岚皋县南宫山镇人民政府2021年部门决算公开
岚皋县南宫山镇人民政府
2021年度部门决算
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目 录
第一部分 岚皋县南宫山镇人民政府概况
一、部门主要职能及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用及购置情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 岚皋县南宫山镇人民政府概况
一、部门主要职能及内设机构
（一）主要职能。
贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规，执行上级政府的决定和命令，拟定适合本镇实际的具体政策措施，并有效的组织实施；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的人大事务、政府行政运行及相关机构事务、组织事务、人力资源和社会保障管理事务等行政工作。
（二）内设机构。
南宫山镇人民政府部门预算（本级），下设党政办、经济办、社治办、社保站、农业站、公共事业服务站等单位，单位实际统一一个预算单位，服务全镇各项事业的发展。
二、部门决算单位构成
从单位构成看，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个,包括本级及所属0个二级预算单位：
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序号 |
单位名称 |
|
1 |
岚皋县南宫山镇人民政府本级 |
三、部门人员情况
截止2021年底，本部门人员编制67人，其中行政编制29人、事业编制38人；实有人员65人，其中行政29人、事业36人。单位管理的离退休人员50人。
本部门人员结构情况
第二部分 2021年度部门决算表
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
|
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
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表2 |
收入决算表 |
否 |
|
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表3 |
支出决算表 |
否 |
|
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
是 |
2021年度，本部门无政府性基金预算财政拨款收入 |
|
表9 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
是 |
2021年度，本部门无国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
收入支出决算总表 |
|||
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公开01表 |
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|
编制部门：岚皋县南宫山镇人民政府 |
2021年 |
金额单位：万元 |
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|
收入 |
支出 |
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|
项目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1690.42 |
一、一般公共服务支出 |
533.24 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
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|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
96.26 |
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
177.34 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
124.57 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
67.53 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
1.22 |
|
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|
十二、农林水支出 |
414.69 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
113.91 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
|
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
167.34 |
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|
二十三、其他支出 |
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|
二十四、债务还本支出 |
|
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|
二十五、债务付息支出 |
|
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|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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|
本年收入合计 |
1690.42 |
本年支出合计 |
1696.10 |
|
使用非财政拨款结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
5.68 |
年末结转和结余 |
|
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|||
|
收入总计 |
1,696.10 |
支出总计 |
1696.10 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
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|
收入决算表 |
||||||||
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公开02表 |
|
编制部门：岚皋县南宫山镇人民政府 |
2021年 |
|
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|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
1690.42 |
1690.42 |
|
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|
201 |
一般公共服务支出 |
527.56 |
527.56 |
|
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|
|
20101 |
人大事务 |
22.80 |
22.80 |
|
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|
2010101 |
行政运行 |
22.80 |
22.80 |
|
|
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|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
415.98 |
415.98 |
|
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|
|
|
2010301 |
行政运行 |
356.21 |
356.21 |
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
4.40 |
4.40 |
|
|
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|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
55.36 |
55.36 |
|
|
|
|
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
81.09 |
81.09 |
|
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|
|
2013101 |
行政运行 |
81.09 |
81.09 |
|
|
|
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|
|
20132 |
组织事务 |
7.70 |
7.70 |
|
