岚皋县大道河镇人民政府

2021年部门综合预算

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据岚皋县机构编制委员会、岚皋县党政机构改革领导小组办公室等部门文件，大道河镇共设行政机构2个，事业机构5个，各机构设置及主要职责如下：

（一）行政机构

1、党政综合办公室。职责：主要承担党委、政府日常事务；负责人大、纪检监察工作;负责党务、政务公开工作;负责神文明建设、宣传工作;负责组织、统战、国防动员教育、民兵预备役和群团等工作;负责计划生育管理工作;负责人事编制、档案管理、目标考核等工作;协调各项中心工作。

2、经济发展办公室。职责：主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划,负责制定镇村公共基础设施建设规划,村(居)民建房规划前置审批；负责村(居)民建房及集体建设用地初审和监督实施、耕地保护，土地矿产动态巡查,地质灾害防治；负责产业发展、扶贫开发、环境保护等工作;负责辖区安全生产监管工作;负责协调经济社会发展相关工作。

（二）事业机构

1、农业综合服务站。职责：承担防汛抗旱、防灾减灾和气象公共服务与灾害防御工作；承担动植物防疫和畜牧兽医监管工作;承担农业、林业、水利综合开发、技术推广、生产经营、土地流转等相关服务工作。

2、社会保障服务站。职责：承担社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗等具体服务工作;承担就业创业、技能培训等具体服务工作;承担教育、文化、体育、卫生、科技等工作;承担公共文化服务体系建设;承担社区建设、拥军优属、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等民政事务工作。

3、公用事业服务站。职责：承担辖区公共基础设施建设管理,承担镇、村道路管护,承担环境卫生、供水供电等公共事业服务工作。

4.便民服务中心。职责：为办事群众提供各类咨询服务，解答相关法律、法规、政策咨询；负责受理登记群众的申请，接受群众委托，实行报送代办服务；负责有关政务、村务、服务信息公开公示工作，对村民开具相关证明材料，并提供适宜办理的其他服务事项。

5.综合执法办公室。职责：负责辖区安全生产、规划土地监察工作；根据法律授权或区政府委托，在权限范围内开展安全生产、城市管理、规划土地监察等相关领域综合行政执法工作；负责相关的日常巡查、综合检查、违法行为查处、组织行政处罚听证、协助配合行政复议和行政诉讼等工作；负责统筹、协调、指挥、监督各执法主体开展本辖区联合执法和综合整治活动；协助开展农业、畜牧业等相关工作。

二、2021年年度部门工作任务

深入贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，坚持全面从严治党，以脱贫攻坚为统揽，紧紧围绕“发展特色优势产业、打造滨江园林集镇”的目标，全力推进“两园、三业、一区建设”，将大道河打造成“生态重镇、产业强镇”。

预期发展目标：新落地1个1000万元以上的招商引资项目，固定资产投资1.6亿元；农村合疗覆盖面达到98%以上，城乡居民养老保险覆盖面达到100%，人口自然增长率控制在3%以内。新增柑桔园区200亩、新增茶叶园区500亩；

为实现上述发展目标，我们将重点做好以下几方面工作：

1.切实巩固脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”要求，保持指挥体系和帮扶体系不变，保持帮扶力量不减，常态化开展防返贫致贫监测预警和动态帮扶，做好搬迁后扶工作，坚决守住不发生规模性返贫的底线。

2.持续抓好农村产业。坚持“江边千亩橘园，山上万亩茶园”的产业布局，保持定力、久久为功。大力推进“百园提升”工程，在园区道路、灌溉、管护和老旧品种更新换代上下功夫，在产品加工、品牌打造、市场营销上持续用力，打造全产业链，实现省级农业园区“零”的突破。落实三联工作机制，整合资源、技术和品牌，深化与民主镇、大竹园镇、洞河镇的合作，实现优势互补，抱团发展。

3.是抓好秦岭生态环境保护。推进农村人居环境整治，加快“三改一建”。深化跨县区四镇协同发展工作机制，常态化开展联合执法行动，坚决整治“五乱”突出问题，持续打好“蓝天、碧水、净土、青山”保卫战，以青山绿水的“好颜值”，换取金山银山的“好价值”。

