岚皋县蔺河镇蔺河小学2021年度部门决算公开-岚皋县人民政府

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岚皋县蔺河镇蔺河小学2021年度部门决算公开

~~发布时间：2022-12-09 11:00来源：蔺河小学~~

岚皋县蔺河镇蔺河小学

2021年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

第一部分 岚皋县蔺河镇蔺河小学概况

一、部门主要职能及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分岚皋县蔺河镇蔺河小学概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关教育法律、法规，实施义务教育，研究制定并组织实施学校发展规划和年度教育工作计划，提高教学文化素质。

2、抓好党建工作。指导全体教职工思想政治、师德师风、教育教学等工作；做好学校的安全维稳和教学工作。

（二）内设机构。

根据上述职能，本部门2021年内设5个处室（包括校长室、教务处、总务处、少先队、教研组。

1、校长室：全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。制订并组织实施学校的发展规划，学年和学期工作计划。指挥、协调各处(室)的工作，对各处(室)进行指导、督促、检查和评价。

2、教务处：负责教学管理的职能部门，对全校教学进行组织管理和实施，贯彻落实党的教育方针，负责教学计划的执行，组织开展教学研究，保障学校教育教学目标的实现，合理配置教学资源，不断提高教学质量，提高教学管理水平和办学效益。

3、总务处：负责制定完善各项后勤服务措施，为学校的办公、办学等各项工作提供可靠的后勤保障和优质服务；负责学校日常财务管理工作，协助制定本校财务管理制度，协助校领导进行相关财务决策；负责全校的基础设施建设与维护维修工作；负责全校食宿管理工作，做好学校师生食宿的监管，提高保障水平；负责全校资产管理，规范资产购置、入库、登记归档、领用、维护及报损等管理流程加强固定资产管理。

4、少先队：在学校党支部和校长的领导下，根据少年儿童的特点和学校工作计划制定少先队工作计划、组织与开展好少先队主题教育和学生课外活动；审定少先队中队辅导员的工作计划，并组织实施和检查、总结；协助校长抓好精神文明、综合治理工作和学生安全教育工作

5、教研组：组织教师学习党的教育方针政策、教育教学理论，并结合本校实际，研究具体贯彻执行的措施。组织参加学校、教研室安排的各种教学研究活动，组织教师进行业务学习。组织好教学管理，积极开展教科研活动，申报各类学科课题，加强教学交流、整合资源，提升教师业务素质。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个,本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	岚皋县蔺河镇蔺河小学部门本级

三、部门人员情况

截止2021年底，本部门人员编制28人，其中事业编制28人；实有人员28人，事业28人。单位管理的离退休人员23人。

本部门人员结构情况

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否
表2	收入决算表	否
表3	支出决算表	否
表4	财政拨款收入支出决算总表	否
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门2021年度没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费预算安排的支出，故本表无数据。
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。）

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表
			批复01表
编制部门：岚皋县蔺河镇蔺河小学	2021年		金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1.一般公共预算财政拨款	323.45	1.一般公共服务支出
2.政府性基金预算财政拨款	5.00	2.外交支出
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出
4.上级补助收入		4.公共安全支出
5.事业收入		5.教育支出	348.78
6.经营收入		6.科学技术支出
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出
8.其他收入	154.76	8.社会保障和就业支出	32.09
		9.卫生健康支出	24.22
		10.节能环保支出
		11.城乡社区支出
		12.农林水支出
		13.交通运输支出
		14.资源勘探信息等支出
		15.商业服务业等支出
		16.金融支出
		17.援助其他地区支出
		18.自然资源海洋气象等支出
		19.住房保障支出	23.27
		20.粮油物资储备支出
		21.国有资本经营预算支出
		22.灾害防治及应急管理支出
		23.其他支出	5.00



本年收入合计	483.21	本年支出合计	433.36
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余	49.85
收入总计	483.21	支出总计	483.21
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表
				批复02表
编制部门：岚皋县蔺河镇蔺河小学			金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