|
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|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
7.70 |
7.70 |
|
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|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
96.26 |
96.26 |
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
68.06 |
68.06 |
|
|
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|
|
2070113 |
旅游宣传 |
54.46 |
54.46 |
|
|
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|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
13.60 |
13.60 |
|
|
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|
|
20708 |
广播电视 |
28.19 |
28.19 |
|
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|
2070801 |
行政运行 |
28.19 |
28.19 |
|
|
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|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
177.34 |
177.34 |
|
|
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|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
35.91 |
35.91 |
|
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|
|
2080101 |
行政运行 |
35.91 |
35.91 |
|
|
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|
|
20802 |
民政管理事务 |
19.18 |
19.18 |
|
|
|
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|
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
19.18 |
19.18 |
|
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|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
83.80 |
83.80 |
|
|
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|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
64.72 |
64.72 |
|
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|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
19.07 |
19.07 |
|
|
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|
|
|
20808 |
抚恤 |
29.25 |
29.25 |
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
19.02 |
19.02 |
|
|
|
|
|
|
2080802 |
伤残抚恤 |
10.23 |
10.23 |
|
|
|
|
|
|
20809 |
退役安置 |
7.51 |
7.51 |
|
|
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|
|
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
7.51 |
7.51 |
|
|
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|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.68 |
1.68 |
|
|
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|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.68 |
1.68 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
124.57 |
124.57 |
|
|
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|
|
21004 |
公共卫生 |
4.77 |
4.77 |
|
|
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|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
4.77 |
4.77 |
|
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|
|
21007 |
计划生育事务 |
72.67 |
72.67 |
|
|
|
|
|
|
2100716 |
计划生育机构 |
72.67 |
72.67 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
47.14 |
47.14 |
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
47.14 |
47.14 |
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
67.53 |
67.53 |
|
|
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
67.53 |
67.53 |
|
|
|
|
|
|
2110302 |
水体 |
19.59 |
19.59 |
|
|
|
|
|
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
47.94 |
47.94 |
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1.22 |
1.22 |
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1.22 |
1.22 |
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1.22 |
1.22 |
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
414.69 |
414.69 |
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
125.13 |
125.13 |
|
|
|
|
|
|
2130101 |
行政运行 |
75.16 |
75.16 |
|
|
|
|
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
29.70 |
29.70 |
|
|
|
|
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
20.27 |
20.27 |
|
|
|
|
|
|
21302 |
林业和草原 |
32.48 |
32.48 |
|
|
|
|
|
|
2130201 |
行政运行 |
32.48 |
32.48 |
|
|
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
85.34 |
85.34 |
|
|
|
|
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
16.60 |
16.60 |
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
68.74 |
68.74 |
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
171.74 |
171.74 |
|
|
|
|
|
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
18.00 |
18.00 |
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
153.74 |
153.74 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
