岚皋县孟石岭镇人民政府

2024年部门预算公开说明

 

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分  其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体见预算公开报表）

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

     1.职能职责

（1）促进经济发展，增加农民收入。执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的行政工作；负责镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。加强农产品质量、食品药品安全、市场管理等监管工作，加强环境保护、落实节能减排，实施生态文明建设。

（2）强化公共服务，着力改善民生。保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。

（3）加强社会治理，维护农村稳定。加强民主法治宣传教育和社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。协助县级有关部门做好安全生产、劳动监察等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（4）推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、政协、纪检、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度。推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与本级事务管理，推动农村社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（5）完成上级党委、政府交办的其他工作。

2.机构设置

（1）党政综合办公室：主要承担党委、政府日常事务；负责联系政协工作；负责党务、政务公开工作；负责精神文明建设、宣传工作；负责组织、统战、国防动员教育等工作；负责人事编制、档案管理、目标考核等工作；协调各项中心工作。

（2）经济发展办公室：主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划，负责制定镇村公共基础设施规划，村民建房规划前置审批；负责村民建房及集体建设用地初审和监督实施、耕地保护，土地矿产动态巡查，地质灾害防治；负责产业发展、扶贫开发、工业企业、招商引资、环境保护等工作；负责辖区安全生产监管工作；负责协调经济社会发展相关工作。

（3）社会治理办公室：主要负责社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、矛盾化解、反邪教等工作，负责法治宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律服务及法律援助等工作。

（4）财政所：主要负责镇财政财务工作；负责镇政府年度预决算编制和镇级财源建设；负责国有资产、集体资产监督管理；负责各类惠农资金和村级财务监管工作。

（5）市场监管所：主要负责辖区商贸流通、农产品质量、食品药品安全等市场监管工作；负责知识产权保护工作。

（6）审计所：负责村级财务监管审计工作；负责各类惠农资金和财政资金审计工作；承担经济责任审计方案制定、实施、资料编制、审计问题整改及重大审计问题移交等工作。

（7）农业综合服务站：参与制定农业技术推广计划并组织实施；指导农业集体经济建设；组织农业技术的专业培训；提供农业技术信息服务；对确定推广的农业技术进行试验示范；指导下级农业推广机构、群众性科技组织和农民技术员的农业技术推广活动。

（8）社会保障服务站：承担社会保险、养老保险、福利救助、五保、低保、农村合疗等具体服务工作；承担就业创业、技能培训等具体服务工作；承担社区建设、拥军优属、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等民政事务工作；完成党委、政府交办的其他事项

（9）公用事业服务站：承担辖区公共基础设施建设、管理，承担镇、村道路管护。承担环境卫生、供水供电等公共事业服务工作；完成党委、政府交办的其他事项。

二、工作任务

2024年，我镇持续加强学习贯彻党的二十大精神力度，落实落细县第十五次党委会确立的“148”战略构想及县政府“12210”工作举措，坚持“1234”总体思路，奋勇争先、笃行不怠、狠抓落实，为建设和美岚皋贡献岭上力量。

1.守住一条底线。进一步树立底线思维，按照“守底线，抓发展，促振兴”工作主线，深刻把握“三个转向”，高标准严要求做好防返贫监测工作，把风险消除在萌芽状态，做实“三保障”，安全饮水补短、强化产业增长、问题整改、干部帮扶等重点工作。坚持“软件过关，硬件达标”要求，确保每次迎接检查考出好成绩。

2.突出两大关键

（1）突出项目建设。2024年将继续牢固树立“项目为王”的理念，借G541国道孟石岭段提等升级、绿水养鱼三期、孟石岭集镇改造等重大民生项目集中实施的历史机遇，精心策划一批以生态有机渔业、高效观光农业和区域特色旅游业为主的精品项目。加强衔接项目建设管理，把控好资金支付进度和精度。