合计		483.21	328.45	154.76
205	教育支出	398.63	245.14	153.49
20502	普通教育	398.63	245.14	153.49
2050202	小学教育	367.42	245.14	122.28
2050299	其他普通教育支出	31.21		31.21
208	社会保障和就业支出	32.10	31.95	0.15
20805	行政事业单位养老支出	30.78	30.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.78	30.78
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.17	0.15
2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.17	0.15
210	卫生健康支出	24.22	23.10	1.12
21011	行政事业单位医疗	24.22	23.10	1.12
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.22	23.10	1.12
221	住房保障支出	23.27	23.27
22102	住房改革支出	23.27	23.27
2210201	住房公积金	23.27	23.27
229	其他支出	5.00	5.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表
						批复03表
编制部门：岚皋县蔺河镇蔺河小学			2021年		金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


合计		433.36	404.75	28.61
205	教育支出	348.78	325.17	23.61
20502	普通教育	348.78	325.17	23.61
2050202	小学教育	328.93	325.17	3.76
2050299	其他普通教育支出	19.85		19.85
208	社会保障和就业支出	32.10	32.10
20805	行政事业单位养老支出	30.78	30.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.78	30.78
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32
2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32
210	卫生健康支出	24.22	24.22
21011	行政事业单位医疗	24.22	24.22
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.22	24.22
221	住房保障支出	23.27	23.27
22102	住房改革支出	23.27	23.27
2210201	住房公积金	23.27	23.27
229	其他支出	5.00		5.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5.00		5.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表
							批复04表
编制部门：岚皋县蔺河镇蔺河小学				2021年		金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目（按功能分类）		决算数
				合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款	323.45	1.一般公共服务支出
2.政府性基金预算财政拨款	5.00	2.外交支出
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出
		4.公共安全支出
		5.教育支出		245.14	245.14
		6.科学技术支出
		7.文化旅游体育与传媒支出
		8.社会保障和就业支出		31.94	31.94
		9.卫生健康支出		23.10	23.10
		10.节能环保支出
		11.城乡社区支出
		12.农林水支出
		13.交通运输支出
		14.资源勘探信息等支出
		15.商业服务业等支出
		16.金融支出
		17.援助其他地区支出
		18.自然资源海洋气象等支出
		19.住房保障支出		23.27	23.27
		20.粮油物资储备支出
		21.国有资本经营预算支出
		22.灾害防治及应急管理支出
		23.其他支出		5.00		5.00



收入总计	328.45	支出总计		328.45	323.45	5.00
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	328.45	总计		328.45	323.45	5.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
								批复05表
编制部门：岚皋县蔺河镇蔺河小学					2021年	金额单位：万元
项目			本年支出合计		基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码		科目名称


合计			323.45		323.45
205		教育支出	245.14		245.14
20502		普通教育	245.14		245.14
2050202		小学教育	245.14		245.14
208		社会保障和就业支出	31.95		31.95
20805		行政事业单位养老支出	30.78		30.78
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.78		30.78
20899		其他社会保障和就业支出	1.17		1.17
2089999		其他社会保障和就业支出	1.17		1.17
210		卫生健康支出	23.10		23.10
21011		行政事业单位医疗	23.10		23.10
2101199		其他行政事业单位医疗支出	23.10		23.10
221		住房保障支出	23.27		23.27
22102		住房改革支出	23.27		23.27
2210201		住房公积金	23.27		23.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
					批复06表
编制单位：岚皋县蔺河镇蔺河小学			2021年		金额单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称


合计		323.45	316.08	7.37
301	工资福利支出	314.64	314.64
30101	基本工资	122.55	122.55
30102	津贴补贴	90.90	90.90
30103	奖金
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	22.87	22.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.78	30.78
30109	职业年金缴费
30110	职工基本医疗保险缴费	23.10	23.10
30111	公务员医疗补助缴费
30112	其他社会保障缴费	1.17	1.17
30113	住房公积金	23.27	23.27
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出
302	商品和服务支出	7.37		7.37
30201	办公费	4.04		4.04
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费
30212	因公出国（境）费用
30213	维修(护)费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	3.33		3.33
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出
303	对个人和家庭的补助	1.44	1.44
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助	1.44	1.44
30306	救济费
30307	医疗费补助
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						批复08表
编制部门：岚皋县蔺河镇蔺河小学			2021年			金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


合计			5.00	5.00		5.00
229	其他支出		5.00	5.00		5.00
22960	彩票公益金安排的支出		5.00	5.00		5.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		5.00	5.00		5.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本部门收入、支出总计均为483.21万元,与上年相比，收、支总计各增加184.07万元，增长38.09%，主要是财政供养人员工资收支增加，同时把本年度其他收入也列入决算。