113.91 |
113.91 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
113.91 |
113.91 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
113.91 |
113.91 |
|
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
167.34 |
167.34 |
|
|
|
|
|
|
22401 |
应急管理事务 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
165.84 |
165.84 |
|
|
|
|
|
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
95.99 |
95.99 |
|
|
|
|
|
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
69.85 |
69.85 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
|
编制部门：岚皋县南宫山镇人民政府 |
2021年 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
合计 |
1696.10 |
1235.79 |
460.30 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
533.24 |
467.80 |
65.44 |
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
22.80 |
22.80 |
|
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
22.80 |
22.80 |
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
421.65 |
356.21 |
65.44 |
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
356.21 |
356.21 |
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
10.08 |
|
10.08 |
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
55.36 |
|
55.36 |
|
|
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
81.09 |
81.09 |
|
|
|
|
|
2013101 |
行政运行 |
81.09 |
81.09 |
|
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
7.70 |
7.70 |
|
|
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
7.70 |
7.70 |
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
96.26 |
82.66 |
13.60 |
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
68.06 |
54.46 |
13.60 |
|
|
|
|
2070113 |
旅游宣传 |
54.46 |
54.46 |
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
13.60 |
|
13.60 |
|
|
|
|
20708 |
广播电视 |
28.19 |
28.19 |
|
|
|
|
|
2070801 |
行政运行 |
28.19 |
28.19 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
177.34 |
158.15 |
19.18 |
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
35.91 |
35.91 |
|
|
|
|
|
2080101 |
行政运行 |
35.91 |
35.91 |
|
|
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
19.18 |
|
19.18 |
|
|
|
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
19.18 |
|
19.18 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
83.80 |
83.80 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
64.72 |
64.72 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
19.07 |
19.07 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
29.25 |
29.25 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
19.02 |
19.02 |
|
|
|
|
|
2080802 |
伤残抚恤 |
10.23 |
10.23 |
|
|
|
|
|
20809 |
退役安置 |
7.51 |
7.51 |
|
|
|
|
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
7.51 |
7.51 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.68 |
1.68 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.68 |
1.68 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
124.57 |
124.57 |
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
4.77 |
4.77 |
|
|
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
4.77 |
4.77 |
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
72.67 |
72.67 |
|
|
|
|
|
2100716 |
计划生育机构 |
72.67 |
72.67 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
47.14 |
47.14 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
47.14 |
47.14 |
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
67.53 |
45.81 |
21.72 |
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
67.53 |
45.81 |
21.72 |
|
|
|
|
2110302 |
水体 |
19.59 |
14.50 |
5.08 |
|
|
|
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
47.94 |
31.31 |
16.64 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1.22 |
1.22 |
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1.22 |
1.22 |
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1.22 |
1.22 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
414.69 |
209.80 |
204.89 |
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
125.13 |
125.13 |
|
|
|
|
|
2130101 |
行政运行 |
75.16 |
75.16 |
|
|
|
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
29.70 |
29.70 |
|
|
|
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
20.27 |
20.27 |
|
|
|
|
|
21302 |
林业和草原 |
32.48 |
32.48 |
|
|
|
|
|
2130201 |
行政运行 |
32.48 |
32.48 |
|
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
85.34 |
52.18 |
33.15 |
