目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分  其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻执行国家关于交通工作的方针、政策和法律、法规，并根据本县经济和社会发展的需要，拟订全县交通发展战略和规划，拟定本县交通运输政策规定和实施办法，经批准后监督实施。指导全县公路、水路行业体制改革工作。

2、编制全县公路、水路、客货运、物流行业发展规划、年度计划并监督实施。

3、负责全县公路、水路运输市场监管。指导城乡客运、货运及站场、港口等基础设施建设规划和管理工作，指导出租汽车行业管理、机动车维修经营、机动车驾驶员培训等行政管理工作；维护管理、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责汽车出入境管理；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

4、负责全县公路、水路养护管理工作。拟定公路、水路等养护管理的政策、制度及办法，并监督实施；负责全县重要县乡公路的水毁抢修，维护公路完好，治理公路超限运输管理。

5、负责全县农村公路和水路建设及工程质量监督管理工作，贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准。

6、指导全县公路、水路行业交通安全生产工作，承担全县水上交通、汽车站场、工程建设安全监管责任；负责筹措交通建设资金并监督使用，实施行业内部财务审计。

7、负责水上设施、船舶检验和防止污染、通讯导航、救助打捞及危险品运输监督管理工作；实施船舶管理、航道疏浚、港口和港航设施建设使用岸线布局的行业管理。

8、负责公路、水路交通应急管理工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输运力调度，指导公路灾害抢险保畅、水上救助救捞等应急工作，承担全县交通战备管理任务。

9、负责全县交通运输外事工作，管理利用外资和开展对外交通经济交流与合作。

10、承办县政府交办的其它事项。

（二）机构设置

根据上述职责，本部门2023年度内设4个股室（包括办公室、规划建设股、资金管理股、安全法规股），另有公路建设办公室（正科级事业单位）、水路交通服务中心（副科级事业单位）、农村公路养护中心（副科级事业单位）、道路运输服务中心（副科级事业单位）、交通运输综合执法大队（副科级事业单位）等5个所属单位。

二、工作任务

1、全力以赴做好“两高”建设外围环境保障工作。继续配合属地政府及相关部门加快征地拆迁进度，坚决不因拆迁滞后而影响工程建设进度，为项目施工提供有力支撑。加强沟通协作，做好企地共建，积极探索将“两高”建设中所修建的临时道路、桥梁转变成可持续使用工程的可能，努力让“两高”建设更好地服务于地方发展。三是加快推动四季开放式服务区建设，扩大高速公路辐射带动范围。四是尽快启动西渝高铁过境枢纽站的项目前期工作，争取高铁站早日开工建设。

2、加快国省干线公路升级改造。争取2023年上半年开工建设G541南宫山至平利八仙二级公路改建工程和县城至四季镇高速加宽工程。配合做好G211和G541国道的养护移交，集中精力做好农村公路养护管理工作。

3、积极开展旅游环线建设。围绕全县重点项目建设安排部署，力争南宫山北线改造升级工程、滔河葵花至四季公路、蜡烛山至汉滨双龙溶洞旅游公路、蔺河镇蒋家关到南宫山镇宏大、遇子坪隧道以及石门大桥“四路一桥一隧”重点工程在二季度全面开工建设。完成柏枝垭至全胜寨公路、蔺河镇蒋家关至宏大公路、香河桥至汉滨桂花公路的续建工作，确保2023年全部完工通车。

4、完善农村公路建设，助力乡村振兴。积极整合乡村振兴衔接资金、捆绑县财政债券资金，启动建设一批旅游道路“星月”工程，实施南宫山镇桂花村、石门镇大河村、民主镇枫树村、城关镇联春村、大道镇北果坪村等旅游公路25公里，旅游路产业路5条36.2公里，补齐农村公路短板弱项，加快推进乡村振兴发展。

5、加快创建“四好农村路”。力争2023年完成省级“四好农村路”达标创建。完成石横公路、南线公路、岚城公路、神田草原公路、全胜寨旅游公路、水雾池公路6条100公里的风景廊道旅游相关工程建设。提升“路长制”管理水平，要进一步压实“路长制”工作责任,进一步建好、管好、护好、运营好农村公路，切实为乡村振兴提供基础设施保障；加快县、乡、村三级物流体系建设工作，解决“快递进村”最后一公里的难题。

6、对超限超载、非法营运等行为始终保持高压打击态势，深入开展客运、货运、维修、驾培、出租车等行业专项整治，严厉查处各类道路运输违法违规行为，整治水上突出违法违规行为，加强公路路域环境整治，强化路产路权监管。二是推动传统道路运输行业服务升级，引导交通运输新业态新模式规范化管理经营，促进行业健康稳定发展。三是加快“农村客货邮融合发展样板县”和“城乡交通一体化示范县”创建工作。四是坚持打造法治型政府部门，完善行政决策程序体系，坚持依法行政，严格规范公正文明执法，依法依规做好政务公开，认真办理人大代表建议、政协委员提案和群众来信来访。

7、加强应急处突能力。进一步完善各类应急救援预案，加强道路运输应急救援队伍建设，健全水上搜救应急体系，定期开展实战演练，提升处突保障能力。二是进一步落实安全生产责任制，加大对运输企业的安全生产监管执法力度，严厉查处安全生产违法违规行为，全面夯实企业主体责任。三是全面落实行业安全生产双重预防机制，全面提升隐患排查治理质量，常态化开展道路运输、水上交通等重点领域安全隐患排查治理，强化“两客一危”车辆、客运船舶、渡口码头、运输站场安全监管，巩固深化交通运输安全生产专项整治三年行动成果。四是深入推进平安交通建设，持续巩固行业扫黑除恶长效机制，突出做好重点时段、重大活动期间行业内的反恐防范和安保维稳工作。五是严格落实农村公路安全设施和主体工程“三同时”制度，提高农村道路交通本质安全水平。

