岚皋县孟石岭镇柏杨小学

2023年部门预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分  单位概况

一、主要职责及机构设置

 1、主要职责职能

学校实行校长负责制，校长是学校的法人代表，对学校管理、教育、教学、行政、评价等工作全面负责。主要职责权利如下：    

（1）贯彻执行党的教育方针，国家的法律、法令、法规以及教育行政部门的指示、规定；遵循教育规律和管理科学，全面提高教育质量，做好学校各项工作。   

（2）决策权。校长有权根据党的方针、政策和上级指令，在听取各方面意见的基础上，对学校的重大问题行使最后决策权。    

（3）人事权。校长按有关规定权限和程序，有权建议上级主管部门对中层干部进行任免；根据学校实际，有权对教职工合理分工与管理。    

（4）财务权。对国家拨给的办公经费等，校长根据预算管理制度有权决定使用方案，学校财务在校长的领导下实行经审小组审批制，对校舍和设备，有权合理安排使用，不断改善办学条件。

其一、坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的中小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把中小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

其二、认真完成普及初等教育的任务，严格执行中小学教学大纲，保证完成中小学教育、教学计划，按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革。

其三、认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》。

2、机构设置

 学校在县教育体育局、镇党委、政府的管理下，学校校长经上级主管部门考查后任命产生；学校实行书记校长负责制、领导责任追究制、教师聘任制、岗位责任制、校务公开制、师生奖惩制。

学校按上级批复编制设置校长、党支部书记、副校长、教导主任、政教主任、总务主任、少先队大队辅导员、教师及其他工作人员。设置党支部、工会、教务处、总务处、少先队大队部等职能部门。    

我学区校为二级预算单位，包含柏杨小学。在财政所的领导和学校校委会的监督下进行的。

二、工作任务

   （1）加强政治建设，引领思想长跑。柏杨小学党支部认真贯彻落实上级局党委部署。带领教师立足平凡岗位，以创建“红旗党支部”为契机，建设标准的基层党组织、高素质的党员队伍为目标，紧扣“党建引领促教育，教书育人争先锋”的实践载体，坚持“党建全面融合”理念，以“四有教师”为总体目标，扎实推进党员干部思想、作风、组织和制度建设，做实“两学一做”长效活动，推动了我校党建融合发展。

（2）创新党建载体，推动特色发展。按照主题教育“守初心、担使命、找差距、抓落实”的总要求。树立校本思维 ，实施“党建+”的融合发展理念，把党建与学校党风廉政、师德师风、校园文化、质量提升、教学教研、队伍建设、辐射帮带等各项工作紧密结合，全面融合促发展。

（3）加强教师素养提升，夯实质量关键。坚定立德树人目标，重视社会主义核心价值观建设。

（4）落实三个常规，加强教学管理。全员重视“三常规”的贯彻落实，注重实施“精细化”和“科学化”管理。全面贯彻党和国家的教育方针，认真学习“双减”和“五项管理”的相关精神，严格执行课程计划，开齐开足各类课程，科学安排学生在校活动及作息时间，确保教育质量。

（5）导防结合保安全。牢固树立“安全第一”的思想，坚持教育与防范管理相结合，做到安全稳定常抓不懈。安全教育管理整合教育宣传，重排查、防隐患、速整改。抓牢抓实疫情防控，建立健全安全稳定长效机制。

（6）学校成立“财务监督小组”，其人员通过民主推荐或选举产生，“财务监督小组”在校长的领导下对学校的财务活动过程进行监督和参与管理。以学校的利益为重，积极参加活动，坚持原则，诚实守信，实事求是地认真履行职责，公平公正的参与监督和管理。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员25人，其中行政0人、事业25人。退休人员27人。

第二部分  收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入343.08万元，其中一般公共预算拨款收入343.08万元，较上年减少20.42万元，主要原因是人员工资福利提高各项工资预算收入增加；本单位当年预算支出343.08万元，其中一般公共预算拨款支出343.08万元，较上年减少20.42万元，主要原因是因退休一人,人员编制减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入343.08万元，其中一般共预算拨款收入343.08万元，较上年减少20.42万元，主要原因是因退休一人,人员编制减少；本单位当年财政拨款支出343.08万元，其中一般公共预算拨款支出343.08万元，较上年减少20.42万元，主要原因是因退休一人,人员编制减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出343.08万元，较上年减少20.42万元，主要原因是因退休一人,人员编制减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出343.08万元，其中：

（1）小学教育（2050202）313.61万元，较上年增加23.76万元，原因是人员工资调整工资福利提高、且该功能科目包含养老保险和职业年金以及住房公积金预算资金；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）2.4万元，较上年增加0.42万元，原因是人员工资调整基数提高；

（3）事业单位医疗（2101102）27.1万元，较上年增加1.64万元，原因是人员工资调整基数提高；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出343.08万元，其中：

工资福利支出（301）336.82万元，较上年减少26.08万元，原因是因退休一人,人员编制减少；

商品和服务支出（302）3.83万元，较上年增加3.83万元，原因是新增工会经费；

对个人和家庭的补助支出（303）2.41万元，较上年增加2.41万元，原因是今年将个人和家庭的补助支出单独列支，去年在工资福利支出；

（2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）无

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”及会议费、培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款343.08万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排0万元，较上年不变，主要原因是公用经费资金由每年度的学生人数计算，不包含在一般公共性预算收支内。

十、专业名词解释

1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第四部分  公开报表

孟石岭镇柏杨小学2023年部门综合预算公开报表.pdf