岚皋县大道河镇人民政府（本级） 

2022年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保密审查情况：已审查

 

主要负责人审签情况：已审签

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

第一部分  单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算表     

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分  附   件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责
     大道河镇人民政府是行政机构一级单位，法人代表刘坤。单位主要职责为：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
    （3）负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
    （4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
    （5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
    （6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）内设机构
     2022年大道河镇人民政府内设行政机构3个：党政综合办公室、经济发展办公室、社会治理办公室；事业机构5个：农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、便民服务大厅、综合执法办公室。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个,包括本级1个预算单位：

序号	单位名称
1	大道河镇人民政府

三、单位人员情况

截至2022年底，本单位人员编制35人，其中行政编制14人、事业编制21人；实有人员30人，其中行政14人、事业16人。单位管理的离退休人员12人。

 

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为958.91万元，与上年相比收、支总计减少506.97万元，下降34.58%。主要是2022年度项目收支减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计950.04万元，其中：财政拨款收入901.81万元，占94.92%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入48.23万元，占5.08%。

 

三、支出决算情况说明  

2022年度本年支出合计950.04万元，其中：基本支出856.89万元，占90.2%；项目支出93.15万元，占9.8%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为901.81万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少332.95万元，下降26.92%。主要原因是项目支出减少。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算901.81万元，支出决算901.81万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少509.44万元，下降36.09%，主要原因是一般公共服务支出和农林水支出减少。

一般公共预算财政拨款支出对比图（单位：万元）

 

按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出：495.65万元，年初预算495.65万元，支出决算495.65万元，完成年初预算的100%。其中行政运行占473.77万元，年初预算473.77万元，支出决算473.77万元，完成年初预算的100%。信访事务占1.88万元，年初预算1.88万元，支出决算1.88万元，完成年初预算的100%。其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出20.00万元，年初预算20.00万元，支出决算20.00万元，完成年初预算的100%。

2.文化旅游体育与传媒支出：30.00万元，年初预算30.00万元，支出决算30.00万元，完成年初预算的100%。其中其他文化和旅游支出30.00万元，年初预算30.00万元，支出决算30.00万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出60.98万元，年初预算60.98万元，支出决算60.98万元，完成年初预算的100%。其中民政管理事务支出6.00万元，年初预算6.00万元，支出决算6.00万元，完成年初预算的100%；行政事业单位养老支出53.63万元，年初预算53.63万元，支出决算53.63万元，完成年初预算的100%；其中机关事业单位基本养老保险缴费支出35.42万元

年初预算35.42万元，支出决算35.42万元，完成年初预算的100%，机关事业单位职业年金缴费支出18.21万元，年初预算18.21万元，支出决算18.21万元，完成年初预算的100%，其他社会保障和就业支出1.35万元，年初预算1.35万元，支出决算1.35万元，完成年初预算的100%。

4.卫生健康支出31.99万元，年初预算31.99万元，支出决算31.99万元，完成年初预算的100%。其中卫生健康管理事务支出7.04万元，年初预算7.04万元，支出决算7.04万元，完成年初预算的100%；行政事业单位医疗支出21.00万元，年初预算21.00万元，支出决算21.00万元，完成年初预算的100%；医疗救助支出3.94万元，年初预算3.94万元，支出决算3.94万元，完成年初预算的100%。

5.节能环保支出60.00万元，年初预算60.00万元，支出决算60.00万元，完成年初预算的100%。其中污染防治支出26.00万元，年初预算26.00万元，支出决算26.00万元，完成年初预算的100%；自然生态保护支出34.00万元，年初预算34.00万元，支出决算34.00万元，完成年初预算的100%。

6.农林水支出175.73万元，年初预算175.73万元，支出决算175.73万元，完成年初预算的100%。其中巩固脱贫衔接乡村振兴支出75.79万元，年初预算75.70万元，支出决算75.70万元，完成年初预算的100%，其中农村基础设施建设支出40.00万元，年初预算40.00万元，支出决算40.00万元，完成年初预算的100%，生产发展支出22.99万元，年初预算22.99万元，支出决算22.99万元，完成年初预算的100%，其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出12.80万元，年初预算12.80万元，支出决算12.80万元，完成年初预算的100%。

7.农村综合改革支出99.94万元，年初预算99.94万元，支出决算99.94万元，完成年初预算的100%。其中对村级公益事业建设的补助支出16.00万元，年初预算16.00万元，支出决算16.00万元，完成年初预算的100%；对村民委员会和村党支部的补助83.94万元，年初预算83.94万元，支出决算83.94万元，完成年初预算的100%。

8.住房保障支出27.46万元，年初预算27.46万元，支出决算27.46万元，完成年初预算的100%。

9.灾害防治及应急管理支出20.00万元，年初预算20.00万元，支出决算20.00万元，完成年初预算的100%。自然灾害救灾及恢复重建支出20.00万元，年初预算20.00万元，支出决算20.00万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出856.89万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费545.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费310.91万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出决算，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4.6万元，支出决算4.6万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：因上年购买公务用车。

1.因公出国（境）费支出情况说明

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，

2.公务用车购置费支出情况说明

2022年度未购买公务用车

3.公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算1.74万元，支出决算1.74万元，完成预算的100%。

4.公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算2.86万元，支出决算2.86万元，完成预算的100%。

国内公务接待支出2.86万元。主要是本部门接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。共接待国内来访团组400个，来宾950人次。外宾接待支出0万元。

（二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

（三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算1.24万元，支出决算1.24万元，完成预算的100%。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算310.91万元，支出决算310.91万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加45.99万元，主要原因是委托业务费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共7.58万元，其中：政府采购货物支出7.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额7.58万元，占政府采购支出合同总额的100%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额7.58万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是（简单列举主要类型）。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：2022年度我镇顺利完成了既定的工作目标任务，健康有序的推进了各项工作；坚持稳中求进工作总基调，苦干实干、奋勇争先，统筹推进党的建设、乡村振兴、基层治理各项工作，全力推动全镇各项事业发展提质增效。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分10分，全年预算数958.91万元，执行数958.91万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：按照年初预算完成了年度目标任务，保证了机关工作的正常运行，为推动了本镇经济发展基本民生建设奠定了坚实基础。

（三）项目绩效自评结果

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门2022年度无主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.本部门决算数据反映1个单位收支情况。

4.年初预算单位相比无变化。

5.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）2916354。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

第四部分 专业名词解释

 

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果本部门

2022 年度无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果本部门

2022 年度无财政重点评价项目

岚皋县大道河镇人民政府（本级）公开报告.pdf