图1：收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

（按2020年、2021年收支总计做柱状图，柱状图年度用不同颜色区分）

二、收入决算情况说明

2021年度本部门收入合计483.21万元,其中财政拨款收入328.45万元，占收入合计的67.97%；其他收入154.76万元，占收入合计的32.03%。

图2：收入决算构成情况

支出决算情况说明

2021年度本部门支出合计433.36万元,其中基本支出404.75万元，占支出合计的93.40%；项目支出28.61万元，占支出合计的6.60%。

图3：支出决算结构情况
财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度本部门财政拨款收入、支出总计均为328.45万元,与上年相比，财政拨款收、支总计各增加21.3万元，增长6.9%，增长的主要原因是财政供养老师数增加，工资收支增加，政府性基金预算财政拨款收支增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

(按公开04表《财政拨款收入支出决算总表》中支出决算数一般公共预算财政拨款栏“支出总计”（不是表的最后一栏）说明）

2021年度本部门一般公共预算财政拨款支出预算328.45万元，支出决算328.45万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加21.3万元，增长6.9%，增长的主要原因是财政供养老师数增加，工资收支增加，政府性基金预算财政拨款收支增加。

图5：财政拨款支出决算变动情况

（单位：万元）

财政拨款支出决算结构情况说明。

2021年度本部门一般公共预算财政拨款支出323.45万元，205教育支出（类）支出245.14万元，占76%；208社会保障和就业支出（类）支出31.95万元，占10%；210卫生健康支出（类）支出23.10万元，占7%；221住房保障支出支出23.27万元，占7%。

图6：财政拨款支出决算结构情况
财政拨款支出决算具体情况说明。

(按公开05表《一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）》中单位实有项级科目名称及其本年支出合计分别说明）

2021年度本部门财政拨款支出按照政府功能分类科目，其中：

1.205教育支出（类）20502普通教育（款）2050202小学教育（项）。 预算为225.32万元，支出决算为245.14万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是在编老师工资福利中的基本工资部分比例实际比预算的多。

2.208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 预算为32.37万元，支出决算为30.78万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是把特岗教师养老保险纳入预算。

3、208社会保障和就业支出（类）20899其他社会保障和就业支出（款）2089999 其他社会保障和就业支出（项）。 预算为 1.16万元，支出决算为 1.32万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因工资正常增长，缴纳基数变大。

4、210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101101 行政单位医疗（项）。 预算为18.88万元，支出决算为 23.10万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因工资增长，缴纳基数变大。

5.221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）。 预算为 22.56万元，支出决算为 23.27万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因工资增长，缴纳基数变大。

6.229其他支出（类）22960彩票公益金支出（款）2296004用于教育事业的彩票公益金支出（项）。 预算为0万元，支出决算为5万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度本部门一般公共预算财政拨款基本支出243.6万元，包括人员经费和公用经费支出。其中：

（一）人员经费323.45万元，主要包括基本工资122.55万元，津贴补贴90.90万元，绩效工资22.87万元，机关事业单位基本养老保险缴费30.78万元，职工基本医疗保险缴费23.10万元，其他社会保障缴费1.17万元，住房公积金23.27万元，对个人和家庭的补助1.44万元。

（二）公用经费7.37万元，主要是办公费、电费、工会费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度无一般公共预算“三公”经费预算安排和支出。

1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）费预算安排和支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排和支出。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排和支出。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排和支出。

国内公务接待支出0万元。主要原因是本年度无一般公共预算公务接待费预算安排和支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排和支出。

会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排和支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

229其他支出（类）22960彩票公益金安排的支出（款）2296004用于教育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算5万元，主要用于办公费支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021年度本部门无机关运行经费预算。

十一、政府采购支出情况说明。

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明。

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0辆（台）；单价 50 万元（含）以上通用设备0台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，严格按照《岚皋县全面实施预算绩效管理实施意见》和《岚皋县预算绩效管理实施细则（试行）》有关要求，完善绩效管理工作机制和流程，安排人员，夯实绩效管理工作责任，全面开展预算绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金19.85万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门严格执行中小学教学大纲，保证完成中小学教育、教学计划，按教育规律办事，积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革。获得社会，家长一致好评。

