐一依次列出所有项目支出绩效自评表）

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98分，综合评价等级为“优”（良、中、差，90分以上为“优”，80-89分为“良”，60-79分为“中”，59分以下为“差”），全年预算数884.14万元，执行数1184.98万元，完成预算的134.23%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了提升。发现的主要问题：一是预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异；二是财政支出进度有待进一步提高。下一步改进措施：一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作，提升财政资金使用效率。

 

部门整体支出绩效自评表

 （四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

 

第四部分  专业名词解释

（根据部门决算公开表中有金额数据的对应名称进行解释，没有涉及金额数据的，进行删除，并重新排序）

 

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事

业发展目标所发生的各项支出。

7.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 

8.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

 10.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

11.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

12.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

13.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

 

附件1：2021年度部门决算公开表.pdf  

附件2：绩效目标自评表.pdf