|
|
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
16.60 |
|
16.60 |
|
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
68.74 |
52.18 |
16.55 |
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
171.74 |
|
171.74 |
|
|
|
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
18.00 |
|
18.00 |
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
153.74 |
|
153.74 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
113.91 |
113.91 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
113.91 |
113.91 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
113.91 |
113.91 |
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
167.34 |
31.87 |
135.47 |
|
|
|
|
22401 |
应急管理事务 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
165.84 |
30.37 |
135.47 |
|
|
|
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
95.99 |
5.99 |
90.00 |
|
|
|
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
69.85 |
24.39 |
45.47 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
编制部门：岚皋县南宫山镇人民政府 |
2021年 |
金额单位：万元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
|||
|
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,690.42 |
一、一般公共服务支出 |
533.24 |
533.24 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
96.26 |
96.26 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
177.34 |
177.34 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
124.57 |
124.57 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
67.53 |
67.53 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
1.22 |
1.22 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
414.69 |
414.69 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
113.91 |
113.91 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
167.34 |
167.34 |
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
1690.42 |
支出总计 |
1696.10 |
1696.10 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
5.68 |
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
1,696.10 |
总计 |
1696.10 |
1696.10 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
编制部门：岚皋县南宫山镇人民政府 |
2021年 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
1696.10 |
1235.79 |
964.65 |
271.14 |
460.30 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
533.24 |
467.80 |
329.09 |
138.71 |
65.44 |
|
|
20101 |
人大事务 |
22.80 |
22.80 |
20.58 |
2.22 |
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
22.80 |
22.80 |
20.58 |
2.22 |
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
421.65 |
356.21 |
230.36 |
125.85 |
65.44 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
356.21 |
356.21 |
230.36 |
125.85 |
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
10.08 |
|
|
|
10.08 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
55.36 |
|
|
|
55.36 |
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
81.09 |
81.09 |
70.44 |
10.64 |
|
|
|
2013101 |
行政运行 |
81.09 |
81.09 |
70.44 |
10.64 |
|
|
|
20132 |
组织事务 |
7.70 |
7.70 |
7.70 |
|
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
7.70 |
7.70 |
7.70 |
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
96.26 |
82.66 |
53.24 |
29.41 |
13.60 |
|
|
20701 |
文化和旅游 |
68.06 |
54.46 |
25.05 |
29.41 |
13.60 |
|
|
2070113 |
旅游宣传 |
54.46 |
54.46 |
25.05 |
29.41 |
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
13.60 |
|
|
|
13.60 |
|
|
20708 |
广播电视 |
28.19 |
28.19 |
28.19 |
|
|
|
|
2070801 |
行政运行 |
28.19 |
28.19 |
28.19 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
177.34 |
158.15 |
156.88 |
1.27 |
19.18 |
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
35.91 |
35.91 |
34.64 |
1.27 |
|
|
|
2080101 |
行政运行 |
35.91 |
35.91 |
34.64 |
1.27 |
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
19.18 |
|
|
|
19.18 |
|
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
19.18 |
|
|
|
19.18 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
83.80 |
83.80 |
83.80 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
64.72 |
64.72 |
64.72 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
19.07 |
19.07 |
19.07 |
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
29.25 |
29.25 |
29.25 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
19.02 |
19.02 |
19.02 |
|
|
|
|
2080802 |
伤残抚恤 |
10.23 |
10.23 |
10.23 |
|
|
|
|
20809 |
退役安置 |
7.51 |
7.51 |
7.51 |
|
|
|
