岚皋县孟石岭镇人民政府

2022年部门综合预算

 

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2022年部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

     1.职能职责

（1）促进经济发展，增加农民收入。执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的行政工作；负责镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。加强农产品质量、食品药品安全、市场管理等监管工作，加强环境保护、落实节能减排，实施生态文明建设。

（2）强化公共服务，着力改善民生。保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。

（3）加强社会治理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育和社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。协助县级有关部门做好安全生产、劳动监察等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（4）推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、政协、纪检、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度。推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与本级事务管理，推动农村社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（5）完成上级党委、政府交办的其他工作。

2.机构设置

（1）党政综合办公室：主要承担党委、政府日常事务；负责联系政协工作；负责党务、政务公开工作；负责精神文明建设、宣传工作；负责组织、统战、国防动员教育等工作；负责人事编制、档案管理、目标考核等工作；协调各项中心工作。

（2）经济发展办公室：主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划，负责制定镇村公共基础设施规划，村民建房规划前置审批；负责村民建房及集体建设用地初审和监督实施、耕地保护，土地矿产动态巡查，地质灾害防治；负责产业发展、扶贫开发、工业企业、招商引资、环境保护等工作；负责辖区安全生产监管工作；负责协调经济社会发展相关工作。

（3）社会治理办公室：主要负责社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、矛盾化解、反邪教等工作，负责法制宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律服务及法律援助等工作。

（4）财政所：主要负责镇财政财务工作；负责镇政府年度预决算编制和镇级财源建设；负责国有资产、集体资产监督管理；负责各类惠农资金和村级财务监管工作。

（5）市场监管所：主要负责辖区商贸流通、农产品质量、食品药品安全等市场监管工作；负责知识产权保护工作。

（6）审计所：负责村级财务监管审计工作；负责各类惠农资金和财政资金审计工作；承担经济责任审计方案制定、实施、资料编制、审计问题整改及重大审计问题移交等工作。

（7）农业综合服务站：参与制订农业技术推广计划并组织实施；指导农业集体经济建设；组织农业技术的专业培训；提供农业技术信息服务；对确定推广的农业技术进行试验示范；指导下级农业推广机构、群众性科技组织和农民技术员的农业技术推广活动。

（8）社会保障服务站：承担社会保险、养老保险、福利救助、五保、低保、农村合疗等具体服务工作；承担就业创业、技能培训等具体服务工作；承担社区建设、拥军优属、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等民政事务工作；完成党委、政府交办的其他事项

（9）公用事业服务站：承担辖区公共基础设施建设、管理，承担镇、村道路管护。承担环境卫生、供水供电等公共事业服务工作；完成党委、政府交办的其他事项。

二、2022年部门工作任务

一是全力守住防返贫底线。提升防返贫动态监测和帮扶工作质量，接合“三夏”工作、项目建设、消费扶贫、招工稳岗等工作，不断稳定农户收入，确保年度收入达标。

二是扎实推进人居环境整治工作。全面完成229户院房提升工作任务，高质量开展镇级自验，对发现的问题立行整改，确保县级验收全部过关。持续开展环境卫生大清扫，下半年重点推进生活新风倡导工作，引导群众按新修订的村规民约，形成全民参与环境整治的浓厚氛围。

三是项目包装建设双管齐下。对于在建的硫磺矿治理、九台大桥建设、武学桃园连接线、北京梦之优床上用品厂建设等项目强化保障服务，全力推进，确保如期竣工。对于已经包装完成的项目（孟石岭镇物流服务中心建设项目、丰坪黄金茶园区建设项目），由招商工作专班及时对外衔接，重点加强与“归雁”人士的沟通磋商，不断完善项目内容，争取尽快落地投产。对于G541国道拓宽改造、孟石岭镇区域敬老院、孟石岭派出所建设项目要成立工作专班，全力跑办。                       

四是做好“三夏”工作确保粮食、经济作物丰产丰收。加强灾害天气的预警工作，指导农户做好防范应对。主动衔接上级技术部门、市场主体、农户三方，做好农作的田间管护，做好农机物资的供应。发挥村级劳务服务站作用，组织劳动力做好作物收割工作。

五是做细做实旅游产业扶持。年内完成镇级旅游发展规划文本，打造镇域旅游基本架构。争取资金，支持镇域特色民宿发展，年内把保运转作为首要目标。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门预算编制范围的预算单位共有1个。

 

序号	单位名称	拟变动情况
1	岚皋县孟石岭镇人民政府

 

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制53人，其中行政编制27人、事业编制26人；实有人员51人，其中行政25人、事业26人。单位管理的离退休人员共22人。

