岚皋县官元镇人民政府

2022年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2022年部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。主要承担以下职责：

1、促进经济发展，增加农民收入。执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的行政工作；负责镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。加强农产品质量、食品药品安全、市场管理等监管工作，加强环境保护、落实节能减排，实施生态文明建设。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营，保护各种经济组织的合法权益。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

2、强化公共服务，着力改善民生。保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。落实计划生育基本国策，推进优生优育。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3、加强社会治理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育和社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、劳动监察等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

4、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、政协、纪检、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与本级事务管理，推动农村社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

5、完成上级党委、政府交办的其他工作。

（二）机构设置

根据承担职责任务，官元镇人民政府下设党政综合办公室、纪委办公室、经济发展办公室、社会保障服务站、社会治理办公室、乡村振兴办公室、民政所、应急管理办公室、审计所、公共事业服务站、农林综合服务站、文化综合服务站等站办机构。

二、2022年部门工作任务

（一）强化队伍建设，凝聚战斗合力。紧紧围绕“一个统揽”“四县战略”“八项行动”，聚焦抓党建促高质量发展、促乡村振兴工作主题，积极为群众办实事、解难题，大力发展特色产业，拓宽群众增收渠道，提升人民群众的幸福感、获得感，为引领和推动官元各项社会事业高质量发展提供坚强的组织保障。

(二)巩固脱贫成果，助推乡村振兴。一是严格落实“四个不摘”要求，紧扣“巩固脱贫成果提升年”行动，盯死看牢“三类重点人群”，坚持应纳尽纳，精准帮扶。二是因户施策，有针对性的落实低保、残疾人补助等保障政策，坚决守住返贫底线。三是加速推进示范村建设。做好万头仔猪繁育基地和茶叶、水稻等农业园区的提质增效，力争新创建1个市级现代农业园区，持续壮大村集体经济，让群众获得实实在在的收益。

（三）狠抓产业发展，促进群众增收。一是持续推动现代农业园区建设。在做好现有园区日常管护的基础上，对今年新申报的吉安青青林下魔芋种植园区和龙板营万头仔猪繁育基地，做好后续配套扶持，通过农业龙头企业的土地流转、劳务用工、订单收购等方式带动农户增收。二是严守生态保护和基本粮田“红线”，加大撂荒地复垦复耕力度，确保粮食生产安全；三是高度重视粮食生产，落实好“米袋子”“菜篮子”工程和稳粮扩豆等工作，严守耕地保护红线，做好农村乱占耕地建房问题专项整治，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。四是加大产业就业帮扶力度，积极推动农村低收入人口帮扶、产业帮扶、就业培训、村集体经济“四个全覆盖”，依托农业园区和社区工厂，带动群众就近就地就业。

（四）紧盯重点项目，夯实发展基础。一是加大招商引资力度，增强镇域经济实力。要适应新形势，坚持全方位引进，多元化培育，在注重资本引进的同时，重点抓好引进企业的规范管理。营造良好的投资氛围，确保固定资产投资年度目标考核的完成；二是巩固扫黑除恶、“新民风建设”和镇村综治中心建设成果，不断优化引商环境，为招商引资、招工稳岗提供良好社会氛围；三是做好企业经营状况摸排，对有发展潜力的企业，纳入五上企业培育对象，通过政策扶持、品牌塑造、产业扩散等方式，进行资本和生产领域的融合，力争完成五上企业纳统任务。

(五)抓实生态文明，改善人居环境。抓牢“三个三”，助力农村人居环境综合整治扎实有效。一是培育好家主、家业、家风“三个家”。在所有常住家庭中，确定一名能理事的家主，做到家中的事有人管。培育一项增收产业，保障一家人正常的生产生活需求。传承一个积极健康的家风家教，教养一批明事理、懂感恩、会奋斗的正能量的人；二是落实好进院、进圈、进点“三个进”。督促所有家庭，柴草杂物进院落，保持门前院后整洁。鸡、鸭、猪、狗进圈舍，保持房屋周边卫生。生产生活垃圾进集中收集箱或者收集点，保持居住环境干净；三是建设好增绿、增美、增收“三个增”。在庭院中加强绿化、亮化、美化和庭院经济建设，结合时令果蔬种植、特色中药材种养、高山盆景栽植和民间手工艺传承等多种方式，增添一抹绿色生机，增添一份美好心情，增添一卷和谐画面，增添一份家庭收入。同时围绕“生态立县”战略，利用龙板营村古银杏、二郎村桂家院子古树群、鸡蛋梁万亩人工造林等生态优势，积极发展森林康养产业。以水源地和生物多样性保护为重点，促进人与自然和谐共生。积极争取“乡村振兴”示范点建设项目，以乡村振兴示范村龙板营村为着力点，大力开展人居环境综合整治，动员群众全力推进“厕所革命”。加强环保督察检查，广泛开展饮用水源地保护和“五乱”治理专项行动，巩固“河长制、林长制”工作成果。