8、积极实施交通运输营商环境突破年，进一步优化营商环境，增强市场活力和社会创造力，加强交通运输市场监督管理，帮助企业纾困解难，强化惠企举措，切实增强市场主体获得感，打造更加良好的的营商环境。二是在招商引资方面积极作为、主动对接，充分利用亲情回归、走访招商、以商招商、产业链招商等各种方式，全力抓好招商引资工作，创造性地开展招商引资工作，深入开展招商引资提质增效抓落实行动,确保按时完成年度招商任务。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制43人，其中行政编制9人、事业编制34人；实有人员40，其中行政8人、事业32人。单位管理的离退休人员42人。

第二部分  收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入1731.71万元，其中一般公共预算拨款收入1731.71万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加462.02万元，主要原因是增加重大项目前期费、汽车站补助及农村公路日常养护费增加；本部门当年预算支出1731.71万元，其中一般公共预算拨款支出1731.71万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加462.02万元，主要原因是增加重大项目前期费、汽车站补助及农村公路日常养护费增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入1731.71万元，其中一般共预算拨款收入1731.71万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加462.02万元，主要原因是增加重大项目前期费、汽车站补助及农村公路日常养护费增加；本部门当年财政拨款支出1731.71万元，其中一般公共预算拨款支出1731.71万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加462.02万元，主要原因是增加重大项目前期费、汽车站补助及农村公路日常养护费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出1731.71万元，较上年增加462.02万元，主要原因是增加重大项目前期费、汽车站补助及农村公路日常养护费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1731.71万元，其中：

（1）行政单位离退休公用经费（2080501）2.46万元，较上年增加0万元；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52.27万元，较上年增加8.24万元，原因是人员及工资增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）26.13万元，较上年增加4.11万元，原因是人员及工资增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）2.12万元，较上年增加0.82万元，原因是人员及工资增加；

（5）行政单位医疗（2101101）37.86万元，较上年增加1万元，原因是人员及工资增加；

（6）行政运行（2140101）377.67万元，较上年增加25.33万元，原因是人员及工资增加；

（7）一般行政管理事务（2140102）15万元，较上年减少15万元，原因是将2022年一般行政管理事务（30万元）15万细化到公路和运输安全（2140110）；

（8）公路建设（2140104）250万元，较上年增加250万元，原因是增加重点项目前期费用；

（9）公路养护（2140106）534万元，较上年增加134万元，原因是养护成本提升；

（10）公路和运输安全（2140110）15万元，较上年增加15万元，原因是将2022年一般行政管理事务（30万元）进行细化；

（11）其他公路水路运输支出（2140199）150万元，较上年增加150万元，原因是功能科目调整（将原其他灾害防治及应急管理支出调整为其他公路水路运输支出）；

（12）公共交通运营补助（2149901）230万元，较上年增加30万元，原因是增加汽车站运营补贴；

（13）住房公积金（2210201）39.2万元，较上年增加6.06万元，原因是人员及工资增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出1731.71万元，其中：

工资福利支出（301）480.55万元，较上年增加29.23万元，原因是人员及工资增加；

商品和服务支出（302）851.26万元，较上年增加637.89万元，原因一是将2022年资本性支出（基本建设）（309）400万元农村公路养护经费及2023年新增农村公路养护经费134万元调整到商品和服务支出（302），二是人员增加导致办公费用增加，三是增加重点项目前期费用；

对个人和家庭的补助（303）12.9万元，较上年增加12.9万元，原因是部门经济科目调整；

资本性支出（基本建设）（309）155万元，较上年减少245万元，原因是部门经济科目调整；

资本性支出（设备购置）（310）2万元，较上年减少3万元，原因是设备购置减少；

对企业补助支出（312）230万元，较上年增加30万元，原因是新增汽车站运营补助。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出1731.71万元，其中：

机关工资福利支出（501）480.55万元，较上年增加29.23万元，原因是人员及工资增加；

机关商品和服务支出（502）851.26万元，较上年增加637.89万元，原因一是将2022年资本性支出（基本建设）（309）400万元农村公路养护经费及2023年新增农村公路养护经费134万元调整到商品和服务支出（302），二是人员增加导致办公费用增加，三是增加重点项目前期费用；

机关资本性支出(一)（503）2万元，较上年减少3万元，原因是设备购置减少；

机关资本性支出（二）（504）155万元，较上年减少245万元，原因是部门经济科目调整；

对企业补助（507）230万元，较上年增加30万元，原因是新增汽车站运营补助；

    其他对个人和家庭补助（509）12.9万元，较上年增加12.9万元，原因是部门经济科目调整。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分  其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出17.5万元，较上年增加7.5万元（75%），增加的主要原因是养护里程增加、新增清洁卫生车辆及执法队执法用车量增加。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元；公务接待费3.5万元，较上年减少0.5万元（12.5%），减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神厉行节约，严格控制“三公”经费支出；公务用车运行维护费14万元，较上年增加8万元（133%），增加的主要原因是养护里程增加、新增清洁卫生车辆及执法队执法用车量增加；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元。

会议费培训费明细

单位：万元

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆7辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1731.71万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排44.26万元，较上年增加5.89万元，主要原因是增加公务交通补贴。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2.公共交通运营补助：指对汽车站、公交车站日常运营补贴费用。

3.重大项目前期费：指本年重大交通项目建设前期勘探费、设计费以及其他费用。