岚皋县南宫山镇人民政府

2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算表     

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

 

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责
    贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规，执行上级政府的决定和命令，拟定适合本镇实际的具体政策措施，并有效的组织实施；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的人大事务、政府行政运行及相关机构事务、组织事务、人力资源和社会保障管理事务等行政工作。

（二）内设机构
    南宫山镇人民政府部门预算（本级），下设党政办、经济办、社治办、社保站、农业站、公共事业服务站等单位，单位实际统一一个预算单位，服务全镇各项事业的发展。

二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

三、部门人员情况

截至2022年底，本部门人员编制67人，其中行政编制29人、事业编制38人；实有人员58人，其中行政25人、事业33人。单位管理的离退休人员54人。

 

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1,788.24万元，与上年相比，收入、支出总计增加92.14万元，增长5.43%。主要原因是年度内人员工资及乡镇津贴年限补助标准提高，人员经费增加。

 

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,788.24万元，其中：财政拨款收入1,788.24万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

三、支出决算情况说明  

2022年度本年支出合计1,788.24万元，其中：基本支出1,253.41万元，占70.09%；项目支出534.83万元，占29.91%；经营支出0万元，占0%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,788.24万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加92.14万元，增长5.43%。主要原因是年度内人员工资及乡镇津贴年限补助标准提高，人员经费增加。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,052.05万元，支出决算1,788.24万元，完成年初预算的169.98%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加98.88万元，增长5.85%，主要原因是年度内人员工资及乡镇津贴年限补助标准提高，人员经费增加。按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出年初预算数为626.36万元，决算数为844.88万元，完成预算的134%，是年度内人员工资及乡镇津贴年限补助标准提高，人员经费增加。

2、文化旅游体育与传媒支出年初预算数为20万元，决算数为54.98万元，完成预算的274%，主要原因是“五一”、“十一”我镇举办各类文化旅游活动，活动费用增加。

3、社会保障和就业支出年初预算数为101.52万元，决算数为147.57万元，完成预算的145%，主要原因是年度内人员工资基数提高，社保支出增加。

4、卫生健康支出年初预算数为47.63万元，决算数为163.68万元，完成预算的343%，主要原因是溢河疫情防控集中隔离点建设，费用增加。

5、节能环保支出年初预算数为40万元，决算数为93.4万元，完成预算的233%，主要原因是垃圾清运购买服务费用增加。

6、农林水支出年初预算数为171.1万元，决算数为427.28万元，完成预算数的249%，主要原因是建设花里、红日、龙安夜间照明项目，专项资金费用增加。

7、住房保障支出年初预算数为45.44万元，决算数为56.44万元。完成决算数的124%，主要原因是年度内人员工资基数提高，住房保障支出增加。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,253.41万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费900.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、个人农业生产补贴。

（二）公用经费353.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年本部门无政府性基金预算财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算11.6万元，支出决算11.6万元，完成预算的100%。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）费预算安排和支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排和支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算5.31万元，支出决算5.31万元，完成预算的100%。

4.公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算6.3万元，支出决算6.3万元，完成预算的100%。

（二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算0.55万元，支出决算0.55万元，完成预算的100%。

（三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算1.18万元，支出决算1.18万元，完成预算的100%。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算353.18万元，支出决算353.18万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加82.03万元，主要原因是因疫情影响，本年度疫情防控相关办公运行经费开支增大，垃圾清运委托业务费上涨。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共327.56万元，其中：政府采购货物支出6.67万元、政府采购工程支出320.9万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额251.87万元，占政府采购支出合同总额的76.89%，其中：授予小微企业合同金额251.87万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的2%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的74.85%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆10辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车9辆，主要是各类垃圾清运车、洒水车。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度我镇圆满完成了2022年初设定的既定目标，各项工作有序开展，在保障民生的同时，推动基础设施建设，为乡村振兴奠定基础。

本部门在部门决算中反映“南宫山镇夜间照明工程”一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金196万元，占部门预算项目支出总额的36%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96，全年预算数1788.24万元，执行数1788.24万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本单位2022年度顺利完成了县委、县政府及行业部门交办的各项工作任务，2022年度目标泽考核为良好等次。

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映“南宫山镇夜间照明工程”一个一级项目的绩效自评结果。具体如下：

1.南宫山镇夜间照明工程项目绩效自评综述：全年预算数196万元，执行数196万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成南宫山镇红日村、花里村、龙安村太阳能灯共计250盏，安装线条灯2700米，项目验收合格交付使用。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

(五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.本部门的决算数据反映一个预算单位的数据汇总情况。

4.与年初预算单位相比变化情况说明。

5.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）2718255。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。