岚皋县孟石岭镇柏杨小学

2024年部门预算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分  其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关教育法律、法规，研究制定并组织实施学校发展规划和年度教育工作计划。

2.我校是一所全额拨款事业单位。主要职责是：认真贯彻落实党的教育方针，实施义务教育，全面贯彻国家方针政策，提高教学文化素质。

3.抓好党建工作。指导全体教职工思想政治、师德师风、教育教学等工作；做好学校的安全维稳和教学工作。

(二)机构设置

(1)校长室：全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。制订并组织实施学校的发展规划，学年和学期工作计划。指挥、协调各处(室)的工作，对各处(室)进行指导、督促、检查和评价。

(2)教务处：负责教学管理的职能部门，对全校教学进行组织管理和实施，贯彻落实党的教育方针，负责教学计划的执行，组织开展教学研究，保障学校教育教学目标的实现，合理配置教学资源，不断提高教学质量，提高教学管理水平和办学效益。

   (3)总务处：负责制定完善各项后勤服务措施，为学校的办公、办学等各项工作提供可靠的后勤保障和优质服务；负责学校日常财务管理工作，协助制定本校财务管理制度，协助校领导进行相关财务决策；负责全校的基础设施建设与维护维修工作；负责全校食宿管理工作，做好学校师生食宿的监管，提高保障水平；负责全校资产管理，规范资产购置、入库、登记归档、领用、维护及报损等管理流程加强固定资产管理。

(4)少先队：在学校党支部和校长的领导下，根据少年儿童的特点和学校工作计划制定少先队工作计划、组织与开展好少先队主题教育和学生课外活动；审定少先队中队辅导员的工作计划，并组织实施和检查、总结；协助校长抓好精神文明、综合治理工作和学生安全教育工作

(5)教研组：组织教师学习党的教育方针政策、教育教学理论，并结合本校实际，研究具体贯彻执行的措施。组织参加学校、教研室安排的各种教学研究活动，组织教师进行业务学习。组织好教学管理，积极开展教科研活动，申报各类学科课题，加强教学交流、整合资源，提升教师业务素质。

二、工作任务

(一)主要目标

1.落实各项制度，抓好师生常规管理；

2.强化养成教育，培养学生全面素养；

3.提升教学效益，加强学科质量监控；

4.锻造教师队伍，形成名师成长梯队；

5.加强安全管理，营造和谐校园环境；

6.追求文化治校，引领学校内涵发展。

(二)工作措施

1.美化校园环境，提升办学品位。

2.加强引导，提升教师职业道德水平。

3.多种渠道，组织教师积极参加继续教育。倡导终身学习理念，在工作中学习，在实践中提高。

4.凝心聚力，打造骨干教师队伍。

5.加强建设武术特色校园，本学期将加强体育课、规范课堂教学，激发健身兴趣，掌握运动技能。

6.依托外力，做好社团建设工作。

7.重视安全工作，保障校园安全无事故。安全工作是一切工作的前提和基础，学校安全工作事关广大教职员工的切身利益，事关教育事业的改革、发展与稳定。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2024年部门预算编制范围的预算单位共有1个。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、人员情况说明

（文字说明、图表（人员情况柱状图或饼状图））

截至上年底，本部门人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员20人，其中行政0人、事业20人。单位管理的离退休人员27人。

第二部分  收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入301.93万元，其中一般公共预算拨款收入301.93万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少41.15万元，主要原因是2023年正常调出5人，调入1人，退休1人，故人员工资福利各项工资预算收入减少；本部门当年预算支出301.93万元，其中一般公共预算拨款支出301.93万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少41.15万元，主要原因是2023年正常调出5人，调入1人，退休1人，故人员工资福利各项工资预算收入减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入301.93万元，其中一般公共预算拨款收入301.93万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少41.15万元，主要原因是2023年正常调出5人，调入1人，退休1人，故人员工资福利各项工资预算收入减少；本部门当年财政拨款支出301.93万元，其中一般公共预算拨款支出301.93万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少41.15万元，主要原因是2023年正常调出5人，调入1人，退休1人，故人员工资福利各项工资预算收入减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出301.93万元，较上年减少41.15万元，主要原因是2023年正常调出5人，调入1人，退休1人，故人员工资福利各项工资预算收入减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出301.93万元，其中：

（1）小学教育（2050202）300.03万元，较上年减少13.58万元，原因是人员减少故工资福利总数减少、且该功能科目包含养老保险和职业年金以及住房公积金预算资金；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）1.9万元，较上年减少0.5万元，原因是人员减少故工资福利总数减少，相关基数减少；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出301.93万元，其中：

工资福利支出（301）296.38万元，较上年减少40.44万元，原因是2023年正常调出5人，调入1人，退休1人；

商品和服务支出（302）3.09万元，较上年减少0.74万元，原因是工会会员减少，经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）2.46万元，较上年增加减少0.05万元，原因是本项主要为遗属补贴。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出301.93万元，其中：

机关工资福利（50501）296.38万元，较上年减少40.45万元，原因是人员减少故工资福利总数减少。

商品和服务支出（50502）3.09万元，较上年减少0.75万元工会会员减少，经费减少。

对个人和家庭生活补助（50999）2.46万元，与上年基本持平。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分  其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本部门无三公经费预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款301.93万元,政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算0万元。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公经费”：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分  公开报表

附件：2024年孟石岭镇柏杨小学预算公开报表.pdf