岚皋县残疾人联合会

2024年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分  其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

附件：2024年部门预算公开报表

第一部分  部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

岚皋县残疾人联合会具有“代表、服务、管理”的职能，代表全县12个镇、136个村（社区），共9956名残疾人的共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。主要职责有：

（1）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务，办理残疾人证。

（2）团结教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，树立自尊、自信、自强、自立意识，为社会主义建设作出贡献。

（3）弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会各界理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业。

（4）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作；开办盲人保健按摩资格认证；创造良好的条件，帮助残疾人平等参与社会活动；协助有关部门组织实施残疾人康复扶贫工作。

（5）承担县残疾人工作协调委员会的日常工作，调查掌握残疾人和残疾人事业现状，进行综合分析，向政府提出决策建议，做好综合、组织、协调和服务工作。

（6）协助政府有关部门组织实施残疾人事业法规的研究，拟定有关残疾人事业的政策、规划、年度计划和其实施工作，负责残疾人事业有关领域的归口管理和行业指导。

（7）指导和管理各类残疾人社团组织。参与和协调有关部门开展残疾人工作，以推行社会化分工为工作原则，组织开展残疾人事业的对外交流与合作。

（8）完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

岚皋县残疾人联合会为人民团体机构，内设3个股室，即：办公室、康复组联股、教育就业股。

二、工作任务

坚持“112331”工作思路, 务实求效，创先争优，努力推动县残疾人事业高质量发展。

“1”是：“一条主线”（坚持党的领导，完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系）；

“1”是：创建“一个中心”（建设岚皋县残疾人综合服务中心)；

“2”是：夯实“两大基础”（夯实残疾人干部队伍基础、夯实残联基层组织基础）；

“3”是：巩固“三项成果”（巩固集中托养试点成果、“阳光家庭”居家托养成果、残疾人脱贫攻坚成果）；

“3”是：狠抓“三个重点”（残疾人教育就业、残疾人精准康复服务、残疾人家庭无障碍改造）；

“1”是：实现“一个提升”（实现残疾人获得感、幸福感大力提升）。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，纳入本部门2024年部门预算编制范围的预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	岚皋县残疾人联合会

四、人员情况说明

截至2023年底，本部门人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制（参公管理）10人；实有人员11人，其中行政0人，事业（参公管理）11人，单位管理的离退休人员7人。

第二部分  收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入211.176万元，其中一般公共预算拨款收入211.176万元、政府性基金拨款收入0万元、其他收入0万元，较上年增加23.348万元，主要原因是2023年末在职人数较2022年末增加1人，系统测算人员经费和公用经费增加；本部门当年预算支出211.176万元，其中一般公共预算拨款支出211.176万元、政府性基金拨款支出0万元、其他支出0万元，较上年增加23.348万元，主要原因是2023年末在职人数较2022年末增加1人，系统测算人员经费和公用经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入211.176万元，其中一般公共预算拨款收入211.176万元、政府性基金拨款收入0万元、其他收入0万元，较上年增加23.348万元，主要原因是2023年末在职人数较2022年末增加1人，系统测算人员经费和公用经费增加；本部门当年财政拨款支出211.176万元，其中一般公共预算拨款支出211.176万元、政府性基金拨款支出0万元、其他支出0万元，较上年增加23.348万元，主要原因是2023年末在职人数较2022年末增加1人，系统测算人员经费和公用经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出211.176万元，较上年增加23.348万元，主要原因是2023年末在职人数较2022年末增加1人，系统测算人员经费和公用经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出211.176万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）0.48万元，与上年持平；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.714万元，较上年增加2.254万元，原因是2023年末人员数较2022年末增加1人，系统测算机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.857万元，较上年增加1.127万元，原因是2023年末人员数较2022年末增加1人，系统测算机关事业单位职业年金缴费支出增加；

（4）行政运行（2081101）140.342万元，较上年减少8.488万元，原因是支出功能分类科目调整，专项业务经费（残疾人专职委员工作补贴）支出被划出该功能科目；

（5）其他残疾人事业支出（2081199）26.52万元，较上年增加26.52万元，原因是支出功能分类科目调整，增加该科目用于核算残疾人专职委员工作补贴；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.143万元，较上年增加0.02万元，原因是2023年末人员数较2022年末增加1人，系统测算其他社会保障和就业支出增加；

（7）行政单位医疗（2101101）8.334万元，较上年增加0.223万元，原因是2023年末人员数较2022年末增加1人，系统测算行政单位医疗支出增加；

（8）住房公积金（2210201）11.786万元，较上年增加1.693万元，原因是2023年末人员数较2022年末增加1人，系统测算住房公积金支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出211.176万元，其中：

工资福利支出（301）148.196万元，较上年增加20.206万元，原因是人员调整，支出费用增加；

商品和服务支出（302）31.24万元，较上年减少24.16万元，原因是支出经济科目分类调整；

对个人和家庭的补助支出（303）31.74万元，较上年增加27.3万元，原因是支出经济科目分类调整。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出211.176万元，其中：

机关工资福利支出（501）148.196万元，较上年增加20.206万元，原因是人员调整，支出费用增加；

机关商品和服务支出（502）31.24万元，较上年减少24.16万元，原因是支出经济分类科目调整；

对个人和家庭的补助（509）31.74万元，较上年增加27.3万元，原因是支出经济科目分类调整。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分  其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.2万元，较上年减少0.3万元（12%），减少的主要原因是响应县委、县政府“过紧日子”的要求，缩减公务用车运行维护费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费1万元，与上年持平；公务用车运行维护费1.2万元，较上年减少0.3万元（20%），减少的主要原因是根据上年公务用车运行维护费支出情况调整预算；公务用车购置费0万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，与上年持平。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表

九、绩效目标情况说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款211.176万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排31.24万元，较上年减少24.16万元，主要原因是支出经济分类科目调整。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费和公务接待费支出。

3、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分  公开报表

附件：2024年部门预算公开报表

附件 2024年部门预算公开报表.xls