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
7.51 |
7.51 |
7.51 |
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.68 |
1.68 |
1.68 |
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.68 |
1.68 |
1.68 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
124.57 |
124.57 |
118.72 |
5.85 |
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
4.77 |
4.77 |
|
4.77 |
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
4.77 |
4.77 |
|
4.77 |
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
72.67 |
72.67 |
71.59 |
1.08 |
|
|
|
2100716 |
计划生育机构 |
72.67 |
72.67 |
71.59 |
1.08 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
47.14 |
47.14 |
47.14 |
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
47.14 |
47.14 |
47.14 |
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
67.53 |
45.81 |
|
45.81 |
21.72 |
|
|
21103 |
污染防治 |
67.53 |
45.81 |
|
45.81 |
21.72 |
|
|
2110302 |
水体 |
19.59 |
14.50 |
|
14.50 |
5.08 |
|
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
47.94 |
31.31 |
|
31.31 |
16.64 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1.22 |
1.22 |
|
1.22 |
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1.22 |
1.22 |
|
1.22 |
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1.22 |
1.22 |
|
1.22 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
414.69 |
209.80 |
166.91 |
42.88 |
204.89 |
|
|
21301 |
农业农村 |
125.13 |
125.13 |
120.43 |
4.70 |
|
|
|
2130101 |
行政运行 |
75.16 |
75.16 |
75.16 |
|
|
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
29.70 |
29.70 |
25.00 |
4.70 |
|
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
20.27 |
20.27 |
20.27 |
|
|
|
|
21302 |
林业和草原 |
32.48 |
32.48 |
32.48 |
|
|
|
|
2130201 |
行政运行 |
32.48 |
32.48 |
32.48 |
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
85.34 |
52.18 |
14.00 |
38.18 |
33.15 |
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
16.60 |
|
|
|
16.60 |
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
68.74 |
52.18 |
14.00 |
38.18 |
16.55 |
|
|
21307 |
农村综合改革 |
171.74 |
|
|
|
171.74 |
|
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
18.00 |
|
|
|
18.00 |
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
153.74 |
|
|
|
153.74 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
113.91 |
113.91 |
113.91 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
113.91 |
113.91 |
113.91 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
113.91 |
113.91 |
113.91 |
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
167.34 |
31.87 |
25.89 |
5.99 |
135.47 |
|
|
22401 |
应急管理事务 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
165.84 |
30.37 |
24.39 |
5.99 |
135.47 |
|
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
95.99 |
5.99 |
|
5.99 |
90.00 |
|
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
69.85 |
24.39 |
24.39 |
|
45.47 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） |
|||||
|
公开06表 |
|||||
|
编制部门：岚皋县南宫山镇人民政府 2021年 金额单位：万元 |
|||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
经济分类 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类 |
科目名称 |
决算数 |
|
人员经费合计 |
964.65 |
公用经费合计 |
271.14 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
329.09 |
201 |
一般公共服务支出 |
138.71 |
|
20101 |
人大事务 |
20.58 |
20101 |
人大事务 |
2.22 |
|
2010101 |
行政运行 |
20.58 |
2010101 |
行政运行 |
2.22 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
230.36 |
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
125.85 |
|
2010301 |
行政运行 |
230.36 |
2010301 |
行政运行 |
125.85 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
70.44 |
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
10.64 |
|
2013101 |
行政运行 |
70.44 |
2013101 |
行政运行 |
10.64 |
|
20132 |
组织事务 |
7.70 |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
29.41 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
7.70 |
20701 |
文化和旅游 |
29.41 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
53.24 |
2070113 |
旅游宣传 |
29.41 |
|
20701 |
文化和旅游 |
25.05 |
208 |
社会保障和就业支出 |
1.27 |
|
2070113 |
旅游宣传 |
25.05 |
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1.27 |
|
20708 |
广播电视 |
28.19 |
2080101 |
行政运行 |
1.27 |
|
2070801 |
行政运行 |
28.19 |
210 |
卫生健康支出 |
5.85 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
156.88 |
21004 |
公共卫生 |
4.77 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