 

 

第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入883.15万元，其中一般公共预算拨款收入883.15万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年增加51.75万元，主要原因是将职业年金单位补助部分纳入年初预算以及人员调整增资导致预算增加；2022年本部门预算支出883.15万元，其中一般公共预算拨款支出883.15万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年增加51.75万元，主要原因是将职业年金单位补助部分纳入年初预算以及人员调整增资导致预算增加。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入883.15万元，其中一般公共预算拨款收入883.15万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加51.75万元，主要原因是将职业年金单位补助部分纳入年初预算以及人员调整增资导致预算增加；2022年本部门财政拨款支出883.15万元，其中一般公共预算拨款支出883.15万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加51.75万元，主要原因是将职业年金单位补助部分纳入年初预算以及人员调整增资导致预算增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出883.15万元，较上年增加51.75万元，主要原因是将职业年金单位补助部分纳入年初预算以及人员调整增资导致预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年部门当年一般公共预算支出883.15万元，其中：

（1）行政运行（2010301）489.65万元，较上年增加10.98万元，原因是本年按照财政云系统将站所工资全部纳入行政运行；

（2）一般行政管理事务（2010302）30万元，较上年减少18.23万元,原因是预计本年设备购置、修缮等资本性支出较上年有所减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50万元，较上年增加0.5万元，原因是工资正常晋级晋档使医疗保险缴费增长；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25万元，较上年增加25万元，原因是本年将职业年金缴费支出纳入年初预算。

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）1.5万元，较上年增加0万元；

（6）突发公共卫生事件应急处理（2100410）10万元，较上年增加10万元，原因常态化疫情防控需要足够经费保障；

（7）行政单位医疗（2101101）31万元，较上年增加1.5万元，原因是工资正常晋级晋档使医疗保险缴费增长；

（8）固体废弃物与化学品（2110304）30万，较上年增加0万元。

（9）一般行政管理事务（2130502）20万，较上年减少13万元，原因是本年镇村信息员数量减少，其他扶贫支出预算较上年有所减少；

（10）生产发展（2130505）15万元，较上年减少35万，原因是本年积极争取项目资金及衔接资金，

（11）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）133万元，较上年增加7万元，原因是本年将五星六级“红旗党支部”奖补资金纳入年初预算；

（12）住房公积金（2210201）38万元，较上年增加1万元，原因是工资正常晋级晋档使住房公积金增长；

（13）其他应急管理支出（2240199）10万元，较上年增加10万元，原因是本年设置预备费，用于各种突发事件特殊开支。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出883.15万元，其中：

工资福利支出（301）559.25万元，较上年增加23.88万元，原因是工资正常晋级晋档使人员经费增长；

商品和服务支出（302）160.9万元；较上年增加53.1万元，原因是本年将节能环保委托业务费、疫情防控放至本科目；

对个人和家庭的补助（303）153万元，较上年减少23万元，原因是本年对农业生产补贴预算减少；

资本性支出（310）10万元，较上年减少49.23万元，原因是本年仅预算设备购置支出，本年预计无大型修缮支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出883.15万元，其中：

机关工资福利支出（501）559.25万元；较上年增加23.88万元，原因是工资正常晋级晋档使人员经费增长；

机关商品和服务支出（502）160.9万元，较上年增加53.1万元，原因是本年将节能环保委托业务费、疫情防控放至本科目；

机关资本性支出（一）（503）10万元，较上年减少49.23万元，原因是本年仅预算设备购置支出，本年预计无大型修缮支出；

对个人和家庭的补助（509）153万元，较上年减少23万元，原因是本年对农业生产补贴预算减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

 

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.87万元，较上年减少2.01万元（25.5%），减少的主要原因是本年公务车减少一辆，公务用车运行维护费预算减少。其中：公务接待费1.87万元，较上年同期水平持平；公务用车运行维护费4万元，较上年减少2.0万元，减少的主要原因是本年公务车减少一辆，公务用车运行维护费预算减少。

2021年和2022年，本部门无因公出国（境）、公务用车购置经费预算。

2022年当年会议费预算10万元，较上年减少6万元，减少的主要原因是尽量减少镇村会议，压减会议费；

2022年当年培训费预算0万元，较上年增加0万元；

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

本部门无2021年结转的会议费支出。

本部门无 2021年结转的培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022年当年本部门政府采购预算共10万元，其中政府采购货物类预算10万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款883.15万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022年，本部门2021年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排76.5万元，较上年减少31.3万元，主要原因是压缩开支，减少一般性公共支出。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

 

第四部分  公开报表

 

附件：2022年部门预算公开报表.pdf