组织对“营养计划”项目开展了部门重点评价，涉及预算资金19.85万元。从评价情况来看，本部门通过“营养计划”，保证学生按时吃上营养早餐，提升了学生的健康水平。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，严格按照《岚皋县全面实施预算绩效管理实施意见》和《岚皋县预算绩效管理实施细则（试行）》有关要求，完善绩效管理工作机制和流程，安排人员，夯实绩效管理工作责任，全面开展预算绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金19.85万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门严格执行中小学教学大纲，保证完成中小学教育、教学计划，按教育规律办事，积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革。获得社会，家长一致好评。

组织对“营养计划”项目开展了部门重点评价，涉及预算资金19.85万元。从评价情况来看，本部门通过“营养计划”，保证学生按时吃上营养早餐，提升了学生的健康水平。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门在 2021年度部门决算中反映“营养计划”、1个项目绩效自评结果。

“营养计划”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为19.85万元，执行数为19.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全校235名同学吃上了营养早餐。

项目绩效目标自评表

项目绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称				营养计划项目
主管部门			岚皋县教育和科技局		实施单位		蔺河小学
项目资金（万元）			全年预算数（A）		全年执行数（B)		预算执行率(B/A)
	年度资金总额：		19.85		19.85		100%
	其中：财政拨款
	上年结转资金
	其他资金		19.85		19.85		100%
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	落实农村义务教育学生营养膳食补助政策，改善学生营养状况，逐步提高学生健康水平。				落实农村义务教育学生营养膳食补助政策，改善学生营养状况，逐步提高学生健康水平。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标		惠及义务教育学生人数	235人	235人
		质量指标		实际享受政策人数占应享受人数的比例	100%	100%
				资金支付时间	按时支付	按时支付
		成本指标		符合政策要求	符合	符合
	效益指标	经济效益指标		减轻贫困学生家庭负担，确保城乡义务教育阶段学生入学	减轻	减轻
		社会效益指标		学生食堂供餐率	100%	100%
		可持续影响指标		政策发挥效应年限	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标		享受营养餐学生及家长满意度	满意	满意
说明	无
注：1.定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 2.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评结果。
根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 91.37 万元，执行数 113.03 万元，完成预算的 123.71%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度部门总体运行情况及取得的成绩：按照年初财政工作要求，本部门仅仅围绕中心，服务学校，强化管理，积极履职，较好的完成了年度工作目标。发现的主要问题：预算编制有待更完善、科学，支出预算与实际支出数存在差异。下一步改进措施：加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，勤俭节约、保障运转，进一步提高编制的完整性、科学性、合理性。

部门整体支出绩效自评表（2021年度）
填报单位：岚皋县蔺河镇蔺河小学					自评得分：
（一）简要概述部门职能与职责。					认真贯彻落实党的教育方针政策，实施义务教育，提高教学文化素质。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021年本部门支出主要是在编教职工人员经费，办公所需支出、学生营养计划支出。
（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。					确保学校正常运转、保证师生生命安全、促进学生健康成长、教育质量不断提升、教学环境进一步得到改善，社会满意度进一步提高。
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率＝100%的，得10分。预算完成率≥95%的，得9分。预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。预算完成率＜70%的，得0分。	328.45/328.45 决算数据	100%	100%	10
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	决算数据	≤5%	≤5%	5
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）100%。前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率＜60%，得0分。	决算数据	≥75%	≥75%	2
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。预算编制准确率＞40%，得0分。	决算数据	≤20%	≤20%	3
过程	预算管理（15分）	“三公”经费控制率（5分）	5	“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	决算数据	≤100%	≤100%	5
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。	决算数据	符合	符合	5
		资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	决算数据	符合	符合	5
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥）得分＝实际完成值/年初目标值该指标分值，反向指标（即指标值为≤）得分＝年初目标值/实际完成值该指标分值。	决算数据	符合	符合	40
效果	履职尽责（60分）	项目效益（20分）	20			决算数据	符合	符合	20
备注：1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

（根据部门决算公开表中有金额数据的对应名称进行解释，没有涉及金额数据的，进行删除，并重新排序）

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事

业发展目标所发生的各项支出。

7.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

8.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

10.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

11.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

12.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

13.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

附件2：2021年度部门决算公开表.xls

附件3：绩效目标自评表.xls