34.64 |
2100409 |
重大公共卫生服务 |
4.77 |
|
2080101 |
行政运行 |
34.64 |
21007 |
计划生育事务 |
1.08 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
83.80 |
2100716 |
计划生育机构 |
1.08 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
64.72 |
211 |
节能环保支出 |
45.81 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
19.07 |
21103 |
污染防治 |
45.81 |
|
20808 |
抚恤 |
29.25 |
2110302 |
水体 |
14.50 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
19.02 |
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
31.31 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
10.23 |
212 |
城乡社区支出 |
1.22 |
|
20809 |
退役安置 |
7.51 |
21201 |
城乡社区管理事务 |
1.22 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
7.51 |
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1.22 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.68 |
213 |
农林水支出 |
42.88 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.68 |
21301 |
农业农村 |
4.70 |
|
210 |
卫生健康支出 |
118.72 |
2130108 |
病虫害控制 |
4.70 |
|
21007 |
计划生育事务 |
71.59 |
21305 |
扶贫 |
38.18 |
|
2100716 |
计划生育机构 |
71.59 |
2130599 |
其他扶贫支出 |
38.18 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
47.14 |
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
5.99 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
47.14 |
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
5.99 |
|
213 |
农林水支出 |
166.91 |
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
5.99 |
|
21301 |
农业农村 |
120.43 |
|
|
|
|
2130101 |
行政运行 |
75.16 |
|
|
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
25.00 |
|
|
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
20.27 |
|
|
|
|
21302 |
林业和草原 |
32.48 |
|
|
|
|
2130201 |
行政运行 |
32.48 |
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
14.00 |
|
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
14.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
113.91 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
113.91 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
113.91 |
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
25.89 |
|
|
|
|
22401 |
应急管理事务 |
1.50 |
|
|
|
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
1.50 |
|
|
|
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
24.39 |
|
|
|
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
24.39 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|||||||
|
编制部门：岚皋县南宫山镇人民政府 |
|
2021年 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||
|
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
||||||||||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
||||||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||||||
|
预算数 |
13.85 |
|
8.3 |
5.55 |
|
5.55 |
8 |
6.7 |
|||||||
|
决算数 |
13.71 |
|
8.25 |
5.46 |
|
5.46 |
7.89 |
6.58 |
|||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
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|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
||||||||
|
编制部门：岚皋县南宫山镇人民政府 |
|
|
2021年 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
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|||||||||
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|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
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|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
编制单位：岚皋县南宫山镇人民政府 |
|
|
|
2021年 |
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 |
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第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度本部门收入、支出总计均为1696.1万元,与上年相比，收入较上年相比增加152.41万元，增长9.9%，支出较上年相比增加152.41万元，增长10.28%，主要原因是：一是年度内人员工资及乡镇津贴年限补助标准提高，人员经费增加；二是增加预算应对防汛救灾工作；三是增加文化旅游费用项目。
图1：收、支决算总计变动情况
（单位：万元）
二、收入决算情况说明
2021年度本部门收入合计1696.1万元,均为财政拨款收入。
三、支出决算情况说明
全年决算支出1696.1万元。其中基本支出1325.8万元，占总支出78.17%；项目支出370.30万元，占总支出21.83%。
图3：支出决算结构情况
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度本部门财政拨款收入、支出总计均为1696.1万元,与上年相比，财政拨款收入较上年相比增加152.41万元，增长9.9%，财政拨款支出较上年相比增加152.41万元，增长10.28%，主要原因是：一是年度内人员工资及乡镇津贴年限补助标准提高，人员经费增加；二是增加预算应对防汛救灾工作；三是增加文化旅游费用项目。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度本部门一般公共预算财政拨款支出预算1696.1万元，支出决算1696.1万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加152.41万元，增长10.28%，增长（下降）的主要原因：一是年度内人员工资及乡镇津贴年限补助标准提高，人员经费增加；二是增加预算应对防汛救灾工作；三是增加文化旅游费用项目。
图5：财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）