4.以基础设施建设推进城乡统筹。积极推动大道出境路建设，加强紫阳县洞河镇、汉滨区大竹园镇接洽，争取大临、大洞公路提等升级；全力打造宜居小集镇，加快集镇搬迁工作建设进度；围绕“六城同创”，全力实施集镇“三化”工程。

5.以四条底线保障社会事业。强化党风廉政，落实“一岗双责、一案双查”制度，达到有力的惩治效果；抓好安全生产，确保无安全事故发生；狠抓社会保障，完善社会救助体系，规范城乡低保、五保供养、医疗救助、临时救助管理，更加关注弱势群体；加强综治维稳，完善领导接访和登记制度，规范来访接待程序，确保全镇社会大局稳定。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括政府部门本级（机关）预算和学校部门本级预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称
1	大道河镇人民政府
2	大道河镇九年制学校

四、部门人员情况说明

 

截止2020年底，政府本级部门人员编制41人，其中行政编制20人、事业编制21人；年末实有人员41人，其中行政20人、事业21人，退休人员9人。

 

截止2020年底，学校本级部门人员编制24人，其中行政编制0人、事业编制24人；年末实有人员24人，其中行政0人、事业24人，退休人员31人。    

 

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2021年本部门预算收入955.32万元，其中一般公共预算拨款收入955.32万元，上年结余2.4万元。2021年本部门预算收入较上年减少27.82万元，主要原因是机构改革，财政所及司法所机构划归县属部门，导致人员编制上划，人员经费和配比公用经费减少；2021年本部门预算支出957.72万元，其中一般公共预算拨款支出957.72万元，2021年本部门预算支出较上年减少31.28万元，主要原因是机构改革，财政所及司法所机构划归县属部门，导致人员编制上划，人员经费及配比公用经费支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门预算收入955.32万元，其中一般公共预算拨款收入955.32万元，上年结余2.4万元。2021年本部门预算收入较上年减少27.82万元，主要原因是机构改革，财政所及司法所机构划归县属部门，导致人员编制上划，人员经费和配比公用经费减少；2021年本部门预算支出957.72万元，其中一般公共预算拨款支出957.72万元，2021年本部门预算支出较上年减少31.28万元，主要原因是机构改革，财政所及司法所机构划归县属部门，导致人员编制上划，人员经费及配比公用经费支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出955.32万元，较上年减少27.8156万元，主要原因是机构改革，财政所及司法所机构划归县属部门，导致人员编制上划，人员经费及配比公用经费支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

 

本部门2021年一般公共预算支出955.32万元，其中：

（1）一般公共服务支出292.6981万元，较上年减少23.5058万元，原因是财政所及司法所机构人员编制上划县属部门，加之政府领导换届调出，人员经费及配比公用经费支出减少。

（2）教育支出275.1708万元，较上年增加91.062万元，原因一是调整预算统计口径，将学校教师降温取暖、养老保险、医疗等支出由原来的政府预算支出调整到学校预算支出；二是受学校教师乡镇工作津贴提高，养老保险等缴费基数提高，导致各项工资类支出增加。

（3）文化体育与传媒支出14.2696万元，较上年增加0.9207万元，原因是新招录事业编制人员。

（4）社会保障和就业支出46.0201万元，较上年减少73.1988万元，原因是站所人员调出导致工资支出减少，以及调整预算统计口径，将政府养老保险调整至政府一般公共服务支出。

（5）医疗卫生与计划生育支出28.6136万元，较上年减少14.8565万元，原因是人员减少。

（6）农林水支出247.9556万元，较上年增加6.2514万元，原因是政府社会管理事物更加多元化，农村基础设施建设等支出增加。

（7）住房保障支出50.5922万元，较上年减少2.635万元，原因是人员减少，住房公积金缴费总数减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2021年本部门一般公共预算支出955.32万元，其中：

工资福利支出654.3507万元，较上年减少59.4593万元，原因是财政所及司法所机构人员编制上划县属部门，加之政府领导换届调出，工资福利支出减少；

商品和服务支出91.9593万元，较上年减少56.0263万元，原因是财政所及司法所机构人员编制上划县属部门，各项商品和服务支出公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出109.01万元，较上年减少12.33万元，原因是调整预算，各项财政性补贴项目较之去年有所减少；