（2）突出粮食生产。2024年要进一步抓实粮食生产，全面落实田长制各项工作措施，打造孟石岭千亩富硒稻米基地，实现规模化生产、品牌化销售。不断拓展粮食生产产业链条，探索粮食生产+电商+研学融合发展的新路子，增加粮食生产附加值，让群众种粮积极性再上一个新台阶。

3.狠抓三业增收。2024年要把增强脱贫群众内生发展动力作为巩固衔接工作的核心方向，以提升产业质效、拓展就业渠道、营造创业环境为主要措施，强化新型集体经济、群众技能素质的助力作用，依靠群众主观能动性实现增收致富。

（1）抓产业促增收。围绕“川道鱼米菜，魔芋全覆盖”的产业布局，积极推动绿水养鱼三期项目建设，探索产旅融合发展的路子。引导经营主体通过土地流转、订单生产、产品代销、资产入股等多种方式建立联农带农机制，在稳定魔芋、茶叶、蚕桑、烤烟产业规模的基础上，积极探索中药材、猕猴桃产业壮大途径，做好农户与市场的对接工作，努力实现增产增收。结合全县旅游“星月、畅通、人才、营销”四大工程，抓好柏杨林、丰坪两个民宿集群建设和运营，依托唐代银杏、甘棠故里、百年武馆、绿水渔场等网红打卡地的建设吸引游客到镇消费带动周边群众增收。

（2）抓就业促增收。精细化就业服务，帮助有务工能力的群众走出去就业，帮助有就业意愿的群众在家门口就业。不仅要在信息服务上下功夫，健全“一库五册”信息台账，建立劳动就业动态监测服务机制；更要在帮扶上出实招，落实完善《岚皋稳岗就业十条措施》，严格落实一次性求职及转移就业交通补贴，发挥就业帮扶解难纾困作用。

（3）抓创业促增收。要进一步发挥我镇电商产业基础优势，着力解决人才和品牌两个短板，力求在短视频网销时代寻求更大突破。“归雁”经济方面，要结合G541国道孟石岭段提等升级和集镇改造的历史机遇，在优化营商环境上下功夫，打好招商“提前量”，落实政策咨询，项目推介，创业指导等“一站式”服务，使项目竣工和企业落地能同步实现，在最短时间内壮大镇域工业企业。

4.推进四个建设

（1）生态环保建设。实施“生态文明建设领跑行动”，认真践行“两山”理论，深化污染防治攻坚提标升级，创造性推进河长制、林长制实施，打好碧水蓝天净土三大保卫战，推动G541国道沿线排污整治，开展秸秆禁焚、油烟排放整治，从源头防控土壤污染，推动农药化肥减量增效，畜禽粪污系统化利用，让好山好水好土地成为孟石岭的标签，用好环境保证好出产，打好绿水青山到金山银山的转换牌。

（2）优质民生建设。民生保障政策落实要更加高效精准，认真办好民生实事，严格落实“五保低保”、基本医疗、救济救助、三孩生育、优抚优待等政策，办好人民满意教育，严格执行“双减”政策。结合重大民生项目的实施，充分征求群众的意见，把群众的需求体现在项目建设上，确保民生工程成为民心工程。

（3）综治平安建设。进一步强化风险意识，提升防范化解重大风险的能力，在平安建设上要形成合力。要深入开展安全生产专项整治三年收官行动，全域推进“三化三制”，常态化开展“打非治违”提升镇域安全水平。特别是要盯紧道路交通、非煤矿山、用气用火、防汛防滑、食品药品等重点，强化排查确保安全。要健全完善矛盾纠纷排查治理，依托“321”基层治理模式，统筹抓好全民反诈、扫黑除恶、“九率一度”提升等重点工作，全力维护社会大局安全稳定。

（4）强化自身建设。总结运用好主题教育成果，用探索出来的好机制好制度持续提升干部政治素质和干事创业能力，聚力打造“四型政府”，大力弘扬“四敢精神”，力求在行政效能提升上见实效，以更高效率、更高标准落实“1234”总体思路，确保年度目标责任考核再创佳绩，群众满意度再上新台阶。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2023年部门预算编制范围的预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	岚皋县孟石岭镇人民政府