（二）财政拨款支出决算结构情况说明。
2021年度本部门一般公共预算财政拨款支出
1696.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出533.24万元，占31.44%；文化旅游体育与传媒支出96.26万元，占5.68%；社会保障和就业支出177.34万元，占10.46%；卫生健康支出124.57万元，占7.34%；节能环保支出67.53万元，占3.98%；城乡社区支出1.22万元，占0.07%；农林水支出414.69万元，占24.45%；住房保障支出113.91万元，占6.72%；灾害防治及应急管理支出167.34万元，占9.87%。
图6：财政拨款支出决算结构情况
（三）财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度本部门财政拨款支出按照政府功能分类科目，其中：
1.201（类）01（款）01（项）。 预算为 27.77万元，支出决算为 22.8万元，完成预算的82.1%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人大调出1人，人员费用减少。
2.201（类）03（款）01（项）。 预算为 273.74万元，支出决算为 356.21万元，完成预算的130.13%。决算数大于预算数的主要原因是本年度政府新考入人员，人员经费增加。
3.201（类）03（款）02（项）。 预算为 0万元，支出决算为 10.08万元。决算数大于预算数的主要原因是南宫山镇对村经济责任审计项目费用。
4.201（类）03（款）99（项）。 预算为0万元，支出决算为 55.36万元。决算数大于预算数的主要原因是该类支出为南宫山反诈中心建设项目支出16.25万元，南宫山镇政府机关门廊改造修缮工程27.06万元，南宫山镇机关食堂改造修缮工程12.05万元。
5.201（类）31（款）01（项）。 预算为 94.67万元，支出决算为 81.09万元，完成预算的 85.66%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，费用减少。
6.201（类）32（款）99（项）。 预算为 0万元，支出决算为 7.7万元。决算数大于预算数的主要原是该费用为本年度追加专项生活补助资金。
7.207（类）01（款）13（项）。 预算为 46.43万元，支出决算为54.46万元，完成预算的 117.29%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员费用增加。
8.207（类）01（款）99（项）。 预算为0万元，支出决算为13.6万元。决算数大于预算数的主要原因是该项支出为旅游宣传费用。
9.207（类）08（款）01（项）。 预算为 27.35万元，支出决算为 28.19万元，完成预算的 103.07%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数上涨，人员费用增加。
10.208（类）01（款）01（项）。 预算为32.55万元，支出决算为35.91万元，完成预算的 110.32%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数上涨，人员费用增加。
11.208（类）02（款）08（项）。 预算为 0万元，支出决算为19.18万元。决算数大于预算数的主要原是该项支出为追加项目预算，南宫山镇村活动室改造项目14.18万元，南宫山镇展望村卫生室修建工程5万元。
12.208（类）05（款）05（项）。 预算为 149.33万元，支出决算为 64.72万元，完成预算的 43.34%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算将政府、中小学养老保险统一预算在政府部门，年中预算调整至各预算单位，2021年底决算时三个部门分开决算。
13.208（类）05（款）06（项）。 预算为 0万元，支出决算为19.07万元。决算数大于预算数的主要原是职业年金坐实支出，是年中追加专项资金。
14.208（类）08（款）01（项）。 预算为 0万元，支出决算为19.02万元。决算数大于预算数的主要原是死亡抚恤金为年中追加专项资金。
15.208（类）08（款）02（项）。 预算为 0万元，支出决算为10.23万元。决算数大于预算数的主要原是伤残抚恤金为年中追加专项资金。
16.208（类）09（款）99（项）。 预算为 0万元，支出决算为 7.51万元。决算数大于预算数的主要原是退役士兵安置费用为年中追加专项资金。
17.208（类）99（款）99（项）。 预算为 5.67万元，支出决算为 1.68万元，完成预算的 29.63%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算将政府、中小学工伤失业保险统一预算在政府部门，年中预算调整至各预算单位，2021年底决算时三个部门分开决算。
18.210（类）04（款）09（项）。 预算为0万元，支出决算为4.77万元。决算数大于预算数的主要原是该项支出为年中追加专项资金。
19.210（类）07（款）16（项）。 预算为73.68万元，支出决算为72.67万元，完成预算的98.63%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员调出，人员费用减少。
20.210（类）11（款）99（项）。 预算为 76.53万元，支出决算为 47.14万元，完成预算的 61.6%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算将政府、中小学医疗保险统一预算在政府部门，年中预算调整至各预算单位，2021年底决算时三个部门分开决算。
21.211（类）03（款）02（项）。 预算为15万元，支出决算为19.59万元，完成预算的130.6%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金，用于南宫山镇污水处理厂水毁修复工程5.08万元。
22.211（类）03（款）04（项）。 预算为35万元，支出决算为47.94万元，完成预算的136.97%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金，用于南宫山镇垃圾填埋场填埋覆盖工程16.63万元。
23.212（类）01（款）99（项）。 预算为 0万元，支出决算为1.22万元。决算数大于预算数的主要原是该项为年中追加专项资金，用于镇域安置小区管理维护费用等。
24.213（类）01（款）01（项）。 预算为 75.45万元，支出决算为 75.16万元，完成预算的 99.62%。决算数小于预算数的主要原因是年中人员调出，费用减少。
25.213（类）01（款）08（项）。 预算为 0万元，支出决算为 29.7万元。决算数大于预算数的主要原是该项为年中追加专项资金，用于病虫害防治管理。
26.213（类）01（款）22（项）。 预算为0万元，支出决算为 20.27万元。决算数大于预算数的主要原是该项为年中追加专项资金，用于农业生产发展补助。
27.213（类）02（款）01（项）。 预算为 37.22万元，支出决算为32.48万元，完成预算的87.26%。决算数小于预算数的主要原因是年中人员调出，费用减少。
28.213（类）05（款）04（项）。 预算为0万元，支出决算为16.6万元。决算数小于预算数的主要原是该项为项目专项支出，分别为：南宫山镇龙安村产业道路硬化工程10.6万元，南宫山镇天池村九组平板桥建设项目6万元。
29.213（类）05（款）99（项）。 预算为 50万元，支出决算为 68.74万元，完成预算的137.48%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目专项资金，南宫山镇双岭至桂花村产业道路硬化工程16.55万元。
30.213（类）07（款）01（项）。 预算为0万元，支出决算为18万元。决算数大于预算数的主要原因是该项没年中追加专项资金，用于西河小区安置点河堤修复工程。
31.213（类）07（款）05（项）。 预算为 141.1万元，支出决算为153.74万元，完成预算的108.96%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加支书主任“一肩挑”补助资金。。
32.221（类）02（款）01（项）。 预算为 112.76万元，支出决算为 113.91万元，完成预算的 101.02%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，住房公积金支出增加。
33.224（类）01（款）99（项）。 预算为0万元，支出决算为1.5万元。决算数大于预算数的主要原因是该项支出为年中追加专款，用于应急管理支出。
34.224（类）07（款）03（项）。 预算为 0万元，支出决算为95万元。决算数大于预算数的主要原因是该支出为年中追加专款项目，用于自然灾害救助、生活困难生活补助等项目支出。
35.224（类）07（款）04（项）。 预算为0万元，支出决算为69.85万元。决算数大于预算数的主要原因是该支出为年中追加专款项目，用于水毁道路、河堤等灾后重建项目支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度本部门一般公共预算财政拨款基本支出1325.79万元，包括人员经费和公用经费支出。其中：
（一）人员经费1054.65万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费（养老保险、失业保险、生育保险、工伤保险、基本医疗保险、退休人员医保、职业年金）、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、抚恤金、奖励金等；