资本性支出100万元，较上年增加100万元，原因是各项基础设施建设增加，且政府固定资产、基础设施老化，需要进行购置和修缮。

（2）2021年本部门一般公共预算支出955.32万元，其中：

机关工资福利支出430.4912万元，较上年增加49.56万元，原因是人员调资、津补贴增加；

机关商品和服务支出91.9593万元，较上年减少56.0263万元，原因是财政所及司法所机构人员编制上划县属部门，各项商品和服务支出公用经费减少；

机关资本性支出（一）100万元，较上年增加100万元，原因是原因是各项基础设施建设增加，且政府固定资产、基础设施老化，需要进行购置和修缮。；

对事业单位经常性补助223.8595万元，较上年减少109.0193万元，原因是调整预算；

对个人和家庭的补助109.01万元，较上年减少12.33万元，原因是原因是调整预算，各项财政性补贴项目较之去年有所减少。

4、2020年结转财政拨款一般公共预算拨款支出情况。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款一般公共预算拨款支出2.4万元编入2021年部门综合预算执行。

（1）按功能支出分类：

人大事物行政运行（2010101）9.0403万元，较上年增加0.3612万元，原因是人员调资；

政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行（2010301）197.0806万元，较上年减少67.2792万元，原因是人员调出，工资及公用经费支出减少；

党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行（2013101）32.8683万元，较上年增加4.4791万元，原因是人员调入及增资；

  小学教育（2050202）103.8549万元，较上年增加32.6742万元，原因是人员增资；

初中教育（2050203）120.7246万元，较上年增加7.7965万元，原因是人员增资；

新闻出版电影行政运行（2070601）14.2696万元，较上年增加0.9207万元，原因是人员增资；

民政管理事务行政运行（2080201）46.0201万元，较上年减少2.2292万元，原因是人员调出；

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）67.1265万元，较上年减少3.8431万元，原因是人员调出；

计划生育机构（2100716）28.6136万元，较上年增加20.074万元，原因是人员新增及人员调资；

其他行政事业单位医疗支出（2101199）39.5737万元，较上年增加4.6432万元，原因是人员新增及缴费基数提高；

农业行政运行（2130101）164.0156万元，较上年增加3.2514万元，原因是基础设施修缮；

 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）83.94万元，较上年增加3万元，原因是村干部支书主任一肩挑增资；

住房公积金（2210201）50.5922万元，较上年减少2.635万元，原因是人员调出。

（2）按部门预算支出经济分类：

工资福利支出684.3507万元，较上年减少29.4593万元，原因是人员调出；

商品和服务支出64.3593万元，较上年减少89.490951万元，原因是将资本性支出从商品和服务支出中单独提取统计；

对个人和家庭的补助支出109.01万元，较上年减少12.33万元，原因是调整预算，各项财政性补贴项目较之去年有所减少；

资本性支出（310）100万元，较上年增加100万元，原因是原因是各项基础设施建设增加，且政府固定资产、基础设施老化，需要进行购置和修缮。

（3）按政府预算支出经济分类：

机关工资福利支出460.4912万元，较上年增加79.56万元，原因是调整预算、人员增资、人员调入；

机关商品和服务支出64.3593万元，较上年减少89.490951万元，原因是将资本性支出从商品和服务支出中单独提取统计；

机关资本性支出（一）100万元，较上年增加100万元，原因是原因是各项基础设施建设增加，且政府固定资产、基础设施老化，需要进行购置和修缮；

对事业单位经常性补助223.8595万元，较上年减少109.0193万元，原因是调整预算、人员调出；

对个人和家庭的补助支出109.01万元，较上年减少12.33万元，原因是调整预算，各项财政性补贴项目较之去年有所减少；

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的财政拨款政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

九、部门预算绩效目标说明

本部门无2020年结转的及2021年财政拨款支出涉及的绩效目标管理

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排64.3593万元，较上年减少83.6263万元，主要原因一是人员减少，配比公用经费减少；二是调整预算，将资本性支出从商品和服务支出中单独列支。其中：

办公经费53.3593万元（2020年结转的财政拨款的机关运行费支出2.4万元），维修费2.3万元，会议费0.98万元，培训费2万元，公务接待费1万元，劳务费2.72万元，公务用车运行维护费2万元。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出中机关运行费2.4万元编入2021部门综合预算执行。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分  公开报表

(见附件2内容)

 2021年部门预算公开报表（最终版本）.xls