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制50人，其中行政编制21人、事业编制29人；实有人员48人，其中行政19人、事业29人。单位管理的离退休人员24人。

 

     第二部分  收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入996.58万元，其中一般公共预算拨款收入996.58万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加54.55万元，主要原因是本年度争取专项业务资金，提升公共服务质量，提升本镇人口幸福度；本部门当年预算支出996.58万元，其中一般公共预算拨款支出996.58万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加54.55万元，主要原因是本年度争取专项业务资金，提升公共服务质量，提升本镇人口幸福度。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入996.58万元，其中一般公共预算拨款收入996.58万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加54.55万元，主要原因是本年度争取专项业务资金，提升公共服务质量，提升本镇人口幸福度；本部门当年财政拨款支出996.58万元，其中一般公共预算拨款支出996.58万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加54.55万元，主要原因是本年度争取专项业务资金，提升公共服务质量，提升本镇人口幸福度。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出996.58万元，较上年增加增加54.55万元，主要原因是本年度争取专项业务资金，提升公共服务质量，提升本镇人口幸福度。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出996.58万元，其中：

（1）行政运行（2010601）560.45万元，较上年增加69.67万元，原因是人员工资结构调整。

（2）一般行政管理事务（2010602）15万元，较上年增加5万元，原因是专项业务费增加，提升办公效率。

（3）其他文化和旅游支出（2070199）15万元，较上年增加5万元，原因是本年度发展旅游行业，支出增加。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）62.41万元，较上年增加2.48万元，原因是人员工资结构调整。

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）31.21万元，较上年增加1.25万元，原因是人员工资结构调整。

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）19.98万元，较上年增加1.56万元，原因是人员工资结构调整。

（7）行政单位医疗（2101101）30.85万元，与上年持平。

（8）固体废弃物与化学品（2110304）50.00万元，与上年持平。

（9）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）49.98万元，与上年持平。

（10）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）132.87万元，较上年减少17.78万元，原因是村干部结构调整，故人员及经费减少。

（11）住房公积金（2210201）46.81万元，较上年增加1.86万元，原因是人员工资结构调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出996.58万元，其中：

工资福利支出（301）624.44万元，较上年增加76.21万元，原因是人员工资结构调整。

商品和服务支出（302）223.43万元，较上年基本持平；

对个人和家庭的补助支出（303）133.71万元，较上年减少24.65万元，原因是村干部结构调整，故人员及经费减少；

资本性支出（310）15万元，较上年增加5万元，原因是提升办公效率，增加预算购入办公设备。

（2）本部门当年一般公共预算支出996.58万元，其中：

机关工资福利支出（501）624.44万元，较上年增加76.21万元，原因是人员工资结构调整；

机关商品和服务支出（502）223.43万元，较上年增加减少2.01万元，原因是政府压缩开支，办公经费减少；

机关资本性支出（503）15万元，较上年增加5万元，原因是提升办公效率，增加预算购入办公设备。

对个人和家庭的补助（509）133.71万元，较上年减少24.65万元，原因是村干部结构调整，故人员及经费减少。

 

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支

第三部分  其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.85万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费2.25万元，较上年增加0.38万元（20.3%），旅游产业发展，经费增加；公务用车运行维护费3.6万元，较上年减少0.38万元（9.5%），减少的主要原因公务用车运行维护费预算减少；公务用车购置费0万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出10万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年持平。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆XX辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

示例：本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款996.58万元,政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

（对部门机关运行经费安排情况予以说明，并说明增减变化情况及原因。）

示例：本部门当年机关运行经费预算安排72.00万元，较上年减少3.9万元，主要原因是压缩开支，减少一般性公共支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公经费”：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分  公开报表

附件：2024年部门预算公开报表.pdf