（六）加强基层治理，维护社会和谐稳定。发挥镇村综治中心作用，深化平安创建，全面推广“321”基层治理模式，构建人防、物防、技防深度融合的立体化防控体系。常态化开展疫情防控，毫不放松抓好防汛减灾、信访维稳等各项工作，建设更高水平的平安官元。一是持续做好12345政务服务热线工单办理工作，完善镇村政务服务体系标准化建设，纵深推进网格化管理，全面推行“321”基层治理模式，不断融入综治、扶贫、生态环境、信访稳定等网格内容，实现“人到网格去、事在网格办、服务全覆盖”。二是创新法治宣传教育“六进”活动载体，加大“反诈”宣传力度，深化公共法律服务体系建设，完善人民调解、行政调解、司法调解三调联动体制机制，推进矛盾纠纷多元化预防调处化解综合机制，努力将矛盾化解在基层，提升群众安全感，确保“九率一度”保持较高水平，努力争创平安示范镇。三是常态化开展扫黑除恶专项斗争，建立健全扫黑除恶长效工作机制，始终保持对危害人民群众生命财产安全的严重暴力犯罪的“严打”高压态势，坚决遏制刑事案件。四是以“一岗双责”、监督责任、主体责任和属地管理责任制落实为抓手，强化安全生产责任制落实，经常性开展道路交通、食品药品、在建工程、防溺水、取暖等安全隐患排查，确保全年不发生安全生产责任事故。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门预算编制范围的预算单位共有1个。

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制44人，其中行政编制23人、事业编制21人；实有人员39人，其中行政19人、事业20人。

本部门人员结构情况

第二部分  收支情况

五、2022年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入725.35万元，其中一般公共预算拨款收入725.35万元，2022年本部门预算收入较上年减少111.85万元，主要原因及是去年将学校事业保险及住房公积金预算到一起的，农林民生项目减少；2022年本部门预算支出725.35万元，其中一般公共预算拨款支出725.35万元，2022年本部门预算支出较上年减少111.85万元，主要原因及是去年将学校事业保险及住房公积金预算到一起的，农林民生项目减少。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入725.35万元，其中一般公共预算拨款收入725.35万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少111.85万元，主要原因及是去年将学校事业保险及住房公积金预算到一起，农林民生项目减少；2022年本部门财政拨款支出725.35万元，其中一般公共预算拨款支出725.35万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少111.85万元，主要原因及是去年将学校事业保险及住房公积金预算到一起的，农林民生项目减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出725.35万元，较上年减少111.85万元，主要原因及是去年将学校事业保险及住房公积金预算到一起的，农林民生项目减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出725.35万元，其中：

（1）行政运行（2010301）423.58万元。

（2）一般行政管理事务（2010302）20万元。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.85万元。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.93万元。

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）1.54万元。

（6）行政单位医疗（2101101）27.78万元。

（7）固体废弃物与化学品（2110304）28.35万元。

（8）事业机构（2130204）8.16万元。

（9）农村基础设施建设（2130504）10万元。

（10）生产发展（2130505）25万元。

（11）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）81.15万元。

（12）住房公积金（2210201）30.01万元。

（13）自然灾害救灾补助（2240703）10万元。

支出按功能科目分类的明细情况（单位：万元）

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出725.35万元，其中：

工资福利支出（301）464.69万元，较上年减少90.67万元，原因是去年将学校和政府的住房公积金及职业年金等支出预算在一起，本年分开预算。

商品和服务支出（302）174.35万元，较上年增加82.65万元，原因是今年将村级运转调至本科目；

对个人和家庭的补助（303）76.31万元，较上年减少113.83万元，本年将村级运转等支出调出本科目。

资本性支出（310）10万元，较上年增加10万元，原因是今年将应急救灾支出列入本科目。

支出按经济科目分类的明细情况（单位：万元）

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出562.69万元，其中：

机关工资福利支出（501）464.69万元，较上年减少170.42万元，原因是去年将学校和政府的住房公积金及职业年金等支出预算在一起，本年分开预算。

机关商品和服务支出（502）98.00万元，较上年增加2.1万元，主要原因是今年疫情防控及防汛防滑经费增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.79万元,增加0.49万元，增加的主要原因是今年因油价上涨较多，以及本单位公务车年限较久，养护次数需增长。其中公务接待费3.12万元，较上年减少0.08万元，减少主要原因是严格执行公务接待规定，对接待费进行总量控制和压减；公务用车购置费0万元，上年及本年都无公务用车购置；公务用车运行费3.67万元，较上年增加0.57元，增加主要原因是今年因油价上涨较多，以及本单位公务车年限较久，养护次数需增长。

2022年当年会议费预算4.32万元，较上年增加0.12万元（2.7%），增加的主要原因是乡村振兴初始阶段，会议次数相比增加。

2022年当年培训费预算0万元，2021年未为预算培训费。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

本部门无2021年结转的会议费支出。

本部门无 2021年结转的培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款725.35万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022年，本部门2021年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排98万元，较上年增加2.48万元，主要原因是今年疫情防控及防汛防滑经费增加。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分  公开报表

附件：2022年部门预算公开报表（政府）.pdf