岚皋县南宫山镇花里小学

2022年度部门决算

 

保密审查情况：已审查 

主要负责人审签情况：已审签

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

十、机关运行经费支出情况说明 

十一、政府采购支出情况说明 

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算表     

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能。

学校实行校长负责制，校长是学校的法人代表，对学校管理、教育、教学、行政、评价等工作全面负责。主要职责权利如下：    

贯彻执行党的教育方针，国家的法律、法令、法规以及教育行政部门的指示、规定；遵循教育规律和管理科学，全面提高教育质量，做好学校各项工作。   

决策权。校长有权根据党的方针、政策和上级指令，在听取各方面意见的基础上，对学校的重大问题行使最后决策权。    

人事权。校长按有关规定权限和程序，有权建议上级主管部门对中层干部进行任免；根据学校实际，有权对教职工合理分工与管理。    

财务权。对国家拨给的办公经费等，校长根据预算管理制度有权决定使用方案，学校财务在校长的领导下实行经审小组审批制，对校舍和设备，有权合理安排使用，不断改善办学条件。

坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线方针政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的《中小学思想品德教育大纲》，采取生动有效的教育措施和方法,进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把中小学生培养成“四有”公民打下思想基础。

认真完成普及初等教育的任务，严格执行中小学教学大纲，按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革。

认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》。

（二）内设机构。

学校按上级批复编制设置校长、党支部书记、副校长、教导主任、政教主任、总务主任、少先队大队辅导员、教师及其他工作人员。设置党支部、工会、教务处、政教处、总务处、少先队大队部等职能部门。    

二、部门决算单位构成

从单位构成看，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个,包括本级及所属1个一级预算单位.

序号	单位名称
1	岚皋县南宫山镇花里小学部门本级

三、部门人员情况

截至2022年底，本部门人员编制54人，其中行政编制0人、事业编制54人；实有人员63人，其中行政0人、事业63人。单位管理的离退休人员0人。退休人员46人。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 

2022年度收入总计、支出总计均为1,065.6万元，与上年相比收入、支出总计减少45.05万元，下降4.06%。主要原因是：较上年相比学生人数减少，办公经费、营养计划等项目资金减少。

 

2022年度本年收入合计1,016.44万元，其中：财政拨款收入956.68万元，占94.12%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入59.76万元，占5.88%。

收入结构图

  

三、支出决算情况说明  

2022年度本年支出合计1,056.16万元，其中：基本支出965.62万元，占91.43%；项目支出90.53万元，占8.57%；经营支出0万元，占0%。

支出结构图

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为956.68万元，与上年相比，收入总计、支出总计各增加302.97万元，增长46.35%。主要原因是2022年度上线财政云，将办公经费、营养计划等项目资金统一纳入财政云管理，导致财政拨款收入增加。

  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算768.71万元，支出决算956.68万元，完成年初预算的124.45%，占本年支出合计的90.58%。与上年相比，财政拨款支出增加302.97万元，增长46.35%，主要原因是2022年度上线财政云，将办公经费、营养计划等项目资金统一纳入财政云管理，导致财政拨款支出增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1.教育支出年初预算553.43万元，支出决算733.03万元，完成年初预算的132%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度办公经费、营养计划等项目资金纳入财政云。

2.社会保障和就业支出年初预算113.8万元，支出决算113.8万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出年初预算46.7万元，支出决算53.26万元，完成年初预算的114%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员工资普调、社保类缴费基数增长。

4.住房保障支出年初预算54.78万元，支出决算56.6万元，完成年初预算的103%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度工资普调、社保类缴费基数增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出905.86万元，包括人员经费和公用经费支出。其中：

（一）人员经费855.23万元，主要包括：主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助；

（二）公用经费50.63万元，主要包括办公费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算0万元，支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算0万元，支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费支出决算情况说明 

本年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因支公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算2.69万元，支出决算2.69万元，完成预算的100%，决算数较预算数无变化。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共4.76万元，其中：政府采购货物支出4.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额4.76万元，占政府采购支出合同总额的100%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额4.76万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2022年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

1.学校预算实行统一领导，分级管理，权责结合的管理体制，学校预算编制遵循了量入为出，收支平衡的总原则，根据学校事业发展规划和预算年度，统筹合理安排了支出项目，不搞赤字预算。

2.学校本着量入为出，事前控制的原则，有计划的使用教育资金，合理配置办学资源，安排好费用支出，保障和促进学校教育，文化教育的发展。

（二）部门整体支出绩效自评结果

我单位主动履职，强化管理，很好完成了年度工作目标。经过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理步骤，部门整体支出管理水平得到提升。依据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位评价得分为97分，根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96分，全年预算数1016.4万元，执行数1016.4万元，完成预算的100%。

（三）项目绩效自评结果

本部门2022年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本部门2022年度无其他需要说明的情况。

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4.与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：13379598855。

第三部分 2022年度部门决算表

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。