（二）公用经费271.14万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。
2021年度本部门一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出预算为13.85万元，支出决算为 13.71万元，完成预算的98.99%。决算数小于预算数的主要原因是本年度厉行节俭，减少三公经费支出。
1.因公出国（境）支出情况说明。
本年度无一般公共预算因公出国（境）费预算安排和支出。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排和支出。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2021年度一般公共预算安排公务用车运行维护费预算为5.55万元，支出决算为5.46万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、过桥过路费、保险费、维修费等支出。完成预算的98.38%，决算数较预算数减少0.09万元，主要原因是本年度厉行节俭，减少公务用车运行维护费用支出。
4.公务接待费支出情况说明。
2021年度一般公共预算安排公务接待费预算为8.3万元，支出决算为8.25万元，完成预算的 99.4%，决算数较预算数减少0.05万元,主要原因是本年度厉行节俭，减少公务接待费用支出。
（二）培训费支出情况说明。
2021年度本部门一般公共预算财政拨款安排培训费预算为6.7万元，支出决算为6.58万元，完成预算的98.2%，决算数较预算数减少0.12万元，主要原因是本年度厉行节俭，线上培训增多，减少培训成本减少。
（三）会议费支出情况说明。
2021年度本部门一般公共预算财政拨款安排会议费预算为8万元，支出决算为7.89万元，完成预算的98.63%，决算数较预算数减少0.11万元，主要原因是本年度厉行节俭，减少会议频次。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
2021年本部门无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2021年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。并已公开空表。
十、机关运行经费支出情况说明。
2021年度本部门机关运行经费预算为271.14万元，支出决算为271.14万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。完成预算的100%。决算数比上年增加32.27万元，主要原因是2021年发生洪水等灾害严重，灾害防治、应急管理相关费用增加。
十一、政府采购支出情况说明。
2021年度本部门政府采购支出总额共39.11万元，其中：政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出39.11万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额39.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额39.11万元，占授予中小企业合同金额的100%；。
十二、国有资产占用及购置情况说明。
截至 2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆；其中：主要领导干部用车1辆。单价 50 万元（含） 以上通用设备 0台（套），单价 100 万元（含）以上专用设 备 .台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
本部门积极推进预算绩效管理改革工作，严格按照《岚皋县全面实施预算绩效管理实施意见》和《岚皋县预算绩效管理实施细则（试行）》有关要求，完善绩效管理工作机制和流程，安排人员，夯实绩效管理工作责任，全面开展预算绩效管理工作。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目8个，涉及预算资金460.3万元，占部门预算项目支出总额的100%。
组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度我镇圆满完成了2021年初设定的既定目标，各项工作有序开展，在保障民生的同时，推动基础设施建设，为乡村振兴奠定基础。
组织对南宫山镇农村基础设施建设项目等8个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金460.3万元，从评价情况来看，2021年度实施的8个项目均已竣工完成验收，同时，资金已经全部支付到位，以上项目既保障了我镇各村、社区一年来的日常工作需要，也解决镇域内群众的民生需求。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
根据年初设定的绩效目标，本部门在 2021年度部门决算中反映南宫山镇农村基础设施建设等8个项目绩效自评结果。
1、“南宫山镇农村基础设施建设项目”项目自评综述：全年预算数为51.1万元， 执行数为51.1万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成龙安村产业硬化道路建设，完成天池村九组平板桥建设，完成双岭至桂花产业道路建设。
2、“南宫山镇政府机关门廊改造修缮工程”项目自评综述：全年预算数为39.1万元， 执行数为39.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，南宫山镇人民政府机关门廊及机关食堂改造修缮项目完成并验收。
3、“南宫山镇北线景区空间规划项目”项目自评综述：全年预算数为13.6万元， 执行数为13.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，南宫山景区北线整体旅游空间规划已完成。
4、“南宫山镇村级活动室、卫生室改造修建项目”项目自评综述：全年预算数为19.18万元， 执行数为19.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成新街展望村卫生室一处，村活动室改造一处。
5、“南宫山镇镇域内两厂维护修复工程”项目自评综述：全年预算数为21.71万元， 执行数为21.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成南宫山污水处理厂水毁部分修复，完成垃圾填埋场垃圾覆盖工程，两厂运转正常。
6、“南宫山镇2021年度村干部工资项目”项目自评综述：全年预算数为153.73万元， 执行数为153.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：辖区内各村、社区全年工作开展正常，村干部工资发放及时到位，完成年度各项工作目标。
7、“南宫山镇2021年度临时困难生活群众救助项目”项目自评综述：全年预算数为90万元， 执行数为90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障临时困难生活群众日常生产生活。
8、“南宫山镇2021年度自然灾害灾后重建项目”项目自评综述：全年预算数为63.46万元， 执行数为63.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成西河小区安置点及龙安敬老院河堤的修复，完成镇域内因水毁造成路面塌陷的修复。
项目绩效目标自评表
（需逐一依次列出所有项目支出绩效自评表）
（三）部门整体支出绩效自评结果。
根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96分，综合评价等级为“优”，全年预算数1696.09万元，执行数1696.09万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本单位2021年度顺利完成了县委、县政府及行业部门交办的各项工作任务，2021年度目标泽考核为优秀等次。
部门整体支出绩效自评表
（四）部门重点评价项目绩效评价结果。
本部门对2021年度的8个项目开展了部门重点绩效评价，评价得分98分，综合评价等级为“优”。
第三部分 专业名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事
业发展目标所发生的各项支出。
7.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
8.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
9.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
10.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
11.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
12.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
13.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。
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