岚皋县大道河镇人民政府

2023年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分  其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

（1）宣传落实好党的路线、方针、政策和国家法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进党务政务公开，加强对基层的指导，培育提高基层自治能力，发挥好基层政府职能。

（2）科学制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育提升市场功能，组织指导好各业生产，搞好商品流通，搞活市场流通，推广农业技术发展，调整产业结构，推进构建农业现代化发展；抓好招商引资，人才引进项目开发，促进经济发展。

（2）坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会综合治理体系探索和建设，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；同时制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好防灾减灾工作，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育、安全生产、劳动保障和镇村规划建设等社会管理，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（5）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（6）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（7）完成上级政府交办的其他事项，抓好乡村振兴，营造良好发展环境，促进农民持续增收，打造公共服务型政府。

（二）机构设置

（1） 党政综合办公室：主要承担党委、政府日常事务；负责人大、政协工作；负责党务、政务公开工作；负责精神文明建设、宣传工作；负责组织、统战、民兵预备役和群团等工作；负责人事编制、档案管理、目标考核等工作；协调各项中心工作。

（2）经济办公室：主要负责项目建设、水利、交通、电力通讯、营商环境、工业经济规划、生态环保、生态文明建设、社会信用体系等，协调经济社会发展相关工作。

（3）乡村振兴办公室：负责脱贫攻坚成果巩固、牵头乡村振兴工作，负责乡村振兴工作的综合协调、项目建设等工作；承担搬迁后扶工作。

（4）农林部：负责深化改革、创森、旅游创建工作；承担动植物防疫和畜牧兽医监管工作；承担农业、林业综合开发、技术推广、生产经营、土地流转、人居环境整治等相关服务工作。

（5）司法所（加挂社会治理办牌子）：主要负责社会治安综合治理、平安建设、扫黑除恶、防邪反诈、信访维稳等工作；负责法制宣传、人民调解、法律服务及法律援助等工作。

（6） 市场监管所：主要负责辖区商贸流通、农产品质量、食品药品安全等市场监管工作；负责辖区安全生产监管工作。

（7）财政所：主要负责镇财政财务工作；负责镇政府年度预决算编制和镇级财源建设；负责往来资金账户核算及审核管理、固定资产管理、政府项目专户、易地扶贫搬迁和生态搬迁账户的核算及审核工作；负责镇工会、“三级两账”管理等工作。

（8）社会保障服务站：主要承担社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗等具体服务工作；承担就业创业、技能培训等具体服务工作；承担退役军人事务、全国卫生镇创建、计生、妇联、维护残疾人合法权益等民政事务工作。

（9）审计所：负责村级财务监管审计工作；负责各类惠农资金和财政资金审计工作；承担经济责任审计方案制定、实施、资料编制、审计问题整改及重大审计问题移交等工作。

（10）公共事业服务站：主要承担集镇综合管理、市政环卫、电力等工作。

二、工作任务

2023年大道河镇将紧紧围绕“一个统揽、四县战略、八项行动”总体布局，聚焦促发展、稳经济、保安全“三件大事”，以扎实的作风，开展好“走基层、防疫情、促发展、惠民生”工作，稳步推进脱贫攻坚成果巩固、生态环保、项目建设、乡村旅游、社会治理等重点工作，攻坚克难、苦干实干，实现全镇经济社会各项事业平稳健康发展。

（一）乡村振兴引领全面发展，着力拓宽富民增收渠道。

（二）坚定不移兴“三农”，提升农业产业化水平。

（三）聚焦民生福祉，统筹推进社会事业。

（四）坚持生态优先，长效提升生态环境。

（五）统筹发展和安全，构建共治共享新格局。

（六）突出项目带动，不断增强发展后劲。

（七）党建引领，推动党建事业发展。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门当年预算编制范围的预算单位共有1个。

四、人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制35 人，其中行政编制14人、事业编制 21人；实有人员 30人，其中行政13 人、事业17人。单位管理的离退休人员 12人。

第二部分  收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入654.73万元，其中一般公共预算拨款收入654.73万元，较上年减少29.66万元，主要原因是人员调整工资减少和专项业务工作经费调整；本部门当年预算支出654.73万元，其中一般公共预算拨款支出654.73万元，较上年减少29.66万元，主要原因是人员调整工资减少和专项业务工作经费调整。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入654.73万元，其中一般公共预算拨款收入654.73万元，较上年减少29.66万元，主要原因是人员调整工资减少和专项业务工作经费调整；本部门当年财政拨款支出654.73万元，其中一般公共预算拨款支出654.73万元，较上年减少29.66万元，主要原因是人员调整工资减少和专项业务工作经费调整。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年财政拨款支出654.73万元，其中一般公共预算拨款支出654.73万元，较上年减少29.66万元，主要原因是人员调整工资减少和专项业务工作经费调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出654.73万元，其中：

（1）一般公共服务支出（201）321.14万元，较上年减少70.87万元，原因是人员调整；

（2）文化旅游体育与传媒支出（207）15万元，与上年持平；

（3）社会保障和就业支出（208）58.09万元，较上年增加2.11万元，原因是人员调整、增资；

（4）卫生健康支出（210）28.82万元，较上年减少2.18万元，原因是2022年度新冠疫情预算较多；

（5）节能环保支出（211）25万元，较上年减少1万元，原因是专项业务经费调整；

（6）农林水支出（213）177.49万元，较上年增加40.56万元，原因是专项业务调整，实施乡村振兴战略，维护及修缮农村基础设施等增加；

（7）住房保障支出（221）29.19万元，较上年增加1.73万元，原因是人员调整，住房公积金支出增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出654.73万元，其中：

工资福利支出（301）368.11万元，较上年减少56.35万元，原因是人员调整，支出减少；

商品和服务支出（302）147.75万元，较上年增加19.75万元，原因是实施乡村振兴战略，基本民生支出增多；

对个人和家庭的补助支出（303）108.87万元，较上年增加6.94万元，原因是农村综合改革，人员调整，保障支出增多；

资本性支出（310）30万元，与上年持平。

（2）本部门当年一般公共预算支出654.73万元，其中：

机关工资福利支出（501）368.11万元，较上年减少56.35万元，原因是人员调整，支出减少；

机关商品和服务支出（502）147.75万元，较上年增加19.75万元，原因是办公经费开支增多及专项业务工作项目调整；

机关资本性支出（一）（503）30万元，与上年持平；

对个人和家庭的补助（509）108.87万元，较上年增加6.94万元，原因是农村综合改革，人员调整，保障支出增多；

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分  其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.595万元，较上年减少0.0013万元（0.13%），减少的主要原因是资金调整，提倡节俭，压缩开支。其中：公务接待费1.0030万元，较上年减少0.0009万元（0.09%），减少的主要原因是资金调整，提倡节俭，压缩开支；公务用车运行维护费3.592万元，较上年减少0.0004万元（0.04%），减少的主要原因是资金调整，提倡节俭，压缩开支。本部门当年一般公共预算会议费预算支出1.2360万元，较上年增减少0.004万元（0.4%），减少的主要原因是资金调整，提倡节俭，压缩开支。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款654.73万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排66.21万元，较上年减少5.79万元，主要原因是资金调整，提倡节俭，压缩开支。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分  公开报表

附件：大道河镇人民政府2023年预算公开附表.xls